监督索引号53042200436102401000

澄江市凤麓街道社区卫生服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分  澄江市凤麓街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  澄江市凤麓街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

澄江市凤麓街道社区卫生服务中心位于凤麓街道振兴路5号，其卫生工作的载体凤麓卫生院于2003年7月并入澄江县中医医院。2006年，根据省市文件要求，在澄江县中医医院加挂“澄江县社区卫生服务中心”牌子，成立隶属于澄江县中医医院管理的科室“社区卫生服务中心”，负责凤麓街道办辖区居民的国家基本公共卫生服务工作。

提供基本公共卫生服务;负责凤麓街道辖区居民的家庭医生签约及服务工作;为辖区群众提供慢性病、常见病的治疗服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度我中心在市委市政府、市卫健局的正确领导下，在全体职工的共同努力下，坚持“以社区居民为中心，想社区居民所想，急社区居民所急”的服务理念，以“爱岗敬业、求实奉献、团结拼搏”的精神；认真贯彻国家卫生工作的方针政策，认真做好基本公共卫生服务及各项工作。现将全年各项工作指标完成情况总结如下：

1.积极参与新冠肺炎疫情防控工作；

2.积极参与爱国卫生七个专项行动的活动；

3.免疫规划工作；

4.老年人保健管理工作；

5.2型糖尿病患者健康管理；

6.高血压患者健康管理工作；

7.高危人群管理工作；

8.自我活动管理小组工作；

9.妇保工作；

10.儿保工作；

11.疾病预防控制工作；

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：中心办公室、预防保健科、慢病管理科、妇幼保健科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入澄江市凤麓街道社区卫生服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市凤麓街道社区卫生服务中心2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

澄江市凤麓街道社区卫生服务中心2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市凤麓街道社区卫生服务中心2022年度收入合计5,901,892.25元。其中：财政拨款收入3,089,484.77元，占总收入的52.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,812,407.48元（含教育收费0.00元），占总收入的47.65%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加477,243.95元，增长8.80%，增加的原因是2022年疫苗款比上年增加。其中：财政拨款收入减少11,827.15元，下降0.38%；上级补助收入0.00元；事业收入增加489,071.10元，增长21.05%，增长的原因是2022年疫苗款比上年增加；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。

二、支出决算情况说明

澄江市凤麓街道社区卫生服务中心2022年度支出合计5,789,690.85元。其中：基本支出4,356,789.76元，占总支出的75.25%；项目支出1,432,901.09元，占总支出的24.75%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加826,614.18元，增长16.66%。其中：基本支出增加962,721.11元，增长28.36%；基本支出增加的主要原因是:在职人员工资、奖金、社保及2022年疫苗收入较上年增加。项目支出减少136,106.93元，下降8.67%；上缴上级支出0.00元；经营支出增0.00元；对附属单位补助支出0.00元。项目支出减少的主要原因是：2022年公共卫生服务资金较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障澄江市凤麓街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出4,356,789.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,931,832.18元，占基本支出的44.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,424,957.58元，占基本支出的55.66%。2022年我中心人均基本支出为101,039.89元，包括基本工资、津贴补贴、编外人员工资、办公费、水电费、办公设备购置等。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障澄江市凤麓街道社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,432,901.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金支出4,068.00元，主要用于脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务支出。

2.基本公共卫生服务项目资金支出1,092,066.01元，主要用于我单位日常办公费、维修费、医疗器材支出、编外人员工资及保险支出。

3.其他资金其他公用支出336,767.08元，主要用于我单位日常办公费、编外人员工资及保险支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市凤麓街道社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出3,088,266.77元，占本年支出合计的53.34%。与上年相比减少13,045.15元，下降0.42%，主要原因是基本公共卫生服务工作补助资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出242,208.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出67,500.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出174,708.48元。

9.卫生健康（类）支出2,658,314.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.08%。主要用于城市社区卫生机构1,411,265.84元、其他基层医疗卫生机构支出2,850.00元、公共卫生1,092,066.01元、行政事业单位医疗85,982.44元、公务员医疗补助66,150.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出187,744.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于住房公积金176,670.00元、购房补贴11,074.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市凤麓街道社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年，我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数和支出决算数均为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市凤麓街道社区卫生服务中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是澄江市凤麓街道社区卫生服务中心为事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，澄江市凤麓街道社区卫生服务中心资产总额1,702,805.48元，其中，流动资产1,275,443.71元，固定资产427,361.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少76,236.52元，其中固定资产增加17,230.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值670,944.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表） 

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

注：部门整体支出绩效自评由主管部门公开，故《部门整体支出绩效自评报告》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200436102401111

澄江市凤麓街道社区卫生服务中心2022年度部门决算表.xls