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澄江市卫生健康局卫生监督局2024年

部门预算

目录

第一部分 澄江市卫生健康局卫生监督局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市卫生健康局卫生监督局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市卫生健康局卫生监督局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

受市卫生行政部门的委托具体承担辖区内公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、医疗卫生等日常卫生监管职责，开展经常性的卫生监督检查，受理违法行为的投诉举报，参与突发公共卫生事件调查的处理，查处卫生违法案件。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监督一科、监督二科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，澄江市卫生健康局卫生监督局的主要任务是：加强公共场所和饮用水卫生监督管理。大力强化医疗服务市场监督执法工作，扎实做好职业病、传染病防治和学校卫生监督，为我市“创文、爱国卫生7个专项行动”等工作提供基础支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入207.63万元，其中：一般公共预算207.63万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加13.33万元，增长6.86%，主要原因分析为职业年金缴费、社会保障缴费、项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入207.63万元，其中：本年收入207.63万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款207.63万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加16.18万元，增长8.45%，主要原因分析为职业年金缴费、社会保障缴费、卫生健康监督综合执法抽检项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出207.63万元。财政拨款安排支出207.63万元，其中：基本支出204.63万元，与上年对比增加13.18万元，增长6.88%，主要原因分析为职业年金缴费、社会保障缴费增加；项目支出3.00万元，与上年对比增加3.00万元，增长100.00%，主要原因分析为年度内增加卫生监督综合执法抽检经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080501”行政单位离退休7.50万元，主要用于行政单位退休人员生活补助等支出。

2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出16.29万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

3.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出16.86万元，主要用于单位职工职业年金支出。

4.“2100402”卫生监督机构134.57万元，主要用于卫生监督机构运转、工资发放等支出。

5.“2101101”行政单位医疗9.13万元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。

6.“2101103”公务员医疗补助7.24万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

7.“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.87万元，主要用于职工工伤保险和大病补充保险支出。

8.“2210201”住房公积金14.77万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

9.“2210203”购房补贴0.40万元，主要用于发放职工购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.31万元，其中：政府采购货物预算0.31万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市卫生健康局卫生监督局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市卫生健康局卫生监督局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市卫生健康局卫生监督局2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市卫生健康局卫生监督局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澄江市卫生健康局卫生监督局2024年纳入绩效管理的项目共1个，涉及一般公共预算安排3.00万元，政府性基金安排0.00万元，是：

（一）卫生监督综合执法抽检经费项目

项目目标是依据国家卫生健康委计划随机抽取的澄江市公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生、传染病防治等卫生监督7个专业的监督检查抽检对象和卫生执法人员，各科室严格按照抽取的对象和执法人员开展监督检查和抽样检测工作。在本年度内，根据年初抽取任务量，统筹协调，合理安排，由执法人员开展监督检查，专人负责数据汇总、结果上报工作，确保任务能够在11月30日前完成。通过卫生监督综合执法抽检工作，有助于提高澄江卫生监督综合执法抽检服务项目的数量和质量，促进澄江卫生监督能力和保障能力明显增强，供需矛盾进一步缓解，地区差异进一步缩小，社会化程度明显提升，公益性得到充分体现，实现卫生监督执法的公平性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市卫生健康局卫生监督局2024年机关运行经费安排19.86万元，主要包括：办公费2.61万元，差旅费4.95万元，培训费0.47万元，工会经费1.87万元，福利费1.87万元，其他交通费用8.10万元（注：因“四舍五入”的原因，各分项之和等于19.87万元，与总项有0.01万元的差值）。与上年对比减少0.82万元，下降3.97%，主要原因分析为编外人员工资、培训费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，澄江市卫生健康局卫生监督局资产总额1000.81万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产1000.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1000.28万元，其中固定资产增加1000.28万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市卫生健康局卫生监督局2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042200436102200111

澄江市卫生健康局卫生监督局2024年预算重点领域财政项目文本.doc

澄江市卫生健康局卫生监督局2024年部门预算表.xlsx