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澄江市疾病预防控制中心2024年部门预算

目录

第一部分 澄江市疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澄江市疾病预防控制中心是澄江县政府设立的，以实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的全额拨款的公益性事业单位。中心于2003年1月8日成立，由原澄江县卫生防疫站、皮肤病防治站合并组建而成，是集疾病预防控制、公共卫生、卫生检验、公共卫生信息和健康教育为一体的疾病预防控制机构。

澄江市疾病预防控制中心认真贯彻执行“预防为主”的工作方针，依靠科学技术，正确实施有效的防治措施，认真履行传染病、慢性非传染性疾病、地方病的预防控制，开展免疫规划、突发公共卫生事件处置、健康危害因素控制、监测检验、健康教育与健康促进等工作，担负着管理和指导全县基层医疗卫生机构传染病防治任务及考核评价和对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训工作。

（二）机构设置情况

中心共设置9个内设机构，包括办公室（含健康教育科）、传染病控制科、免疫规划科、卫生科、卫生监测检验中心（检验监测科）、性病艾滋病防治科、结核病防治科、质量管理科、慢性病防治科。设置中心主任1名、副主任2名、支部书记1名。核定编制44人，截至2023年年底，在职在编职工41人，合同人员14人。在职在编职工中，本科学历36人，占职工总数的87.80%；专科学历5人，占职工总数的12.19%；具有专业技术职称的专业技术人员38人，占职工总数的92.68%；工勤岗有3人，占职工总数的7.32%。其中专技高级职称11人（含正高3人），占职工总数的26.83%；中级职称16人，占职工总数的39.02%；初级职称9人，占职工总数的21.95%；未聘2人，占职工总数的4.88%；工勤岗有3人，占职工总数的7.32%。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年。2024年澄江市疾病预防控制中心重点工作是，承担全市传染病、慢性非传染性疾病预防控制、地方病、免疫规划、突发公共卫生事件管理、健康危害因素控制、监测检验、健康教育与健康促进等工作，担负着管理和指导全县基层医疗卫生机构传染病防治任务及考核和评价和对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训，是全市疾病预防控制、公共卫生技术的指导中心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制人，事业编制44人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入964.72万元，其中：一般公共预算864.72万元，政府性基金100.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加21.85万元，增长2.32%，主要原因是增加疾控中心、监测检验中心业务用房建设资金项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入964.72万元，其中：本年收入964.72万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款864.72万元，政府性基金预算财政拨款100.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加21.85万元，增长2.32%，主要原因是增加疾控中心、监测检验中心业务用房建设资金项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出964.72万元。财政拨款安排支出964.72万元，其中：基本支出834.72万元，与上年对比减少54.02万元，下降6.08%，主要原因是人员减少，认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，业务工作经费比上年下降所致；项目支出130.00万元，与上年对比增加75.87万元，增长58.36%，主要原因是增加疾控中心、监测检验中心业务用房建设资金项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080502”事业单位离退休48.00万元，主要用于事业单位退休人员生活补助。

2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费69.20万元，主要用于事业单位基本养老保险支出。

3.“2080801”死亡抚恤1.65万元，主要用于遗属补助发放。

4.“2100401”卫生健康支出公共卫生疾病预防控制机构588.38万元，主要用于工资福利和商品服务支出。

5.“2101102”事业单位医疗38.77万元，主要用于事业单位医疗保险。

6.“2101103”事业单位医疗公务员医疗补助支出35.40万元，主要用于公务员医疗补助。

7.“2101199”其他行政事业单位医疗支出3.90万元，主要用于其他事业单位医疗支出。

8.“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出100.00万元，主要用于疾控中心、监测检验中心业务用房建设资金项目。

9.“2210201”住房公积金支出72.41万元，主要用于职工住房公积金。

10.“2210203”购房补贴支出7.01万元，主要用于职工购房补贴发放。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额9.45万元，其中：政府采购货物预算1.32万元、政府采购服务预算8.13万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澄江市疾病预防控制中心2024年纳入绩效管理的项目共3个，涉及一般公共预算安排30.00万元，政府性基金安排100.00万元，分别是：

（一）重大疾病防治项目工作经费10.00万元

疾制中心为进一步加强传染病监测信息报告管理系统的管理，健全传染病疾病信息监测与报告制度，提高疫情信息收集、分析、反馈、利用能力。及时发现传染病及其它不明原因疾病的流行趋势。及时发现疾病暴发和流行趋势，强化综合防控，努力降低传染病发病率。按《云南省结核病控制项目实施计划》要求，按项目实施计划做好结核病人的发现、管理、督导、治疗、培训、健康教育及研究等工作，完成项目规定的各年度工作任务指标。继续开展麻风病防治工作，落实以宣传开道，发现病人为重点，联合化疗为中心，康复、培训、科研并重的综合性防索调查和病人家属检查及治愈者的复查工作。实现基本消灭麻风病的目标，进一步加强麻风畸残人员的康复工作。加强鼠疫疫情监测和自然疫源地调查，完成各年度市级下达的各项监测任务，切实做好疫情监测、疫情三报及技术指导工作，建立完善的鼠疫疫情监测报告制度，强化区域性联防，及早发现鼠间鼠疫，预防和控制人间鼠疫的发生和流行。积极开展慢性非传染性疾病的防治及流行病学调查，逐步建立健全档案，通过健康宣传教育，普及慢性非传染性疾病知识，提高广大群众的自我保健意识，促进良好卫生习惯及健康生活方式的形成。进一步加强健康教育与健康促进，从而达到降低传染病发病率，控制各项传染病流行态势，提高人民群众健康水平的目的。

（二）公共卫生服务工作经费20.00万元

按照“属地管理、区域规划”原则和技术标准化、操作程序化、管理规范化、服务人性化的要求，建立规范的免疫接种服务体系，向全市儿童提供国家免疫规划疫苗的免费接种服务，进一步提高扩大国家免疫规划疫苗及II类疫苗接种率，降低疫苗相关疾病发病率。在今后的工作中将继续做好冷链系统的管理和定期运转工作，保障规范、惯性运行和冷链有效，并强调加强正确进行冷藏设备保养、维护、使用的指导。积极指导、培训各镇、村执行新的免疫程序，逐步对自费疫苗实行系统报表管理，大力推广安全、高效的新疫苗的免疫接种工作。加强对社区、基层公共卫生服务和医疗卫生机构公共卫生技术服务的指导，完善以疾病预防控制机构为主导、社区和镇村公共卫生服务为基础密切协作的公共卫生服务体系，重点突破，加深内涵，扩大优势。不断提高基层公共卫生服务机构开展基本公共卫生服务工作的水平与效率，为群众提供更好的基本公共卫生服务，积极促进基本公共卫生服务均等化。加强公共卫生监测与管理体系建设，进一步完善营养与食源性疾病及致病因素监测网，逐步形成对食物营养成分、居民营养与健康状况、食源性疾病及致病因素的监测和评价体系，并具备一定的风险预警能力；完善城乡的生活饮用水安全监测体系，继续开展好全市射线装置的质量控制；充分发挥卫生监测检验在疾病预防控制中的作用，建立规范的实验室管理体系，接受委托，完成各类检品的检验，确保公共食品、饮用水、职业防护的安全。进一步提高卫生监测检验能力，对各类食物中毒事件及时、快速准确性判断。

（三）疾控中心、监测检验中心业务用房建设资金项目100.00万元

澄江市疾病预防控制中心业务用房建设项目。2014年10月15日，经过两次公开招标，云南省通海县第二建筑工程公司以审计结算价优惠下浮7.60%等综合条件中标，于2014年9月26日、11月21日与工程监理公司和建设工程公司分别签订了监理合同和施工合同。从2014年11月7日施工方进场，2015年5月15日正式开工，2015年8月19日主体封顶，2017年12月18日交由澄江市纪委监委改造使用。截至目前欠各项工程款727.16万元，用于支付欠各项工程款。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因是澄江市疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，澄江市疾病预防控制中心资产总额3,317.17万元，其中，流动资产512.88万元，固定资产2,792.86万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产11.43万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2,535.10万元，其中固定资产增加2,556.20万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市疾病预防控制中心2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042200436101700111

澄江市疾病预防控制中心2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc

澄江市疾病预防控制中心2024年部门预算表.xls