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澄江市人民医院2024年部门预算

目录

第一部分 澄江市人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澄江市人民医院位于澄江市凤麓镇环城北路29号，始建于1951年8月，是由澄江县人民政府批准成立的非营利性医疗机构，是一所集医疗、急救、教学、科研、保健为一体的二级甲等综合医院。承担着全市人民群众的医疗、救治任务，在各种突发公共卫生事件中发挥着主力军的作用。还承担着乡镇卫生院的业务技术指导、人员进修培训以及昆明医科大学成教学院、玉溪卫校、普洱卫校、云南骨伤专科学校的临床实习任务。医院先后荣获省级“云岭职工跨越发展先锋活动云岭职工人才工程先进单位”“云南省巾帼文明岗”“云南省艾滋病抗病毒治疗工作先进单位”“文明单位”“先进集体”等荣誉。

（二）机构设置情况

我部门共设置43个内设机构，包括：内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、口腔科、皮肤科、急诊内科、急诊外科、五官科、儿科、妇产科、中医康复科、重症监护科、感染疾病科15个临床科室；超声医学科、检验医学科、放射科、病理科、麻醉科、心电图室6个医技科室；药房、药库、静配中心、病案室、收费室、洗浆房、总务库、保卫科、修理室、门诊服务部10个医辅部门；办公室、医务科、医保科、审计科、财务科、信息科、人事科、总务科、设备科、药械科、感染管理科、护理部12个管理部门。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在2024年，中山大学附属第一医院派驻管理团队与玉溪市中山医院共同组成新的医院领导班子。经过深入调研，按照云南省级区域医疗中心建设规划，对标“中山化”完善了相关制度，组建了新的内设机构，调整配置了人力资源，制定了《市中山医院过渡期运营工作方案》，搭建起开业运营的基本框架。在玉溪市人民医院鼎力支持下，派出19名中层及业务管理骨干担任科室负责人，玉溪市中山医院得以在原澄江市人民医院正式启动过渡期运营，规划建设消化内科、胃肠外科、重症医学科、急诊科、临床护理专科、耳鼻喉（眼）科、肿瘤中心、康复中心、病理中心、影像中心、麻醉中心等多个重点学科。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制302人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制302人。在职实有233人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助233人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员126人，其中：离休0人，退休126人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆（我单位因工作需要，按相关政策规定，保留特种专业技术用车3辆，均为救护车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入596.03万元，其中：一般公共预算596.03万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少1,359.34万元，下降69.52%，主要原因是澄江市人民医院与玉溪市中山医院融合，于2023年8月完成人员上划市级，2024财务总收入596.03万元，为澄江市财政局2021年-2022年未拨给澄江市人民医院缺口资金516.03万元、澄江医共体总医院建设项目资金80.00万元，故财务总收入下降。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入596.03万元，其中:本年收入596.03万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款596.03万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少1,077.19万元，下降64.38%，主要原因是澄江市人民医院与玉溪市中山医院融合于，2023年8月完成人员上划市级，2024财务总收入596.03万元，为澄江市财政局2021年-2022年未拨给澄江市人民医院缺口资金516.03万元、澄江医共体总医院建设项目资金80.00万元，故财务总收入下降。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出596.03万元。财政拨款安排支出596.03万元，其中：基本支出516.03万元，与上年对比减少1,157.19万元，下降69.16%，主要原因是澄江市人民医院与玉溪市中山医院融合，于2023年8月完成人员上划市级，基本支出516.03万元为澄江市财政局2021年-2022年未拨给澄江市人民医院缺口资金、故基本出支出下降；项目支出80.00万元，与上年对比增加80.00万元，增长100.00%，主要原因是新增医共体总医院建设项目资金80.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休45.07万元，主要用于支付退休人员的生活补助。

2.“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出104.37万元，主要用于在职在编人员养老保险缴费单位部分的30.00%补助。

3.“2080506”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出52.19万元，主要用于在职在编人员职业年金缴费单位部分的30.00%补助。

4.“2080801”社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.15万元，主要用于支付退休人员死忙抚恤补助。

5.“2100201”卫生健康支出-公立医院-综合医院201.16万元，主要用于支付在编人员基本工资50.00%的差额补助121.16万元、新增澄江医共体总医院建设项目资金80.00万元。

6.“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金181.28万元，主要用于支付在职在编人员缴交住房公积金50.00%差额补助部分。

7.“2210203”住房保障支出-住房改革支出-购房补贴11.83万元，主要用于支付在职在编人员基本工资住房补贴50.00%差额补助部分。

（注：因“四舍五入”的原因，支出分项这和等于596.05万元，与总和有0.02万元的差值。）

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市人民医院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市人民医院2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆(我单位实有3辆救护车，车辆运行维护费未纳入财政预算，由单位自有资金开支)。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澄江医共体总医院建设项目资金80.00万元。项目预算绩效目标是：通过澄江医共体总医院建设项目，全面形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的有序就医格局，市域医疗卫生服务能力明显提升，医疗卫生机构诊疗行为明显规范，医疗保险基金使用效益有效发挥，医防融合实施效果明显显现，居民健康水平明显提高，群众就医负担及市域外住院人次占比逐年下降。力争到2025年底，县域就诊率达到并持续保持在90.00%以上，县域内住院人次占比达80%以上，基层就诊率达65.00%以上，医共体建立互联互通的医学检验、医学影像、心电诊断、病理、消毒供应共享体系，医疗卫生机构开展的技术和项目不断增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

5.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市人民医院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因是澄江市人民医院是事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，澄江市人民医院资产总额19,325.82万元，其中，流动资产3,307.52万元，固定资产5,420.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程456.00万元，无形资产111.95万元，其他资产10,030.00万元。与上年相比，本年资产总额增加10,016.60万元，其中固定资产减少429.82万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆3辆，账面原值64.36万元；报废报损资产181项，账面原值206.54万元，实现资产处置收入1.28万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市人民医院2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042200436101400111

澄江市人民医院2024年部门预算公开表.xlsx

澄江市人民医院2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc