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澄江市卫生健康局（本级）2024年部门预算

目录

第一部分 澄江市卫生健康局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市卫生健康局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市卫生健康局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订并组织实施全市卫生健康、中医药事业发展规划、政策和管理办法,协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划与协调卫生和计划生育服务资源配置;负责全市疾病预防控制规划、免疫规划、公共卫生问题的落实;贯彻执行党和国家有关卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规的责任。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务人事股、行政审批股、医政医管药政中医股、公卫妇幼基层健康股、疾控防艾股、健康产业股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面贯彻落实全国、全省、玉溪市卫生健康工作要求，严格执行卫生健康有关法律法规，做好新冠肺炎疫情防控、公立医院综合改革、卫生专业人才培养、健康扶贫攻坚、中医药传承、疾控防艾、卫生应急、爱国卫生运动、基本公共卫生服务均等化、计划生育服务、大健康产业建设、健康城市试点等工作，圆满完成各项工作任务，不断夯实基础，完善措施，推动全市卫生健康事业进一步发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休2人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,792.04万元，其中：一般公共预算992.04万元，政府性基金500.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入300.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加442.85万元，增加32.82%，主要原因是本年卫生健康项目安排公立医院改革与高质量发展项目支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,492.04万元，其中：本年收入1,492.04万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款992.04万元，政府性基金预算财政拨款500.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比收入增加442.85万元，增加32.82%，主要原因是本年卫生健康项目安排公立医院改革与高质量发展项目支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,792.04万元。财政拨款安排支出1,492.04万元，其中：基本支出685.77万元，与上年对比减少10.43万元，下降1.50%，主要原因是人员支出减少；项目支出806.27万元，与上年对比增加453.28万元，增长128.41%，主要原因是本年卫生健康项目安排公立医院改革与高质量发展项目支出预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出35.26万元，主要用于行政单位离退休人员支出。

2.“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出54.32万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.“2080801”社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出0.79万元，主要用于遗属补助支出。

4.“2100101”卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行支出270.01万元，主要用于卫生健康管理事务日常公用经费、人员经费支出。

5.“2100199”卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出211.44万元，主要用于其他卫生健康管理事务日常公用经费、人员经费支出。

6.“2100399”卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出33.78万元，主要用于乡村医生补助专项支出。

7.“2100408”卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务81.77万元，主要用于基本公共卫生服务专项支出。

8.“2100409”卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务57.50万元，主要用于精神疾病项目、建档立卡贫困人口健康促进、防治艾滋病、爱卫创卫复审工作等支出。

9.“2100717”卫生健康支出-计划生育事务-计划生育事务支出10.00万元，主要用于计生协会慰问、协会建设补助、计划生育家庭意外伤害保险补助经费支出。

10.“2100799”卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出94.92万元，主要用于计划生育奖励扶助支出。

11.“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出13.79万元，主要用于行政单位在职人员医疗保险缴费支出。

12.“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出16.64万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

13.“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出22.77万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费。

14.“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.87万元，主要用于单位在职人员大病补充保险（行政）和工伤保险缴费。

15.“2101601”卫生健康支出-老龄卫生健康事务-老龄卫生健康事务支出28.30万元，主要用于老年人慰问经费、农村老年人意外伤害保险支出。

16.“2120899”城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出500.00万元，主要用于公立医院改革与高质量发展项目支出。

17.“2210201”卫生健康支出-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出53.39万元，主要用于住房公积金支出。

18.“2210203”卫生健康支出-住房保障支出-住房改革支出-购房补贴支出4.49万元，主要用于购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额14.78万元，其中：政府采购货物预算14.78万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市卫生健康局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.93万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市卫生健康局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市卫生健康局（本级）2024年公务接待费预算为5.93万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为400次，共计接待700人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市卫生健康局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澄江市卫生健康局（本级）2024年纳入绩效管理的项目共14个，涉及一般公共预算安排306.27万元，政府性基金安排500.00万元分别是：

（一）艾滋病补助县配套经费项目2.50万元

项目目标是圆满完成2024年艾滋病防治工作目标任务，推动我市防治艾滋病工作深入开展。

（二）爱国卫生“7个专项行动”工作专项经费项目20万元

项目目标是城乡建成区、交通沿线，村内户外道路、公共活动场所等无裸露垃圾。城镇消除旱厕，城市新（改）建公共厕所全部达到二类标准。公共场所洗手设施设置科学、配套到位。餐饮服务场所环境卫生明显改善、餐饮用具洁净、从业人员健康、配送过程规范。实现公共场所清洁消毒全覆盖，推广澄江健康文明新风尚，居民健康素养水平显著提升。

（三）爱卫、创卫复审工作专项经费项目5.00万元

项目目标是围绕巩固国家卫生城市创建成果、省级卫生乡镇、卫生村复审及城乡人居环境卫生综合整治、病媒生物防制、健康教育和健康促进等中心内容，认真组织开展好澄江市的各项爱国卫生工作。

（四）创建”健康县城”工作专项资金5.00万元

目标是继续将健康融入城市规划、建设、管理的全过程，进一步完善城乡规划，加强城市基础设施建设，健全城市管理体制机制，完善基本公共服务体系，强化健康宣传教育，推广健康生活方式，全方位提升群众健康素养和文明素质。

（五）巩固国家级慢性病综合防控示范区专项经费5.00万元。

项目目标是在之前成功创建国家级慢性病综合防控示范区的基础上，进一步查找不足，完善健全长效管理机制，扎实推进国家级慢性病综合防控示范区工作深入开展。

（六）基本公共卫生服务工作专项经费76.77万元

项目目标是完成基本公共卫生服务任务，项目绩效预期达到的效果是人人享有基本公共卫生服务。

（七）计划生育奖励补助县级配套专项资金89.83万元

项目目标是及时足额发放全面两孩政策实施前的独生子女、农村双女等计划生育家庭符合条件的继续实行国家及省级各项计划生育奖励扶助优待政策。

（八）计划生育协会建设补助经费10.00万元

项目目标是开展走访慰问活动、积极推进计生保险工作。

（九）健康素养促进工作经费5.00万元

项目目标是提高市民群众健康素养相关知识知晓率，进一步提高健康素养水平、提高全市人民群众生活质量。

（十）精神疾病项目专项资金20.00万元

项目目标是全面落实应管尽管，应治尽治综合防控措施。继续在全市开展精神卫生综合管理工作，进一步健全和完善精神疾病预防、严重精神障碍患者管理治疗工作与服务体系。

（十一）老龄事业发展专项经费23.00万元

项目目标是通过敬老节、春节等节日慰问百岁老人、高龄老人、困难老人、留守老人。积极应对人口老龄化、推动澄江市老龄事业的发展。

（十二）流动人口基本公共服务均等化工作补助资金5.09万元

项目目标是扎实推进流动人口基本公共卫生计生服务均等化，流动人口健康素养和健康水平明显提高、流动人口享受基本公共卫生计生服务的可及性、获得感全面提升。

（十三）澄江市卫生健康局（本级）单位结转结余专项资金300万元

项目目标是确保单位日常工作正常运转，提高我单位业务办公能力，进一步提升发展我单位服务能力，有效应对突发公共卫生事件转运工作，做好常态化疫情防控工作，提升人民群众对医疗服务的满意度。

（十四）乡村医生补助经费33.78万元

项目目标是推进乡村医生队伍建设，提高乡村医生补助待遇。

（十五）公立医院改革与高质量发展项目补助资金500.00万元

项目目标是推动澄江市公立医院的改革进程，提高医疗机构医疗服务水平，促进公立医院高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市卫生健康局（本级）2024年机关运行经费安排101.34万元，主要包括：办公费9.57万元，公务接待费5.93万元，培训费1.77万元，差旅费18.15万元，会议费1.00万元，编外人员工资38.40万元，工会经费7.08万元，福利费7.08万元，其他交通费用12.36万元。与上年对比减少10.20万元，下降12.41%，主要原因是我单位节约经费开支，工会经费、福利费、办公费等日常公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，澄江市卫生健康局（本级）资产总额89.62万元，其中，流动资产27.24万元，固定资产61.62万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.75万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少253.53万元，其中固定资产增加33.15万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市卫生健康局（本级）2024年无政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

监督索引号53042200436101300111

澄江市卫生健康局（本级）2024年部门预算表.xlsx

澄江市卫生健康局（本级）2024年预算重点领域财政项目文本公开.doc