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澄江市卫生健康局2024年部门预算

目录

第一部分 澄江市卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市卫生健康局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订并组织实施全市卫生健康、中医药事业发展规划、政策和管理办法,协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划与协调卫生和计划生育服务资源配置;负责全市疾病预防控制规划、免疫规划、公共卫生问题的落实;贯彻执行党和国家有关卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规的责任。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务人事股、行政审批股、医政医管药政中医股、公卫妇幼基层健康股、疾控防艾股、健康产业股。

所属单位13个，分别是：

1.澄江市卫生健康局（本级）。

2.澄江市卫生健康局卫生监督局。

3.澄江市疾病预防控制中心。

4.澄江市妇幼保健院。

5.澄江市急救站。

6澄江市人民医院。

7.澄江市中医医院。

8.凤麓社区卫生服务中心。

9澄江市龙街中心卫生院。

10.澄江市右所卫生院。

11.澄江市海口卫生院。

12澄江市九村卫生院。

13.江川区路居镇卫生院。

（三）重点工作概述

全面贯彻落实全国、全省、玉溪市卫生健康工作要求，严格执行卫生健康有关法律法规，做好新冠肺炎疫情防控、公立医院综合改革、卫生专业人才培养、健康扶贫攻坚、中医药传承、疾控防艾、卫生应急、爱国卫生运动、基本公共卫生服务均等化、计划生育服务、大健康产业建设、健康城市试点等工作，圆满完成各项工作任务，不断夯实基础，完善措施，推动全市卫生健康事业进一步发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位9个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制684人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制662人。在职实有649人，其中：财政全额保障310人，财政差额补助339人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员303人，其中：离休2人，退休301人。

车辆编制5辆，实有车辆31辆，超编26辆。主要原因是下属医疗卫生机构救护车为特种车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13,441.92万元，其中：一般公共预算8,105.54万元，政府性基金600.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入4,432.58万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入300.00万元。

与上年对比财务总收入增加798.57万元，增长6.32%，主要原因是本年卫生健康项目安排支出预算、事业收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8,705.54万元，其中：本年收入8,705.54万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,105.54万元，政府性基金预算财政拨款600.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少436.11万元，下降4.77%，主要原因是本年卫生健康项目安排支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13,441.92万元。财政拨款安排支出8,705.54万元，其中：基本支出7,677.10万元，与上年对比减少1,035.99万元，减少11.89%，主要原因分析本年澄江市人民医院上划至玉溪市中山医院，人员经费预算支出减少；项目支出1,028.44万元，与上年对比增加599.78万元，增长139.92%，主要原因是本年政府性基金预算安排支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出42.76万元，主要用于行政单位离退休人员支出。

2.“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出289.57万元，主要用于事业单位离退休人员支出。

3.“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出716.07万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.“2080506”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出213.91万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5.“2080801”社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出8.79万元，主要用于遗属补助支出。

6.“2100101”卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行支出270.01万元，主要用于卫生健康管理事务日常公用经费、人员经费支出。

7.“2100199”卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出211.44万元，主要用于其他卫生健康管理事务日常公用经费、人员经费支出。

8.“2100201”卫生健康支出-公立医院-综合医院支出201.16万元，主要用于卫健系统下属市医院日常公用经费、人员经费等支出。

9.“2100202”卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院720.67万元，主要用于卫健系统下属中医院日常人员经费等支出。

10.“2100301”卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构127.21万元，主要用于卫健系统下属社区服务中心日常公用经费、人员经费等支出。

11.“2100302”卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出1,947.31元,主要用于卫健系统下属各卫生院日常公用经费、人员经费等支出。

12.“2100399”卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出33.78万元，主要用于乡村医生补助专项支出。

13.“2100401”卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构支出588.38万元，主要用于卫健系统下属疾控中心日常公用经费、人员经费等支出。

14.“2100402”卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构支出134.57万元，主要用于卫健系统下属卫生监督局日常公用经费、人员经费等支出。

15.“2100403”卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构718.35万元，主要用于卫健系统下属妇幼院日常公用经费、人员经费等支出。

16.“2100405”卫生健康支出-公共卫生-应急救治机构185.09万元，主要用于卫健系统下属急救站日常公用经费、人员经费等支出。

17.“2100408”卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务90.94万元，主要用于基本公共卫生服务专项支出。

18.“2100409”卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务57.50万元，主要用于精神疾病项目、建档立卡贫困人口健康促进、防治艾滋病、爱卫创卫复审工作等支出。

19.“2100717”卫生健康支出-计划生育事务-计划生育事务支出10.00万元，主要用于计生协会慰问、协会建设补助、计划生育家庭意外伤害保险补助经费支出。

20.“2100799”卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出94.92万元，主要用于计划生育奖励扶助支出。

21.“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出22.92万元，主要用于行政单位在职人员医疗保险缴费支出。

22.“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出267.93万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

23.“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出214.16万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费。

24.“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25.10万元，主要用于单位在职人员大病补充保险（行政）和工伤保险缴费。

25.“2101601”卫生健康支出-老龄卫生健康事务-老龄卫生健康事务支出28.30万元，主要用于老年人慰问经费、农村老年人意外伤害保险支出。

26.“2120899”城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出600.00万元，主要用于公立医院改革与高质量发展项目支出。

27.“2210201”卫生健康支出-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出818.26万元，主要用于卫健系统下属各医疗卫生单位住房公积金支出。

28.“2210203”卫生健康支出-住房保障支出-住房改革支出-购房补贴支出66.44万元，主要用于卫健系统下属各医疗卫生单位购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目138个，政府采购预算总额961.06万元，其中：政府采购货物预算961.06万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市卫生健康局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.93万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市卫生健康局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市卫生健康局2024年公务接待费预算为5.93万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为400次，共计接待700人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市卫生健康局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澄江市卫生健康局2024年纳入绩效管理的项目共30个，涉及一般公共预算安排428.44万元，政府性基金安排600.00万元，分别是：

（一）艾滋病补助县配套经费项目2.50万元

项目目标是圆满完成2024年艾滋病防治工作目标任务，推动我市防治艾滋病工作深入开展。

（二）爱国卫生“7个专项行动”工作专项经费项目20.00万元

项目目标是城乡建成区、交通沿线，村内户外道路、公共活动场所等无裸露垃圾。城镇消除旱厕，城市新（改）建公共厕所全部达到二类标准。公共场所洗手设施设置科学、配套到位。餐饮服务场所环境卫生明显改善、餐饮用具洁净、从业人员健康、配送过程规范。实现公共场所清洁消毒全覆盖，推广澄江健康文明新风尚，居民健康素养水平显著提升。

（三）爱卫、创卫复审工作专项经费项目5.00万元

项目目标是围绕巩固国家卫生城市创建成果、省级卫生乡镇、卫生村复审及城乡人居环境卫生综合整治、病媒生物防制、健康教育和健康促进等中心内容，认真组织开展好澄江市的各项爱国卫生工作。

（四）创建”健康县城”工作专项资金5.00万元

目标是继续将健康融入城市规划、建设、管理的全过程，进一步完善城乡规划，加强城市基础设施建设，健全城市管理体制机制，完善基本公共服务体系，强化健康宣传教育，推广健康生活方式，全方位提升群众健康素养和文明素质。

（五）巩固国家级慢性病综合防控示范区专项经费5.00万元

项目目标是在之前成功创建国家级慢性病综合防控示范区的基础上，进一步查找不足，完善健全长效管理机制，扎实推进国家级慢性病综合防控示范区工作深入开展。

（六）基本公共卫生服务工作专项经费76.77万元

项目目标是完成基本公共卫生服务任务，项目绩效预期达到的效果是人人享有基本公共卫生服务。

（七）计划生育奖励补助县级配套专项资金89.83万元

项目目标是及时足额发放全面两孩政策实施前的独生子女、农村双女等计划生育家庭符合条件的继续实行国家及省级各项计划生育奖励扶助优待政策。

（八）计划生育协会建设补助经费10.00万元

项目目标是开展走访慰问活动、积极推进计生保险工作。

（九）健康素养促进工作经费5.00万元

项目目标是提高市民群众健康素养相关知识知晓率，进一步提高健康素养水平、提高全市人民群众生活质量。

（十）精神疾病项目专项资金20.00万元

项目目标是全面落实应管尽管，应治尽治综合防控措施。继续在全市开展精神卫生综合管理工作，进一步健全和完善精神疾病预防、严重精神障碍患者管理治疗工作与服务体系。

（十一）老龄事业发展专项经费23.00万元

项目目标是通过敬老节、春节等节日慰问百岁老人、高龄老人、困难老人、留守老人。积极应对人口老龄化、推动澄江市老龄事业的发展。

（十二）流动人口基本公共服务均等化工作补助资金5.09万元

项目目标是扎实推进流动人口基本公共卫生计生服务均等化，流动人口健康素养和健康水平明显提高、流动人口享受基本公共卫生计生服务的可及性、获得感全面提升。

（十三）乡村医生补助经费33.78万元

项目目标是推进乡村医生队伍建设，提高乡村医生补助待遇。

（十四）公立医院改革与高质量发展项目补助资金500.00万元

项目目标是推动澄江市公立医院的改革进程，提高医疗机构医疗服务水平，促进公立医院高质量发展。

（十五）澄江市卫生监督局卫生监督综合执法抽检经费3.00万元

项目目标是做好年度内卫生监督检查工作，通过卫生监督综合执法抽检工作，有助于提高澄江卫生监督综合执法抽检服务项目的数量和质量，促进澄江卫生监督能力和保障能力明显增强，供需矛盾进一步缓解，地区差异进一步缩小，社会化程度明显提升，公益性得到充分体现，实现卫生监督执法的公平性。

（十六）澄江市人民医院澄江医共体总医院建设项目资金80.00万元

项目目标是通过医共体建设，全面形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的有序就医格局，市域医疗卫生服务能力明显提升，医疗卫生机构诊疗行为明显规范，医疗保险基金使用效益有效发挥，医防融合实施效果明显显现，居民健康水平提高，群众就医负担及市域外住院人次占比逐年下降。医共体建立互联互通的医学检验、医学影像、心电诊断、病理、消毒供应共享体系，医疗卫生机构开展的技术和项目不断增加。

（十七）澄江市中医医院政府采购补助资金3359.61万元

项目目标是完成本单位2024年设备购置，更换损坏办公设备，改善医院办公效率，引进先进医疗设备，提高我院检查诊断治疗的医疗服务能力，缩短患者确诊时间及提高结果正确率，逐步增加医院经济效益，提高患者满意度。

（十八）澄江市妇幼保健院基本公共卫生服务项目资金9.17万元

项目目标是加强我市危急孕产妇、贫困孕产妇和儿童的健康管理工作，积极创建孕产妇“零死亡”；开展免费婚前医学检查经费；做好0-6岁儿童系统管理、孕产妇健康管理、居民健康档案管理、出生医学证明管理 等基本公共卫生服务；开展免费孕前优生健康检查项目，降低出生缺陷发生风险逐步，提高出生人口素质逐步。完成市级下达的免费妇女常见病筛查任务；提高基本避孕药具和基本避孕手术服务。

（十九）澄江市妇幼保健院麻醉机、CO2激光治疗仪、皮肤镜等设备采购专项经费79.20万元

项目目标是在2024年通过自筹资金公开招标采购儿童保健部、孕产保健部、妇计部专用医疗设备并应收合格，实施政府采购听性脑干反应检查仪、耳声发射检查仪、儿心量表系统、麻醉机、皮肤镜、CO2激光治疗仪、水光机等专用医疗设备，增加服务项目，在澄江市卫生健康事业发展妇幼健康项目成效的基础上，继续以实施重点人群、重点疾病和弱势人群健康管理为主要工作目标，全面推进基本公共卫生服务均等化，提高广大农村妇女儿童健康水平和医疗卫生机构的服务能力。

（二十）澄江市疾病预防控制中心公共卫生服务工作经费20.00万元

项目目标是向全市儿童提供国家免疫规划疫苗的免费接种服务，进一步提高扩大国家免疫规划疫苗及II类疫苗接种率，降低疫苗相关疾病发病率。加强公共卫生监测与管理体系建设，进一步完善营养与食源性疾病及致病因素监测网。进一步提高卫生监测检验能力，对各类食物中毒事件及时、快速准确性判断。

（二十一）澄江市疾病预防控制中心重大疾病防治项目工作经费10.00万元

项目目标是进一步加强传染病监测报告管理，提高疫情信息收集、分析、反馈、利用能力。及时发现传染病及其它不明原因疾病的流行趋势。及时发现疾病暴发和流行趋势，强化综合防控，努力降低传染病发病率。

（二十二）疾控中心、监测检验中心业务用房建设资金100万元

项目目标是建设2个生物安全二级实验室，投资100万元。双提升项目降低了传染病流行的机会，有利益营造良好的投资环境从而促进经济的发展。降低传染病等患病率和死亡率，减少疾病负担湿公共卫生体系建设取得了进步。

（二十三）澄江市急救站自有资金成本性运行经费126.80万元

项目目标是确保本单位日常工作正常运转，保障我单位急救车辆燃油费、通行费、维修保养费、保险费足额及时支付，确保急救车能正常运行，急救药品耗材费用及时支付，确保院前急救等日常工作顺利完成，确保编外人员工资社保等费用及时足额支付。

(二十四)澄江市龙街中心卫生院政府采购项目资金25.70万元

项目目标是确保本单位日常工作正常运转，保障我单位办公设备、急救车辆燃油费、通行费、维修保养费、保险费足额及时支付。

（二十五）澄江市右所卫生院政府采购项目经费626.69万元

项目目标是购入设备，更换老旧办公设备，改善医院办公效率，引进先进医疗设备，提高我院检查诊断治疗的医疗服务能力，减轻患者医疗负担，逐步提高患者就医满意度。

（二十六）澄江市海口卫生院2024年政府采购预算资金44.51万元

项目目标是确保本单位日常工作正常运转，保障我单位办公设备、急救车辆运行维护费足额及时支付。

（二十七）澄江市凤麓街道社区卫生服务中心政府采购项目专项资金33.85万元

项目目标是更换损坏办公设备，支付办公耗材，提高医院办公效率，确保本单位日常工作正常运转。

（二十八）玉溪市江川区路居镇卫生院政府采购项目经费142.50万元

项目目标是更换损坏办公设备，支付办公耗材，提高医院办公效率，保障单位急救车辆运行维护费足额及时支付，确保本单位日常工作正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市卫生健康局2024年机关运行经费安排80.21万元，主要包括：办公费8.58万元，公务接待费5.93万元，培训费3.24万元，差旅费23.10万元，会议费1.00万元，工会经费8.95万元，福利费8.95万元，其他交通费用20.46万元。与上年对比减少9.63万元，下降10.72%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，办公费比上年下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，澄江市卫生健康局资产总额32,027.96万元，其中，流动资产7,259.46万元，固定资产14,110.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程492.20万元，无形资产135.98万元，其他资产10,030.00万元。与上年相比，本年资产总额增加13,257.11万元，其中固定资产增加4,241.33万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆3辆，账面原值64.36万元；报废报损资产293项，账面原值351.01万元，实现资产处置收入1.31万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市卫生健康局2024年无政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042200436100111

澄江市卫生健康局2024年部门预算表.xlsx

澄江市卫生健康局2024年预算重点领域财政项目文本.doc