监督索引号53042200436101701000 澄江市疾病预防控制中心2023年度部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）主要职能 澄江市疾病预防控制中心认真贯彻执行“预防为主”的工作方针，依靠科学技术，正确实施有效的防治措施，认真履行传染病、慢性非传染性疾病预防控制、地方病、免疫规划、突发公共卫生事件管理、健康危害因素控制、监测检验、健康教育与健康促进等工作，担负着管理和指导全县基层医疗卫生机构传染病防治任务及考核评价和对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训，成为全县疾病预防控制及公共卫生技术的指导中心。 （二）2023年度重点工作任务概述 2023年，中心继续坚持“预防为主”的工作方针，以艾滋病、结核病防治工作为重点，以影响全县人民群众健康的传染病防治工作为基础，以慢性病、非传染性疾病防治工作为方向，以提高卫生监测检验能力为措施，进一步加强健康教育与健康促进，传染病发病控制在历史较低水平。 全市传染病报告发病率144.03/10万，艾滋病、结核病患者管理规范，得到有效遏制；老年人健康管理、高血压患者管理、糖尿病患者管理、严重精神障碍患者管理、死因监测、心脑血管事件、肿瘤报告等工作规范持续开展；肿瘤登记发病率为313.48/10万、死亡率为126.03/10万；地方病、疟疾防治工作取得长足发展，通过云南省考核评估验证；围绕“抓细、抓小、抓实、抓完善”抓实免疫规划工作质量，争取到25.00万元中央资金采购疫苗冷藏车，投入24.70万元，率先在全市、甚至全省所有接种点使用冷链温湿度监测系统，确保疫苗在运输、保存及出入库的每个环节都能及时监控，确保疫苗安全。以县为单位疫苗接种率达到98.58%，健康惠民工程有序推进，让预防接种工作惠及于民；持续开展饮用水、公共场所监测、从业人员健康体检、食源性疾病监测监、教学环境监测工作，为全市的饮用水消毒提供科学可靠的依据，保障全市学生健康，保障公众健康安全；及时、规范开展突发公共卫生事件处置；突出重点，深入进行健康教育与促进工作，全民健康素养和健康水平不断提高；进一步完善实验室质量控制体系，检验检测能力不断提升。 加强规范化管理，有效控制结核病和麻风病；加大性病艾滋病的防治工作管理，确保各项任务顺利完成；明确目标，强化监测力度 ，五大卫生工作圆满推进；改版体系文件，保障质量管理体系持续、有效运行；建立完善健康教育机制，稳步推进健康教育工作。 2023年，市疾控中心在各级部门的关心支持下，通过中心全体干部职工的努力，使中心各项工作有了进一步的发展。在以后的工作中，中心将进一步加大各项工作督查力度，认真完成各项工作任务，为维护社会稳定，保障全县人民的身体健康作出积极努力。 二、单位基本情况 （一）机构设置情况 我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、慢病科、卫生科、传控科、免规科、检验科、性艾科。 我单位为基层预算单位，无下属单位。 （二）决算单位构成 澄江市疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入澄江市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。 （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 澄江市疾病预防控制中心2023年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员41人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 实有车辆编制5辆，在编实有车辆7辆。其中两辆车已报废善未完成资产管理系统下账工作。 第二部分 2023年度部门决算表（详见附件） 澄江市疾病预防控制中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位无三公经费收入支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 澄江市疾病预防控制中心2023年度收入合计1，747.31万元。其中：财政拨款收入1，216.59万元，占总收入的69.63%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入530.72万元（含教育收费0.00万元），占总收入的30.37%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加109.28万元，增长6.67%。其中：财政拨款收入增加182.18万元，增长17.61%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少72.90万元，下降12.08%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。财政拨款收入增加的主要原因是项目经费使用增加。 二、支出决算情况说明 澄江市疾病预防控制中心2023年度支出合计1,826.60万元。其中：基本支出1,364.67万元，占总支出的74.71%；项目支出461.93万元，占总支出的25.29%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加219.06万元，增长13.63%。其中：基本支出增加55.11万元，增长4.03%；项目支出增加63.95万元，增长16.07%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出增加主要原因是项目资金公共卫生服务、重大疾病经费使用增加。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障澄江市疾病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出1，364.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出783.93万元，占基本支出的57.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费580.74万元，占基本支出的42.56％。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障澄江市疾病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出461.93万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下： 疾病预防控制机构支出17.51万元，主要用于办公设备耗材采购。 基本公共卫生服务支出28.10万元，主要用于检验试剂耗材采购、人员工资发放、项目日常维护。 重大公共卫生服务支出415.05万元，主要用于新冠疫情物资采购、检测试剂及设备的采购。艾滋病麻风病等人员费用发放及各传染病日常工作开展。 其他卫生健康支出1.27万元，主要用于核酸检测设备试剂采购。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 澄江市疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1.216.59万元,占本年支出合计的66.60%。与上年相比增加226.15万元，增长22.83%,主要原因是项目资金公共卫生服务、重大疾病经费使用增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出99.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。 9.卫生健康（类）支出1036.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.20%。主要用于公共卫生支出和事业单位和医疗补助及其他卫生健康支出。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出81.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于住房补贴发放和住房公积金支出。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 澄江市疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本单位无三公经费。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数和支出决算数均为0.00元。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆1辆。用于疫苗运输。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆，主要用于传染病防治、水质检测、公共场所检测采集工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 澄江市疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要是澄江市疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费安排。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，澄江市疾病预防控制中心资产总额3，317.18万元，其中，流动资产512.89万元，固定资产2，792.86万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产11.43万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1，912.66万元，其中固定资产增加2，655.94万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产45项，账面原值57.65万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额1.38万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.38万元。授予中小企业合同金额1.38万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。 四、单位绩效自评情况 单位绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 监督索引号53042200436101701111  澄江市疾病预防控制中心2023年公开报告20240920031926718.doc
 副本澄江市疾病预防控制中心 2023年度部门决算表20240920031945532.xlsx
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