监督索引号53042200436102000000 澄江市海口卫生院2025年部门预算 目录 第一部分 澄江市海口卫生院2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市海口卫生院2025年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市海口卫生院2025年部门预算 编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 提供公共卫生服务、提供基本医疗服务、承担公共卫生管理。 （二）机构设置情况 我部门共设置3个内设机构，包括：基本医疗服务部、公共卫生办公室、综合管理办公室。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 2025年，我院将继续做好以下几方面工作： 1.健康教育。开展多种形式的健康教育与健康促进活动，争取辖区内居民健康知识知晓率和健康相关行为形成率分别达到85%以上，中小学生健康知识知晓率和健康相关行为形成率分别达到90%和85%以上。 2.加强重点人群管理。全面掌握所管辖社区内孕产妇、儿童、老年人、慢病等重点人群的底数，并规范建档，为其提供连续、综合、适宜的服务。 3.计划免疫。进一步加强辖区内儿童及流动儿童的预防接种和管理，定期组织人员对辖区内开展主动搜索，及时、准确掌握辖区内儿童及流动儿童资料，发现未按要求完成免疫规划的儿童，及时通知补证、补种；严格按照国家免疫规划程序开展预防接种工作，建立健全冷链设备档案，做好疫苗进出登记，加强生物制品的管理，并按要求上传儿童接种信息。 4.做好妇幼保健、疾病预防控制。 5.加强规范化居民健康档案建档工作。本年度使辖区居民建档率95%以上，确保健康档案的真实性。规范化管理健康档案，并及时完成健康档案录入工作。 6.继续为居民提供一系列的免费服务项目。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。 车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。主要原因是：我单位属于医疗卫生事业单位，车辆为救护车，属于应急保障车辆，公车办未核定车辆编制。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入694.64万元，其中：一般公共预算361.34万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入333.30万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比增加261.49万元，同比增长60.36%，主要原因是政府采购项目增加。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入361.34万元，其中：本年收入361.34万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款361.34万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少29.78万元，同比下降7.61%，主要原因是在职在编实有人数减少。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出694.64万元。财政拨款安排支出361.34万元，其中：基本支出361.34万元，与上年对比减少29.78万元，同比下降7.61%，主要原因是在职在编实有人数减少；项目支出0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： “2080502”事业单位离退休1.56万元，主要用于事业单位退休人员生活补助支出。 “2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出32.58万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。 “2100302”乡镇卫生院支出263.91万元，主要用于基层医疗机构在职在编人员的基本工资、津补贴、绩效工资及单位工会经费等支出。 “2101102”事业单位医疗18.25万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。 “2101103”公务员医疗补助11.71万元，主要用于公务员医疗补助缴费。 “2101199”其他行政事业单位医疗支出1.65万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。 “2210201”住房公积金28.23万元，主要用于住房公积金缴费支出。 “2210203”购房补贴3.45万元，主要用于购房补贴支出。 五、对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目49个，政府采购预算总额333.30万元，其中：政府采购货物预算315.30万元、政府采购服务预算18.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市海口卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市海口卫生院2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 澄江市海口卫生院2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市海口卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 我单位2025年纳入预算绩效目标管理的项目共1个，涉及资金333.30万元，具体情况如下： （一）项目名称 澄江市海口卫生院2025年政府采购项目资金。 （二）项目年度绩效目标 根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省政府集中采购目录及标准的通知（2021年版）》的通知（玉财采〔2021〕3号）相关要求，进入云南省政府采购网—政采云一站式政府采购云平台进行相关审批采购。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市海口卫生院2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是澄江市海口卫生院为事业单位，无机关运行经费支出情况。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，澄江市海口卫生院资产总额603.27万元，其中，流动资产220.79万元，固定资产382.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少46.81万元，其中固定资产减少35.20万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 澄江市海口卫生院2025年无一般公共预算“三公”经费、政府性基金预算、部门政府购买预算、对下转移支付预算、部门项目中期规划预算、上级补助项目支出预算。故一般公共预算“三公”经费表、政府性基金预算表、部门政府购买预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、部门项目中期规划预算表、上级补助项目支出预算表为空表。 （说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。） 监督索引号53042200436102000111  澄江市海口卫生院2025年部门预算.doc
 澄江市海口卫生院2025年部门预算表.xls
澄江市海口卫生院部门预算重点领域财政项目文本.doc
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