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玉溪市江川区路居镇卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

玉溪市江川区路居镇卫生院隶属澄江县卫生健康管理；机构规格：股所级；属财政补助事业单位，主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病、多发病及护理，预防保健卫生技术人员培训，初级卫生保健规则实施，为辖区人民开展基本公共卫生服，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：全科、中医科、药房、护理部、检验科、公共卫生科、院长办公室、办公室、财务室。下设三百亩、明星、牛摩、孤山、隔河、下坝、张营、中坝、上坝、小凹、红石岩11个卫生室。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

玉溪市江川区路居镇卫生院作为二级预算单位纳入澄江市卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆2辆，超编2辆（本单位为医疗卫生单位，无公车编制，实有车辆为卫生救护应急车辆）。

三、重点工作概述

2024年在上级主管部门及镇党委、政府的正确领导、支持下，主要为辖区内居民提供医疗卫生服务及公共卫生服务工作，在全院干部职工的共同努力下，我院积极贯彻落实深化医药卫生体制改革精神，进一步加强农村医疗卫生服务体系建设和农村医疗卫生机构内涵建设，完善基层运行新机制，提升乡镇卫生院服务能力，我院在基础设施、人才队伍建设、内部管理等方面进行了一些尝试和探索，在提高服务能力、改善服务态度、加强职工责任感、使命感、服务意识等方面取得了一定的成效和经验。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区路居卫生院2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市江川区路居镇卫生院2024年没有“三公”经费预算和支出，也没有机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

玉溪市江川区路居卫生院2024年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区路居镇卫生院2024年度收入合计10,855,437.35元。其中：财政拨款收入6,207,302.78元，占总收入的57.18%；无上级补助收入；事业收入4,643,431.11元（含教育收费0.00元），占总收入的42.78%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4,703.46元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计减少2,872,380.86元，下降20.92%。其中：财政拨款收入增加241,501.06元，增长4.05%；上下年度均无上级补助收入；事业收入减少2,124,046.97元，下降31.39%；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少989,834.95元，下降99.53%。主要原因为：本年度受疫情及外出人员增加等原因影响卫生院及辖区内卫生室门诊及住院诊疗人次较上年减少致事业收入减少及其他收入较上年减少致总收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区路居镇卫生院2024年度支出合计10,624,405.75元。其中：基本支出8,732,524.44元，占总支出的82.19％；项目支出1,891,881.31元，占总支出的17.81％；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2,169,252.89元，下降16.96%。其中：基本支出减少2,455,855.07元，下降21.95%；项目支出增加286,602.18元，增长17.85%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因为：本年度因诊疗药品、卫生材料等成本支出减少至基本支出较上年度减少至总支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川区路居镇卫生院机构正常运转的日常支出8,732,524.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,299,594.47元，占基本支出的49.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,432,929.97元，占基本支出的50.76％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川区路居镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,891,881.31元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.基本药物补助资金支出55,328.71元，主要用于乡村医生基本药物补助经费及卫生院日常开支。

2.基本公共卫生服务项目资金支出1,179,824.18元，主要用于我单位村卫生室乡村医生公共卫生经费支出、日常办公费、维修费、医疗器材支出、编外人员工资及保险支出。

3.重大公共卫生防控资金支出30,302.00元，主要用于疫情防控相关物资采购及相关开支。

4.乡村医生补助资金支出117,200.00元，主要用于村卫生室乡村医生的补助经费。

5.家庭医生签约服务经费支出3,751.42元，主要用于村卫生室乡村医生的家签工作经费兑付支出。

6.精神病以奖代补经费支出5,475.00元，主要用于重度精神病患者监护人监护经费支出.

7.公立医院改革与高质量发展经费支出500,000.00元，主要用于卫生室流程改造及中医特色科目经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区路居镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出5,692,122.06元,占本年支出合计的53.58%。与上年相比减少273,679.66元，下降4.59%,完成年初预算的113.46%。主要原因为本年度基本支出人员经费及公用经费支出减少，项目经费公共卫生服务、基药补助等经费支出减少致财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出457,474.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%,完成年初预算的59.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出390,585.44元、机关事业单位职业年金缴费支出58,783.49元,死亡抚恤8,106.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位有调出人员2人致人员经费支出减少。

9.卫生健康（类）支出4,869,176.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.54%,完成年初预算的129.48%。主要用公立医院支出500,000.00元,基层医疗卫生机构支出3,315,940.63,公共卫生支出715,766.88,行政事业单位医疗支出337,468.62,造成预决算差异的主要原因是本年度公立医院支出、公共卫生支出较上年增加致结算数大于预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出365471.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%,完成年初预算的74.99%。主要用于住房公积金316，487.00元，购房补贴48，984.00；造成预决算差异的主要原因是本年度调出人员2人致支出减少致结算数小于预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出结算较上年，上年无此项支出；公务用车购置费支出结算较上年，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出结算较上年，上年无此项支出；公务接待费支出结算较上年，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区路居镇卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是玉溪市江川区路居镇卫生院为事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市江川区路居镇卫生院资产总额6,128,620.39元，其中，流动资产4,064,804.96元，固定资产2,050,009.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13,806.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少251,259.68元，其中固定资产增加949,183.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额262,199.00元，其中：政府采购货物支出262,199.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200436102501111

玉溪市江川区路居镇卫生院2024年度部门决算表.xlsx