监督索引号53042200436101601000

澄江市妇幼保健院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

澄江市妇幼保健院承担全市妇幼卫生、计划生育业务技术指导；负责开展妇幼保健服务与管理，生殖健康服务、信息管理、健康教育、交流合作等工作；承担妇女儿童相关疾病的临床诊疗、危急重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治；负责全县避孕药具发放服务管理指导等工作；开展孕前优生健康检查项目，并承担项目工作的培训指导。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：孕产保健部、儿童保健部（下设：儿科、儿童保健科、中医科、口腔科）、妇女保健和计划生育服务部、院办公室、财务科、医保科、医务科、药剂科、保健科、后勤科、检验科、超声影像科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

澄江市妇幼保健院作为澄江市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

澄江市妇幼保健院2024年末实有人员编制50人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.发挥堡垒作用，党建引领添动力。一是以党的二十大精神和二十届三中全会精神及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格压实党建责任，高度重视并执行“第一制度”，确保党建工作取得新成效；二是坚持党建引领，将“五心三融合”党建品牌服务内涵进一步提升，发挥党建“红色动能”，推动医院健康稳步发展，并荣获“2023年度玉溪先锋红旗党支部”称号；三是严格按照党章和相关规定，认真筹备并如期完成了支部换届选举工作。在市委卫健工委的批准下，于2024年4月19日顺利召开选举大会，经过公正、公开的选举，新一届支委委员实现平稳过渡和无缝衔接，全部由上一届支委委员担任，为支部工作的连续性提供了有力保障；四是强化政治理论学习，积极参加党组织书记论坛4期、培训1期，主讲党课6次；规范开展支部活动，包括主题党日12次、巡察整改专题组织生活会1次、年度组织生活会暨民主评议党员大会1次，并报送党建活动简讯34篇；五是认真推进党员发展工作，新发展入党积极分子3名；六是全力落实二届市委第九轮巡察整改，细化落实整改方案并及时上报，5月16日成功召开市委第二巡察组对市妇幼保健院党支部巡察整改情况的满意度测评暨实地检查工作；七是深入开展党纪学习教育，围绕《中国共产党纪律处分条例》，通过多种形式共开展专题学习4次、主题党课2次，并结合实际开展下乡义诊、社区义诊及健康体检进校园等6期为民办实事活动，确保“学纪、知纪、明纪、守纪”要求落到实处。

2.聚焦妇幼工作重点，母婴安全形势稳中向好。医院始终把保障母婴安全放在妇幼健康工作的突出位置，围绕孕产妇“零”死亡目标，将孕产妇死亡率、婴儿死亡率等母婴安全核心指标纳入目标责任制管理，压实各级职责，推进《孕产妇首诊负责制度等12项工作制度》和措施的落实。动态调整工作重心，驰而不息紧盯影响妇女儿童健康的突出问题和主要影响因素，精准施策，澄江妇幼健康工作取得明显成效，母婴安全形势稳中向好。自2018年以来，连续7年实现孕产妇“零”死亡。2024年，全市孕产妇“零”死亡，婴儿死亡率1.63‰，5岁以下儿童死亡率3.26‰。

3.逐步补齐短板，服务能力得到进一步提升。一是以妇幼保健院能力建设和绩效考核为驱动，实施院科两级管理，签订目标责任书，将考核结果与绩效挂钩，促进服务效能显著提升；二是优化妇女保健和计划生育服务部门设置，探索大部制下二级科室分设与专科建设；三是重点扶持新开设的更年期保健专科门诊、孕期心理、营养、中医科等特色门诊，依托三八妇女节、儿童节、母亲节等特殊节日邀请省级专家亲临坐诊6次，选派专业人员到省妇幼保健院、肿瘤医院、佛山市妇幼保健院进修学习；四是为进一步拓展医院服务项目，满足全市广大育儿家庭的服务需求，医院在原有五官保健的基础上，引进口腔科人才，购置口腔科专业设备，大力推行口腔普通疾病诊疗项目，11月11日口腔科正式开诊；五是在医院门诊大厅设立一站式服务中心，提供包括学雷锋志愿者服务站、问题反馈、预约诊疗、综合服务、导医导诊、门诊诊断证明盖章等一站式服务，极大地便利了患者。配备专业的导医人员，主动为患者提供帮助，引导患者有序就医，有效改善了就医体验；六是落实特殊群体关爱服务，为家庭困难的高危孕孕产妇提供救护车免费接送服务，医护人员为高危孕产妇赠送奶粉、棉被及营养品，医院党支部落实困难救助帮扶活动3次；七是积极落实妇女“两癌”筛查提质扩面项目，响应政府号召，为适龄女性免费提供宫颈癌、乳腺癌筛查服务，并建立完善的检查结果反馈与跟踪机制。2024年11月10日，成功承办“优医相助-乳腺健康关爱澄江行”活动，并接受小红书捐赠，邀请云南省肿瘤医院、复旦大学附属肿瘤医院的乳腺专家莅临，为辖区女性提供专业乳腺健康服务，进一步提升了筛查项目的质量与覆盖面；八是通过构建新媒体传播体系，创新宣传品牌，拓宽宣传渠道，强化舆论引导，实现党建工作与健康教育深度融合、创新发展。《澄江市妇幼保健院》微信视频号已发布31部作品，吸引2.84万人次浏览，其中《小儿便秘的推拿治疗》更是入围2024年新时代健康科普作品征集大赛（云南赛区），这些做法有效将健康科学理念深植群众心中。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

澄江市妇幼保健院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市妇幼保健院2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

澄江市妇幼保健院2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市妇幼保健院2024年度收入合计14,923,377.59元。其中：财政拨款收入9,469,704.57元，占总收入的63.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,453,673.02元（含教育收费0.00元），占总收入的36.54%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,246,501.48元，下降7.71%。其中：财政拨款收入减少999,525.12元，下降9.55%；事业收入减少246,976.36元，下降4.33%。主要原因：2024年一般公共预算财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

澄江市妇幼保健院2024年度支出合计12,405,838.89元。其中：基本支出11,654,688.56元，占总支出的93.95%；项目支出751,150.33元，占总支出的6.05%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2,855,775.82元，下降18.71%。其中：基本支出减少2,610,664.73元，下降18.30%；项目支出减少245,111.09元，下降24.60%。主要原因：2024年预算指标被收回，部分费用未支付，导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障澄江市妇幼保健院机构正常运转的日常支出11,654,688.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,876,221.36元，占基本支出的76.16%，人均177,524.42元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、物业管理费、劳务费、委托业务费等公用经费支出2,778,467.20元，占基本支出的23.84%，人均55,569.34元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障澄江市妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出751,150.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1.2024年基本公共卫生服务中央补助项目资金563,527.48元，主要用于支付开展基本公共卫生服务工作发生的委托业务费、农村妇女“两癌”筛查卫生耗材、试剂费。

2.2024年重大传染病防控上级补助资金686.95元，主要用于支付开展艾滋病防治宣传费。

3.2024年其他国有土地使用权出让收入补助资金186,935.90元，主要用于支付开展基本公共卫生服务工作发生的委托业务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出9,282,768.67元,占本年支出合计的74.83%。与上年相比减少1,186,461.02元，下降11.33%，完成年初预算的83.31%。主要原因是2024年预算指标被收回，部分费用未支付，导致本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出864,131.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%，完成年初预算的45.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年部分人员工作调动调入3人、调出4人，新招考录用2人，办理退休2人,机关事业单位基本养老保险缴费支出变动大。

9.卫生健康（类）支出7,743,023.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.41%，完成年初预算的93.57%。主要用于维持妇幼保健机构正常运营基本开支、人员经费6,424,449.84元，基本公共卫生服务支出532,699.48元，事业单位医疗支出437,961.46元，公务员医疗补助支出298,874.37元，其他行政事业单位医疗支出49,038.84元。造成预决算差异的主要原因是2024年部分人员工作调动调入3人、调出4人，新招考录用2人，办理退休2人。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出675,613.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%，完成年初预算的69.95%。主要用于住房公积金支出633,769.00元，购房补贴支出41,844.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年部分人员工作调动调入3人、调出4人，新招考录用2人，办理退休2人,住房保障支出变动大。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出;国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市妇幼保健院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是澄江市妇幼保健院为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，澄江市妇幼保健院资产总额20,889,184.94元，其中，流动资产13,026,591.27元，固定资产7,858,092.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,501.02元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加189,282.08元，其中固定资产增加165,602.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200436101601111

澄江市妇幼保健院2024年度部门决算表.xlsx