监督索引号53042200436101401000

澄江市人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

澄江市人民医院位于澄江市凤麓街道环城北路29号，始建于1951年8月，是由澄江县人民政府批准成立的非营利性医疗机构，是一所集医疗、急救、教学、科研、保健为一体的二级甲等综合医院。承担着全市人民群众的医疗、救治任务，在各种突发公共卫生事件中发挥着主力军的作用。还承担着乡镇卫生院的业务技术指导、人员进修培训以及昆明医科大成教学院、玉溪卫校、普洱卫校、云南骨伤专科学校的临床实习任务。医院先后荣获省级“云岭职工跨越发展先锋活动云岭职工人才工程先进单位”“云南省巾帼文明岗”“云南省艾滋病抗病毒治疗工作先进单位”“文明单位”“先进集体”等荣誉。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构（2024年澄江市人民医院与玉溪市中山医院合并，大部分资产及全体人员均上划玉溪市中山医院）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为澄江市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

受单位合并影响，原单位人员编制及车辆已划转至玉溪市中山医院。

三、重点工作概述

在2024年，澄江市人民医院与玉溪市中山医院合并，但仍然继续履行全市及临近辖区人口的医疗救治任务和基层医院的转诊任务，全年实现门诊就诊人次357,657人次，下降12.30%；住院人次14,105人次，上升10.94%；强化学科建设，五大中心全部建成，打通了全市急危重症患者救治通道。临床护理、骨科、儿科为云南省临床重点专科。昆明医科大学第一附属医院缪应雷专家基层科研工作站落户医院。实行药品零差率，卫材零差率，让利患者，进一步减轻就医群众的医疗负担。医院立足“质量立院、科教兴院、人才强院”的战略目标，积极探索和创新性的开展新技术、新业务。常规开展冠脉、肺动脉、头颈部、胸腹部CTA检查，血液净化技术、无痛胃肠镜检查技术及颅内血肿清除、肝、胆、胰、脾手术，肾切除、经皮肾取石、前列腺摘除术、子宫全切除术等手术。成功开展颅脑肿瘤摘除术、胆肠吻合术、胃间质瘤切除术、直肠癌根治术、全髋关节置换术、腰椎间盘膨出切除术、经皮穿刺椎体后凸成型术、白内障超声乳化等难度较大的复杂性手术，特别是近年来以腔镜为主要措施的微创技术得到优先发展，现已形成多学科、多专业的腔镜技术群。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

澄江市人民医院2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市人民医院2024年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款安排的支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

澄江市人民医院2024年度没有一般公共预算“三公”经费财政拨款收入，也没有使用“三公”经费财政拨款安排的支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市人民医院2024年度收入合计12,236,611.72元。其中：财政拨款收入5,139,082.00元，占总收入的42.00%；无上级补助收入；事业收入7,060,731.92元（含教育收费0.00元），占总收入的57.70%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入36,797.80元，占总收入的0.30%。

与上年相比，收入合计减少234,315,242.87元，下降95.04%。其中：财政拨款收入减少12,943,832.41元，下降71.58%；事业收入减少120,646,942.29元，下降94.47%；其他收入减少100,724,468.17元，下降99.96%。

本年度决算收入下降幅度较大的主要原因是：2024年本单位与玉溪市中山医院合并，原主要业务及相应收入来源已转移至合并后的新主体，导致本年收入核算范围较上年大幅减少。此变动属于因机构合并政策导致的不可比因素。

二、支出决算情况说明

澄江市人民医院2024年度支出合计17,531,895.78元。其中：基本支出12,394,755.78元，占总支出的70.70%；项目支出5,137,140.00元，占总支出的29.30%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少224,087,760.16元，下降92.74%。其中：基本支出减少221,173,556.16元，下降94.69%；项目支出减少2,914,204.00元，下降36.20%。

本年度决算支出下降幅度较大的主要原因是：2024年本单位与玉溪市中山医院合并，原主要业务及相应支出已转移至合并后的新主体，导致本年支出核算范围较上年大幅减少。此变动属于因机构合并政策导致的不可比因素。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障澄江市人民医院机构正常运转的日常支出12,394,755.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,873,374.70元，占基本支出的31.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,521,381.08元，占基本支出的68.75%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障澄江市人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,137,140.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

澄财社〔2024〕52号医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）资金项目经费1,327,000.00元，主要用于2024年医共体公改示范项目，澄江市人民医院作为医共体总医院，合并医共体做决算。

玉财社〔2023〕230号关于2023年公立医院改革与高质量发展项目补助资金联56号项目经费680,840.00元，澄财社〔2024〕72号医疗卫生事业高质量发展三年计划项目资金2,562,656.00元，主要用于医疗服务能力提升流程改造及设备购置。

玉财社〔2023〕301号关于提前下达2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金50,000.00元，主要用于基本公共卫生服务项目。

澄财社〔2024〕72号医疗卫生事业高质量发展三年计划项目资金510,344.00元，主要用于2024年医共体公改示范项目，澄江市人民医院作为医共体总医院，合并医共体做决算。

玉财社〔2023〕226号联53关于下达医务人员临时性工作补助资金（援沪医疗队）6,300.00元，主要用于发放援护医疗队疫情补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出5,132,782.00元，占本年支出合计的29.28%。与上年相比减少12,350,132.41元，下降70.64%，完成年初预算的86.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）无支出，年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出5,132,782.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%，完成年初预算的255.16%。主要用于其他卫生健康管理事务支出及其他公立医院支出。造成预决算差异的主要原因是澄江市人民医院与玉溪市中山医院合并，启动过渡期运营，财政补助有4,400,000.00元来源于医共体，澄江市人民医院仅有732,782.00元公改资金用于设备购置。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）无支出，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是澄江市人民医院为事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，澄江市人民医院资产总额125,805,018.35元，其中，流动资产18,957,063.68元，固定资产1,595,187.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,560,000.00元，无形资产692,767.37元（净值），其他资产100,000,000.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少67,453,217.10元，其中固定资产减少52,608,373.64元。处置房屋建筑物0.00平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年澄江市人民医院与玉溪市中山医院合并，大部分资产及全体人员均上划玉溪市中山医院。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200436101401111

澄江市人民医院2024年度部门决算表.xlsx