澄江市中医医院2026年部门预算

目录

第一部分 澄江市中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市中医医院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为市域及周边人民身体健康提供中医、中西医结合的医疗、护理及卫生保健服务。

1.医院认真贯彻执行党和国家的卫生工作方针政策，突出中医特色，搞好中西医结合，以医疗服务为中心，保障人民群众的身体健康。

2.负责全县中医药教学和科研工作，挖掘中医药在疑难杂病及常见病、多发病、慢性病防治中的优势。

3.承担中医学会具体工作，发挥县级中医药龙头作用，培养农村中医药人员的中医药理论知识和技能；负责开展全县中医药适宜技术的探索和推广。

4.协助卫生行政部门做好农村三级中医服务网络工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置32个内设机构，包括：临床类科室骨伤（含普外）科、老年病（内一）科、内分泌（内二）科、中医专家门诊、针灸科、推拿科、肛肠痔瘘科、皮肤科、口腔I科、治未病科、中医妇科门诊、发热门诊、中医治疗小组、疼痛科；医技类科室放射科、检验科、B超室、心电图室；医辅类科室供应室、洗衣房、导医台、药械科、病档室；管理类科室院办、医务科、护理部、感控办、财务科、总务科、物价信息科、防保科、医保科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，澄江市中医医院将坚持党建引领，创新党建工作模式，深入打造医院党建品牌，实现党建工作与医院业务、人才和学科建设、医疗服务能力提升、精神文明建设等的深度融合。重点工作有：一是医疗业务指标，计划完成住院病人6,900人次；计划完成门诊人次16.20万人次；手术台次完成670台次；药占比控制在24.00%以下；医疗收入占业务收入达到40.00%以上；二是全面启动等级中医医院复审迎评工作，加强医院自身建设和管理，提高整体服务能力和水平，促进医院科学化、规范化建设；三是增设诊疗科目，拓展新业务、新项目2-3项，促进医院中医服务能力稳步提升，提高医院中医特色治疗及诊疗能力；四是拓展中医康复业务，深入开展中医康复诊疗工作，积极探索构建中医特色康复诊疗服务体系，五是统筹安排，周密部署，做好整体迁改项目的前期筹备工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制127人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制127人。在职实有115人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助115人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员82人，其中：离休0人，退休82人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入50,537,150.66元，其中：一般公共预算6,831,050.66元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入43,706,100.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少11,996,174.62元，下降23.74%，主要原因是一般公共预算和事业收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,831,050.66元，其中：本年收入6,831,050.66元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,831,050.66元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2,741,174.62元，下降40.13%，主要原因是系财政补助政策调整，仅对岗位工资、薪级工资、基础性绩效、养老保险、药品零差率予以保障，其他补助项目取消。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出50,537,150.66元。财政拨款安排支出6,831,050.66元，其中：基本支出6,651,845.44元，与上年对比减少2,741,174.62元，下降40.13%%，主要原因是系财政补助政策调整，仅对岗位工资、薪级工资、基础性绩效、养老保险、药品零差率予以保障，其他补助项目补在予以补助；项目支出179,205.22元，与上年对比增加179,205.22元，增加100%，主要原因是2026年药品零差率补助调整为项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080502”事业单位离退休639,600元，主要用于事业单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,107,893.44元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

3.“2210202”中医（民族）医院5,083,557.22元，主要用于职工基本工资、基础性绩效工资、津贴补贴、药品零差率补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目119个，政府采购预算总额43,706,100.00元，其中：政府采购货物预算25,106,100.00元、政府采购服务预算600,000.00元、政府采购工程预算18,000,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市中医医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市中医医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市中医医院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，预计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市中医医院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0..%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）澄江市中医医院政府采购补助资金43,706,100.00元

项目目标是完成本单位2026年设备购置，更换损坏办公设备，改善医院办公效率，引进先进医疗设备，提高我院检查诊断治疗的医疗服务能力，缩短患者确诊时间及提高结果正确率，逐步增加医院经济效益，提高患者满意度。以质量安全为核心，全面提升医疗管理水平，使门诊人次、住院人次在前一年基础上增长10.00%左右。

（二）澄江中医医院药品零差率补助资金179,205.22元

项目目标是建立长效化资金监管机制，实现补助资金到位率、按考核结果精准拨付率均达100%，无截留、挤占等违规使用情况；形成“预算 - 使用 - 考核 - 调整”的闭环管理体系，资金分配向偏远地区、服务优质机构倾斜，资金使用效益持续提升，逐步优化补助标准动态调整机制以适配成本变化；基层医务人员合理用药水平显著提升，抗生素滥用、大处方等问题得到根本遏制，处方规范率稳定在95%以上；通过补助资金支持基层医疗机构配置药品储存、诊疗辅助设备，搭配常态化用药培训，推动“优质服务基层行”达标机构比例提升至80%以上，基层诊疗能力适配群众基础就医需求；群众对基层就医的药品价格、用药可及性满意度长期保持在90%以上；基层医务人员对补助政策的认可度和工作积极性持续提高，减少基层人才流失；同时通过信息公示等方式，让社会对补助资金使用、政策落实的认可度逐步提升，筑牢政策实施的社会基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市中医医院2026年机关运行经费安排0.00元，主要包括：办公费0.00元、水费0.00元、电费0.00元、邮电费0.00元、会议费0.00元、差旅费0.00元、培训费0.00元、公务接待费0.00元、工会经费0.00元、福利费0.00元、其他交通费用0.00元。与上年对比无变化，主要原因是澄江市中医医院为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

澄江市中医医院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比与上年对比无变化，主要原因是澄江市中医医院为事业单位，无机关运行经费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，澄江市中医医院资产总额28,565,777.52元，其中，流动资产12,675,731.94元，固定资产15,823,736.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产66,309.22元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,877,666.99元，其中固定资产减少1,413,606.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明的事项

澄江市中医医院2026年无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助支出预算表为空表。

澄江市中医医院2026年重点领域财政项目文本.doc

澄江市中医医院2026年部门预算表.xlsx