海口镇2015年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

在海口镇党委的领导下，镇人民政府带领下属各部门履行政治、经济、文化、社会职能；提供公共产品服务；发展科学技术；发展教育；发展文化事业；发展卫生体育；保护生态环境和自然资源；促进社会化服务体系建立的职能；提高人口质量，实行计划生育的职能。具体行使以下职能：

1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2015年度重点工作任务介绍

（一）推进农业结构调整，提高农业综合生产能力。继续巩固烤烟支柱地位不动摇，围绕完成烤烟收购173.5万公斤的目标任务，完成烤烟移栽12194亩，目前全镇已圆满完成烤烟收购任务，累计收购金额5356.49万元，收购均价30.87元；加快农业产业结构调整，大力发展核桃产业，累计完成核桃栽种28187.89亩，完成任务数的154.7%。其中沿湖面山大苗移栽3781亩，安排专人、明确责任确保核桃管护工作落实到位。完成66315株杨树栽种及管护工作。

（二）坚定不移实施项目带动战略，壮大经济总量，增强经济发展后劲。始终将农业水利设施建设作为工作重点，持续增加抗旱资金投入，抓好抗旱应急、重点水源、“五小”水利工程；投资30余万元的烟水设施、烤房附属设施工程已完工；湖滨旅游基础设施项目已完成原财政培训中心区域游客服务中心改造墙体工程，完成绿化种植及湖滨基地改造工程，累计完成投资1217万元，计划于10月底竣工验收；仙湖古镇项目目前正在开展规划编制的招投标工作；海口-新村公路已完成招标，施工方已入场施工；“百村示范、千村整治”我镇涉及6个整治村项目，已经完成了村庄规划、实施方案的制定和投资概算表编制工作，正在积极争取项目资金。成功申报农村文化广场建设1个、财政奖补一事一议项目4个，争取财政奖补资金123万元，目前财政奖补项目已全面动工，预计11月初完工；投资140万元的永和幼儿园全部完工，并招生办学；正积极筹备新村幼儿园建设项目。开展了“生命安全”防护工程的安全隐患排查，对全镇160余公里的乡村公路进行安全隐患点的排查、建档、上报入库工作。完成了全镇39个村民小组优先通达道路的基础数据调查、建档、上报工作。

（三）进一步加强农村生态环境建设。认真贯彻落实“四退三还”决策部署，深入推进以抚仙湖保护为重点的生态文明建设，深入开展环保主题实践和专题教育活动，进一步巩固环保之星进校园等系列活动。成立了环境卫生巡查工作小组，对全镇39个村民小组进行不打招呼、不定时的卫生检查巡查，对检查出的问题形成文字材料，通报各村委会，并按考核奖惩办法进行处理。推进海口村委会和新村村委会抚仙湖流域13个小组村落综合整治工程。按照市县要求，顺利关闭海口红砖厂。

（四）大力发展旅游业，促进第三产业发展。成功举办苗族花山节、火把节，进一步扩大旅游资源知名度。清理规范热水塘片区经营摊点。联合相关部门对沿湖区域农家乐进行综合检查，建立镇村组三级联动监管的工作机制，加大污染抚仙湖不文明现象的整治力度。全力推进海口湖滨旅游区基础设施建设项目。积极组织开展村庄规划编制工作，石门传统村落保护规划已经省经评审通过，松子园民族特色旅游村、�哩山乡村旅游规划、外浪塘村庄规划已经完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入海口镇2015年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是：

1.中国共产党海口镇委员会

2.海口镇人民政府

3.海口镇人民代表大会主席团

4.海口镇人民政府计划生育管理服务站

5.海口镇财政所

6.海口镇农业综合服务中心(农科站)

7.海口镇农业综合服务中心(林业站)

8.海口镇农业综合服务中心(水管站)

9.海口镇农业综合服务中心(兽医站)

10.海口镇规划建设和环境保护中心

11.海口镇劳动保障服务中心

12.海口镇文化事务中心

13.海口镇农村经济管理服务中心

14.海口镇残疾人联合会

15.海口镇农村合作医疗管理办公室

16.海口镇社会事务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

海口镇2015年度末实有人员编制51人。其中：行政编制20人，事业编制31人（含参公管理事业编制4 人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员20人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

海口镇2015年度收入合计4909.67万元。其中：财政拨款收入1659.87万元，占总收入的33.8%；其他收入3249.8万元，占总收入的66.2%。与上年对比减少1347.25万元，主要原因分析是财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

海口镇2015年度支出合计4722.19万元。其中：基本支出911.09万元，占总支出的19.3％；项目支出3811.1万元，占总支出的80.7％。与上年对比减少909.48万元,主要原因是2015年没有宅基地使用费相关的支出。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出911.09万元。与上年对比增加97.97万元,主要原因是落实上级有关文件要求，进行工资改革等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3811.1万元。与上年对比减少1007.45万元,主要原因是2015年没有宅基地使用费相关的支出。项目支出主要用于美丽家园、农村环境卫生综合整治工程等多项大型工程的建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（　1、收入决算说明：2015年海口镇决算总收入万元，其中：财政拨款收入1026.5万元，占总收入的99.89%；政府性基金收入56.33万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位缴款收入0万元、其他收入0万元。

　　2、支出决算说明：部门决算总支出1027.62万元，其中：基本支出722.96万元，占总支出的70.35％；项目支出304.66万元、政府性基金支出56.33万元、上缴上级支出0万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元。2015年用于人员经费支出238.3万元，占基本支出的32.96%。项目支出304.66万元，占总支出的29.64%。政府性基金支出56.33万元，占总支出的5.5%

　3、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出1027.62万万元,占本年收入合计1206.5万元的85.17%。比按支出功能分类主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出430.38万元，主要用于党委、政府、财政所人员工资及日常运转支出，党代表等视察调查经费，纪检监察经费、创先争优考核经费、党建经费等方面支出。

2、文化体育与传媒支出31.94万元,主要用于文化中心人员工资及正常运转费，及重大节日文化活动经费，农村文化建设方面支出。

3、社会保障和就业支出106.04万元，主要用于社保中心人员工资及正常运转费，民政残联节日慰问，救灾救济支出，困难党员慰问，高龄老人长寿补贴，敬老节活动费，五保户生活补助费，各中心站所的养老、医疗的社会保障缴费方面支出。

4、医疗卫生与计划生育支出68.69万元，主要用于人口和计划生育服务所人员工资及正常运转费，村级计生人员补贴，食品安全工作经费，各中心站所医疗保险金及公务员医疗补助费等；

5、节能环保支出7.66万元，主要用于护林员的巡山护林员补助，规划建设和环境保护中心的工资及正常运转费。

6、城乡社区支出18.12万元，主要用于城乡垃圾清理整治经费，入湖河道清理经费，集镇管护经费等方面支出。

7、农林水支出323.55万元，主要用于农业中心、经济中心人员工资及正常运转费，百村示范点建设、畜禽疾病防治工作经费，新农村建设费，农产品检测经费，森林防火工作支出，防汛抗旱工作，对社区及小组的正常人员、公用经费等正常经费补助，拆除违规建筑经费，扶持村集体经济发展项目等方面支出

8、住房保障支出27.73万元，主要用于在职人员缴交的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

海口镇2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.2万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算为14.53万元。公务接待费支出决算为3.67万元。2015年度“三公”经费支出决算数小于去年数字的主要原因是我镇厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出。

2015年度“三公”公务接待费支出决算减少0.2万元，下降4.6%。公车运行维护费减少2.04万元，下降12.4%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因我镇厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.75万元，占20.6%；公务接待费支出14.45万元，占79.40%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出14.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出14.45万元。主要用于政府中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等、停车费。2015年度，海口镇开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

2.公务接待费支出3.75万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出3.75万元。主要用于完成中心工作任务发生的接待支出。

第四部分  名词解释

1、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

3、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

4、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

5、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：2015年部门决算公开（海口）.XLS