监督索引号53042200156501000

 第一部分  玉溪市澄江县海口镇概况

一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市澄江县海口镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4)保护各种经济组织的合法权益；

(5)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(6)办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。一年来，重点抓了以下五方面工作。

——一年来，我们坚定不移抓保护、促生态，绿色发展深入人心。始终坚持“生态立镇”发展思路不动摇，深入贯彻落实习近平总书记关于生态文明建设与环境保护的新理念新思想新战略，围绕陈豪书记关于“保护第一、治理为要、科学规划、绿色发展”的抚仙湖保护16字要求，扛实生态文明建设第一政治责任。完成保卫抚仙湖“雷霆行动”32项问题整改销号，持续对整改验收项开展“回头看”；强化抚仙湖岸线管控，严厉打击因开挖温泉导致的损毁沙滩行为，对照省政府环保督察组反馈问题清单，青鱼湾、仙湖湾沙滩恢复自然风貌；按照“雷霆行动”2期责任清单要求，海口加油站停止营业；退出规模畜禽养殖81户2.2万头（只），拆除养殖房面积9091㎡，拆除塑料薄膜大棚22户72亩，完成2157户2330.9亩土地流转；投资75万元修复“十二五”期间已建成环保项目，修复污水处理终端18个，改造村组污水管网40000余米；农村污水处理及人居环境提升项目稳步推进，沿湖村组污水收集、处理取得实效；启动海口污水处理厂扩建工程；全面落实河（湖）长制，深入排查入湖河道及污染源隐患，27条入湖河道、38个水库坝塘和南盘江、清水河实现县、镇、村三级河长全覆盖；启动实施抚仙湖流域水环境保护“十三五”规划项目东部9条入湖河流小流域综合整治及海口河中小流域治理工程；持续推进环保违规项目整改，配合做好省市环境及抚仙湖保护督察并确保反馈意见整改到位；持续加大已关停矿山巡查和违法开采矿产资源行为处置力度；加强生态屏障建设，加大抚仙湖径流区面山绿化美化，完成2200亩面山植被恢复，全面启动海口片区“森林抚仙湖”建设；兑付4191.66亩退耕还林补助资金52.4万元，2.6万亩国家公益林森林生态效益补偿资金25万元，开展护林防火野外巡查300余次，处理野外违规用火50起，全年全镇未发生森林火灾及人员伤亡事故；开展以“仙湖卫士”为主题的抚仙湖保护活动300余次，以创建  全国文明城市为契机，发动干部职工走村入户宣传环保知识，结合群众喜闻乐见的花灯小戏形式编排环保剧目5个，开展集中宣传展演55次，生态环保理念根植民心。

——一年来，我们多措并举强改革、促转型，产业结构持续优化。坚决贯彻执行“乡村振兴”战略部署，抓住从“生产发展”到“产业兴旺”的关键转变，坚持调优一产、推动扶持三产，促进一三产业融合发展。不断提升农村集体“三资”管理水平，完成全镇土地确权工作，启动农村集体产权制度改革，全面夯实“三农”工作基础，有效提升农民权益保障。巩固烤烟生产支柱地位不动摇，累计完成烤烟移栽15600余亩，圆满完成188万公斤交售任务，实现交售收入5535万元；制定《海口镇抚仙湖径流区土地流转休耕轮作发展生态农业实施方案》，种植香根草660亩，投资210万元完成蔬菜产业融合发展项目，玉米、水稻投保面积达2.45万亩，强化核桃树提质增效，发放核桃补助款530.92万元，兑付农业支持保护补贴68.39万元；打造高原特色生态农业，栽种食用玫瑰107亩，芦柑、反季沃柑762亩，柑橘350亩，桃树620亩，养殖抗浪鱼150亩，群众增收致富效果明显，农业产业体系实现新发展。强化重大动物疫病防控，做到不留防疫空白点，有效防范和处置禽流感、“非洲猪瘟”等重大动物疫情。旅游产业发展势头迅猛，完成“一部手机游云南”海口板块建设，成功举办海口镇第二十三届彝族火把节，国际珐伊帆船世界锦标赛在海口水域开赛；倾力推进沿湖重大旅游项目，积极探索易地搬迁项目与产业融合发展模式，着力打造以过埂小组为典型的“乡村振兴”战略示范村，仙湖古镇、幸福小镇项目持续深化合作，抚仙湖览海国际健康旅游谷等新业态项目落户海口。以“我们的节日”为契机，举办富有特色的民族歌舞展演、民俗活动10余场次；进一步包装打造民族文化品牌，组织编撰《文化澄江——海口卷》，松元太平花灯传习所在松子园小组揭牌成立，彝族苗族刺绣、服饰多次在县级重大活动展示，旅游文化内涵不断丰富。

——一年来，我们一以贯之抓基础、补短板，城乡发展协调并进。始终坚持全面加快农村基础设施建设，补齐农村发展短板。完成海口镇总体规划编制；加强农村水利设施建设，投资180余万元解决稗子田、平坦子、上村等8个小组人畜饮水及水质提升问题，大陷塘、谷堆山片区小水网建设项目申报成功，甸朵龙潭引调水工程开工建设；抓实水库安全运行管理和水库蓄水调度管理等工作，加强水库日常巡查，做到“一人一库、一人一塘、一库一卡”，完善辖区泵站设施更新改造，及时更换破损的启闭闸门，确保水利工程安全度汛。加快推进路网建设，以“四好农村路”建设为抓手，强化农村公路“建管养运”，尤其注重打通“断头路”，修建“联网路”，全年完成6条45.46公里农村公路建设，增开县城—松元客运班线，行政村通公路率、通硬化路率、通客车率均达100%，实现了群众“出门走油路，抬脚上公交”的梦想。加强集镇道路交通管理，投入资金7万元划定交通标线。全面深化城乡人居环境综合整治，扎实开展“七改三清”和“厕所革命”专项整治行动，开展人居环境卫生巡查13次，反馈问题60余项，新改扩建公厕2座，清理小广告及各类不规范标识标牌共计120余块，拆除各类违法违规建筑42宗5296.52㎡，镇村面貌深刻变化。

——一年来，我们千方百计惠民生、促和谐，群众生活不断改善。按照“扶贫工作必须务实、脱贫过程必须扎实、脱贫结果必须真实”的工作要求，持续聚焦“两不愁三保障”，落实脱贫攻坚各项决策部署，累计实现脱贫摘帽367户1072人。开展农村劳动力技能培训和创业培训4000余人次，实现劳动力转移就业1193人；争取中央、市级扶贫资金353.51万元完成永和、桃园、外浪塘、海口河整村推进扶贫巩固项目4个；预计投入资金398万元完成123户危房改造，困难群众住房问题得到有效解决；通过“雨露计划”成功帮扶贫困户子女36人，补助资金7.35万元，脱贫攻坚成效不断得到巩固，村容村貌、生产生活条件明显改善。强化社会保障扩面力度，城乡居民基本养老保险参保人数达8845人，基本医疗保险参保率达100%，实现建档立卡贫困户养老、医疗保险全覆盖。社会兜底更加全面，严格落实低保扩面相关政策，发放低保对象367户698人保障金209.86万元；发放各类城乡医疗救助、临时救济等资金752人161.21万元，发放救济粮2万公斤，棉衣、棉被、棉毯等760件，切实解决了1340人的冬春荒困难；采集461名退役军人和其他优抚对象信息，发放207名优抚对象抚恤金、生活补助108.61万元；全年发放火化补助126人53万元，巩固殡葬改革3个100%目标；教育卫生事业全面提升，落实转移支付资金20余万元支持教育事业，海口中心幼儿园启动建设，海口卫生院荣获县级“青年文明号”称号。民族宗   教、妇女儿童、红十字会、残疾人、粮食、老龄等事业全面发展，工会、共青团、妇联等人民团体为全镇经济社会发展作出了积极贡献。防震减灾、安全生产、社会维稳工作稳步推进，全镇未发生影响社会稳定的群体性事件和安全生产事故，实现“四无”目标，营造了和谐稳定的社会环境。

——一年来，我们齐心协力稳根基、促落实，自身建设不断加强。持续强化作风建设，镇监察委员会正式挂牌成立，纪委派驻机构实现监督全覆盖，认真落实“领导干部家访制度”，干部监督管理渠道进一步拓宽；严格落实中央八项规定精神，持之以恒抓好“四风”问题整改，“三公”经费同比下降0.42%；以干部职工一千二百分制量化考核为主线，每周派发重要工作交办清单，细化交办事项、责任到人，严肃问效追责，全年通报批评2人，行政问责1人，全面提升干部队伍工作作风；深入实施“放管服”改革，大力提升服务效率。扎实开展“七五”普法中期工作，将法治理念贯穿工作全过程，着力营造良好的法治环境、政务环境，切实把绿色农民通道落到实处，今年共接待来访群众并解答法律咨询216人次；充分发挥各级调解组织的作用，全镇共排查矛盾纠纷271件，化解271件，化解率100%。主动接受人大监督，自觉接受舆论监督和社会监督，积极有效办理人大代表建议27件、政协委员提案7件，面商率、回复率、满意率均实现100%。加大政府信息公开力度，拓宽信息公开渠道，利用广电网络平台推行政务、村级财务、土地流转、民政救济、扶贫项目和政府采购等与群众利益关系密切的重大事项决策制度和向社会公示制度，实现群众通过电视即可关注村级财务公开，政务环境更加公开透明。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市澄江县海口镇部门2018年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.澄江县海口镇人民政府

2.澄江县海口镇党委

3.澄江县海口镇人大

4.澄江县海口镇财政所

5.澄江县海口镇农村经济管理服务中心

6.澄江县海口镇社会保障服务中心

7.澄江县海口镇文化事务中心

8.澄江县海口镇农业综合服务中心

9.澄江县海口镇规划建设和环境保护中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

玉溪市澄江县海口镇部门2018年末实有人员编制51人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制29人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员27人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制  1 辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市澄江县海口镇部门2018年度收入合计6,437.68万元。其中：财政拨款收入3,455.87万元，占总收入的3.68%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2,981.81万元，占总收入的46.32%。与上年对比总收入减少2548.18万元，主要原因分析为2018年其他收入比2017年减少了3510.56万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市澄江县海口镇部门2018年度支出合计8,030.53万元。其中：基本支出1,361.25万元，占总支出的16.95%；项目支出6,669.27万元，占总支出的83.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少了59.98万元,主要原因分析为节约日常开支。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障玉溪市澄江县海口镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,361.25万元。与上年对比增加了118.68万元,主要原因分析为工资上调、人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.84%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障玉溪市澄江县海口镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,669.27万元。与上年对比降低了178.67万元,主要原因分析为专项业务工作效能提高。具体项目开支及开展工作情况如下图所示。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市澄江县海口镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,153.06万元,占本年支出合计的39.26%。与上年对比增加了714.57万元,主要原因分析为工资上涨、人员新招、定额上调、县政府给予部分项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,267.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.20%。主要用于人大事务、政府及相关机构事务、党委及相关机构事务、财政事务等。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  4.公共安全（类）支出1.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于安全生产监管及武装支出；

  5.教育（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于农村义务教育管理支出；

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  7.文化体育与传媒（类）支出21.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于老年体育支出及创建文明城市经费开支；

  8.社会保障和就业（类）支出178.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于社会事务保障服务中心在编人员的工资经费支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出59.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于医疗卫生及计划生育支出及在编人员的基本医疗保险缴纳支出；

  10.节能环保（类）支出610.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.36%。主要用于护林防火及人居环境政治支出；

  11.城乡社区（类）支出183.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于综合执法队保障经费及村庄规划专管员补助支出；

  12.农林水（类）支出767.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.35%。主要用于扶贫专项资金支出、农业服务中心及农经站在编人员工资支出；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  19.住房保障（类）支出58.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于在编职工的公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市澄江县海口镇部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.1万元，支出决算为9.47万元，完成预算的85.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.33万元，完成预算的97.73%；公务接待费支出决算为2.15万元，完成预算的59.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待次数减少，公车改革。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.04万元，下降0.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降1.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公务接待次数减少，公车改革。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.33万元，占77.40%；公务接待费支出2.15万元，占22.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.33万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.33万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于正常业务开展工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.15万元。其中：

国内接待费支出2.15万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     日常工作   接待相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市澄江县海口镇部门2018年机关运行经费支出305.27万元，与上年对比增加了162.49万元,主要原因分析为我单位新招考了人员及政府购买人员。海口镇机关运行经费主要用于办公费、差旅费、电费、政府购买人员劳务费等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，玉溪市澄江县海口镇部门资产总额4,408.10万元，其中，流动资产3,294.70万元，固定资产584.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产528.55万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少686.47万元，其中;流动资产减少702.48万元，固定资产减少548.54万元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00万元，在建工程增加（减少）0.00万元，无形资产增加528.55万元，其他资产增加（减少）0.00万元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX万元；报废报损资产XX项，账面原值XX万元，实现资产处置收入XX万元；出租房屋XX平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入XX万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额13.81万元,其中：政府采购货物支出13.81万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

      （一）项目支出概况

      （二）项目支出绩效自评

      （三）项目绩效目标管理

      （四）部门整体支出绩效自评报告

      （五）部门整体支出绩效自评表

  部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明  无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53042200156501111

2018年部门决算公开表.xls