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玉溪市澄江县海口镇2019年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市澄江县海口镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市澄江县海口镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

海口镇坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变镇政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。坚持加强和改善党对农村工作的领导，加强基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。坚持开拓创新，大胆探索，稳妥推进，确保社会稳定。主要围绕“促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职能。坚定不移的实施“生态立镇、农业稳镇、项目活镇、旅游兴镇”，始终坚定不移推进生态建设，始终着力在产业转型发展上求突破，产业结构持续优化。始终注重统筹城乡一体化发展，镇村面貌深刻变化。始终全力强化保障和改善民生，利民惠民事业蓬勃发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，海口镇主要做了以下几方面工作：

1.把握重点推进生态文明建设，竭尽全力守护好海口的绿水青山。

坚持“生态立镇”发展思路不动摇，深刻认识我镇位于抚仙湖、南盘江两大径流区和澄江化石地世界自然遗产的特殊位置，把以抚仙湖沿岸和澄江化石地世界自然遗产生态环境保护为重点的生态文明建设作为海口发展的第一政治任务，扎实抓紧抓好。“三个一次性”工程顺利推进。完成海口、海关、海镜三个社区998户4028人生态移民搬迁协议签订，签约率99.2%，兑付棚改资金8.7亿元，最大限度削减110米红线内的人为污染源。启动海口污水处理厂改扩建工程，在三个沿湖社区12个小组全面开展全国农村污水治理示范县及人居环境提升项目，完成污水管网铺设6万余米，安装污水处理一体化设备36套。坚持绿化造林与农业结构调整、做优做美环境、带动群众增收致富相结合的原则，全民动员参与森林抚仙湖建设，共计流转土地2.89万亩，栽种红叶石楠、酸木瓜、雪松、食用玫瑰等兼具绿化效果与经济价值的作物，努力实现生态效益与经济效益并重双赢。专项整治成效明显。积极推进保卫抚仙湖雷霆行动三期各项任务，巩固好中央环保督察“回头看”、省委第一环保督察组督查反馈问题整改落实情况，退出110米范围内湖岸加油站、鑫晨食品厂2户私营企业，清理环湖公路以下硬化水泥地块2块，共计拆除水泥地坪31812.56平方米，并恢复绿化。完成抚仙湖径流区内8个村民小组10个库坝塘的水产养殖退出工作，退出面积83.98亩。开展福寿螺等入侵物种清理，清理螺、卵916.2公斤，确保抚仙湖周边生态系统安全。河（湖）长责任制有效落实。全面压实镇村两级河长巡河、护河、治河责任，严格执行全流域河湖库渠网格化管理，做到“一人一库、一人一塘、一库一卡”，27条入湖河道、38个水库坝塘和南盘江、清水河实现镇、村三级河长全覆盖，镇级河长全年巡河1173次；更加注重抚仙湖健康水循环，甸朵龙潭提水调水工程主体建设基本完工。山水林田湖草和“十三五”规划生态修复工程抚仙湖东部九条河小流域综合治理项目完成总工程量的70%，清水河（海口段）中型治理工程稳步推进，“水清、岸绿、景美”的河道生态景象逐渐呈现。

2.聚焦弱项推动产业结构优化，高质量发展步伐坚实。

坚决贯彻落实乡村振兴战略，注重在“生产发展”到“产业兴旺”的转变中探索符合海口实际的新路子，推动一三产业深度融合发展。农业产业转型升级不断提速，结合森林抚仙湖项目实施，鼓励发展高原特色观光农业，全镇共栽种玫瑰700余亩、酸木瓜1万余亩、芦柑和反季沃柑767亩、蓝莓650亩、桃树450亩、柑橘350亩、大樱桃120亩，养殖抗浪鱼220亩。坚持烤烟支柱地位不动摇，强化烤烟生产组织领导，切实抓好破膜培土、病虫害防治等工作，全年完成烤烟移栽14180余亩，交售任务196万公斤。强化核桃树提质增效，发放核桃补助款200余万元，兑付农业支持保护补贴68.39万元。落实森林防火卡点值守、巡逻防护等任务，全镇全年未发生重大火灾事故。切实做好重大动物疫病防控工作，草地贪夜蛾、非洲猪瘟疫情得到有效防范。不断完善水利设施，投资100余万元完成水库除险加固及启闭设施修缮，为农业生产提供有效保障。以旅游业为主的第三产业初具雏形，完成仙湖湾景区“一部手机游云南”景区名片、景区直播系统、智能垃圾桶及导视系统安装，海口三组、居乐小组旅游公厕完工并投入使用。倾力做好辖区内重大项目和重要节赛事服务工作，以安置区为突破口的海口特色小镇建设拉开序幕，览海国际健康旅游谷项目落地并完成前期工作，环法自行车挑战赛等国际性赛事在海口成功举办。民族民俗文化不断发展壮大，依托“我们的节日”开展各类主题活动10余场次，成功举办海口镇第二十四届彝族火把节，松之大舞、海镜花灯等优秀节目多次登上澄江市级舞台，海口社区第七批市级文明示范村创建工作完成并通过验收，永和村罗碧小组荣获第八届云南省文明村称号，具有海口特色的旅游内涵逐步丰富。

3.狠抓提升统筹城乡一体化发展，镇村面貌不断改善。

完成海口镇总体规划、海口、海镜片区安置区规划编制工作，规划体系日趋完善。以“四好农村路”建设为抓手，注重打通农村“断头路”，修建“联网路”，水箐路、矣平路等7条农村公路完工并投入使用，全镇58个村民小组100%通柏油路，群众实现了“出门走油路、抬脚上公交”的梦想。持续开展农村人居环境综合整治，全年出动8600余人次，各类车辆500余车次，清理各类垃圾3800余吨。完成新改建城镇、农村公厕15座，改造户厕2700余座，群众如厕难问题得到有效改善。大力推进两违建筑清理拆除工作，拆除建（构）筑物、临违建筑及大棚房16760.77平方米，整治环湖路及湖滨缓冲带摊点50余次。完成全镇农村集体产权制度改革，认定股东6891户，20654人，量化资产总额189万元，成立合作联合社6个，合作社58个，为转变传统农村经发展方式，推动城乡一体化发展奠定良好基础。

4.集中力量补齐民生短板，更好满足群众美好生活需要。

脱贫攻坚成效明显。争取中央、市级扶贫资金135.26万元，实施新村小组、汉排、老得坎小组脱贫攻坚巩固提升项目3个，羊厩小组村内人饮管道更新改造和新村、马场、永和等6个小组水质达标提升完工，对家庭经济困难符合中等职业学校建档立卡户学生22人发放“雨露计划”生活补助资金7.5万元，发放82户小额无息贷款394万元，开展建档立卡贫困户科技和创业培训460人次，转移劳动力189人，安排公益性岗位17人，脱贫退出10户24人，全镇实现全面脱贫。教育卫生全面提升。加强教育基础设施建设，完成海口幼儿园主体工程，预计2020年9月投入使用，投资20万元完成海口中心小学公厕改造，极力做好教育配套服务工作。抓实义务教育阶段控辍保学工作，压实镇、村、组三级包保责任，全镇无义务教育阶段辍学儿童。深入推进家庭教育工作，围绕未成年人思想道德建设、家庭家教家风对学生的影响等重点内容，在各村社区举办家长学校，全年共举办家长学校12期。不断加强卫生防病工作，完善镇村卫生基础设施，将海镜社区卫生室纳入棚户区改造规划，与生态移民搬迁安置房建设同安排同部署，海口镇被命名为云南省卫生乡镇，海口社区、松元村委会、永和村委会被命名为云南省卫生村。民生保障更有温度。全面落实最低生活保障各项政策，实现城镇低保对象“应保尽保”，发放小乡干部定补19人，生活补助7.81万元；发放困难残疾人两项补贴445人，五保供养对象30人生活补助44.22万元；更加关注冬春荒时期群众诉求，发放救济粮20吨、衣服760套、棉被棉毯棉絮580床，覆盖困难群众1340人；全面推行大病救助、养老保险等社会保障，城乡居民基本养老保险、基本医疗保险缴费率分别达105.38%和99.26%。大力开展农村劳动力转移就业培训工作，开展技能、职业资格培训9期次，引导培训人员900余人次，完成职业技能、职业资格培训结业400余人；民族宗   教、退役军人、妇女儿童、红十字会、粮食、老龄等事业全面发展，工会、共青团、妇联等人民团体为全镇经济社会发展作出了积极贡献。

5.牢固树立安全发展理念，社会治理能力不断提升。

深入开展扫黑除恶专项斗争，加强对餐饮住宿、娱乐场所、出租房等重点领域重点行业的日常监管，规范问题线索摸排、移交、督办、核查、反馈办理流程，办结案件线索15条，实现问题线索动态清零。坚持和发展新时代“枫桥经验”， 把维护好最广大人民根本利益作为一切工作的根本出发点和落脚点，在全镇范围内进行“拉网式、兜底式、全覆盖”的矛盾纠纷排查，全年共组织矛盾纠纷排查10次，排查影响社会稳定矛盾纠纷14件，化解销案5件，镇、村（社区）两级人民调解委员会共排查调解各类矛盾纠纷99件，调解成功99件，调解率、调解成功率均达100%。办结网上信访件36件，接待来访群众31批86人，其中个体事件24批39人，群体事件7批47人，有效地防止了民间纠纷的激化、转化升级。持续开展道路交通、消防等隐患专项整治行动，压实农村红白喜事食品安全协管员职责，做好防范草乌、野生菌等食物中毒宣传工作，组织应对地质灾害、突发事件演练2场次，应急处置能力不断提升。2019年全镇未发生影响社会稳定的群体性事件和安全生产事故，在重大会议、节庆赛事等重大节会期间无进京、赴省、到市等上访，营造了和谐稳定的社会环境。

6.着力守好初心担好使命，政府自身建设取得新进步。

认真开展主题教育，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，“四个意识”更加牢固，“四个自信”更加坚定，“两个维护”更加自觉，进一步提升了攻坚克难、干事创业的精气神，解决了一批事关发展全局和群众切身利益的实际问题。坚决执行市委、市政府和镇党委的各项决策部署，坚持把依法行政贯穿政府工作全过程，严格落实重大行政决策法定程序，用法律、制度约束权力，全镇镇、村（社区）、组负责人出庭应诉率达100%。主动接受人大、舆论和社会监督，认真办理市镇级人大代表议案32件和政协提案5件，解决率为62.5%和100%，面商率、回复率、满意率均实现100%。全面落实政府系统全面从严治党主体责任，严格执行中央八项规定及实施细则精神，切实抓好市委巡察反馈意见整改，严格执行公务接待标准，全年“三公”经费支出9.27万元，同比下降2.1%。改革工作纵深推进，顺利完成机构改革各项工作，推动政府职能加快转变；创新农村集体资产管理，将各村（社区）三资情况在澄江电视台公开，实现群众足不出户即可对村务、账务进行监督。不断完善政府信息公开机制，全年主动公开各类信息315条，有效提高了重大行政决策和便民、利民、惠民服务水平，增强政府工作的透明度，政府公信力不断提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市澄江县海口镇2019年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.澄江县海口镇人民政府

2.澄江县海口镇党委

3.澄江县海口镇人大

4.澄江县海口镇财政所

5.澄江县海口镇农村经济管理服务中心

6.澄江县海口镇社会保障服务中心

7.澄江县海口镇文化事务中心

8.澄江县海口镇农业综合服务中心

9.澄江县海口镇规划建设和环境保护中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市澄江县海口镇2019年末实有人员编制51人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制29人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员26人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市澄江县海口镇2019年度收入合计11313.64万元。其中：财政拨款收入2947.90万元，占总收入的26.06%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8365.74万元，占总收入的73.94%。与上年对比财政拨款收入减少507.97万元，其他收入增加5383.93万元，总收入增加4875.96万元。财政拨款收入减少主要原因是: 2019年调出人员3人，基本支出拨款减少；其他收入增加主要由于增加森林抚仙湖、中小流域治理等项目。

二、支出决算情况说明

玉溪市澄江县海口镇2019年度支出合计10592.60万元。其中：基本支出1453.27万元，占总支出的13.72％；项目支出9139.33万元，占总支出的86.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比，基本支出增加92.02万元，项目支出增加2470.06万元，总支出增加2562.08万元。基本支出增加主要原因是:公用支出增加；项目支出增加主要原因是:2019年重点项目增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障玉溪市澄江县海口镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1453.27万元。与上年对比增加92.02万元,主要原因是:公用支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.38％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障玉溪市澄江县海口镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9139.33万元。与上年对比增加2470.06万元,主要原因是:2019年重点项目增加。具体项目开支及开展工作情况如下图所示。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市澄江县海口镇2019年度一般公共预算财政拨款支出2947.90万元,占本年支出合计的27.83%。与上年对比，比上年减少205.16万元。主要原因是：2019年人员减少、一般公共预算财政拨款项目支出安排减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1016.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.49%。主要用于人大事务、政府及相关机构事务、党委及相关机构事务、财政事务等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出5.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于安全生产监管及武装支出；

5.教育（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于农村义务教育管理支出；

6.科学技术（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于动物检疫支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出59.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于文化事务中心在编人员的工资经费及老年体育支出；

8.社会保障和就业（类）支出173.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于社会事务保障服务中心在编人员的工资经费支出；

9.卫生健康（类）支出70.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。主要用于医疗卫生及计划生育支出及在编人员的基本医疗保险缴纳支出；

10.节能环保（类）支出573.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.46%。主要用于护林防火及人居环境整治支出；

11.城乡社区（类）支出121.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于综合执法队保障经费及村庄规划专管员补助支出；

 12.农林水（类）支出860.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.18%。主要用于扶贫专项资金支出、农业服务中心及农经站在编人员工资支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出61.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于在编职工的公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市澄江县海口镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 13.00万元，支出决算为9.28万元，完成预算的71.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为7.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为1.78万元，完成预算的32.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和省市相关规定，坚持厉行节约原则。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.19万元，下降2.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.17万元，增长2.32%；公务接待费支出决算减少0.37万元，下降17.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和省市相关规定，坚持厉行节约，反对浪费的原则，降低接待费等“三公”支出。 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.50万元，占80.82%；公务接待费支出1.78万元，占19.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于正常业务开展工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.78万元。其中：

国内接待费支出1.78万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次288人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市澄江县海口镇2019年机关运行经费支出310.74万元，其中行政单位支出140.47万元，参照公务员法管理事业单位支出170.27万元。与上年对比，比上年增加5.47万元，增长1.79%，主要由于2019年机构改革，公用经费增加。海口镇机关运行经费主要用于办公费、差旅费、电费、政府购买人员劳务费等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，玉溪市澄江县海口镇资产总额4088.18万元，其中，流动资产2967.43万元，固定资产592.20万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产528.55万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少319.92万元，其中流动资产减少37.27万元，固定资产增加7.35万元，对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00万元，无形资产增加0.00万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.05万元，其中：政府采购货物支出2.05万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

（一）预算绩效管理工作开展情况 

为强化预算绩效管理，落实管理责任，界定管理范围和内容，明确管理程序和方法，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和省、市、县有关文件精神，结合玉溪市澄江县海口镇财政预算绩效管理实际，制定《海口镇预算绩效管理制度》，并根据人员变动，及时调整部门预算编制工作领导小组，坚持强化预算硬性约束，提高预算执行的均衡性、时效性和到位率，促进预算执行合法合规，切实提高财政资金使用效益。

根据澄江县财政局2019年绩效评价工作要求，对2019年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评。2019年玉溪市澄江县海口镇自评项目48个，项目金额1249.46万元。

（二）部门整体支出自评结果

玉溪市澄江县海口镇紧紧围绕2019年度工作目标认真完成了年初设定的部门整体绩效目标及各项职能目标。2019年海口镇纳入预算绩效自评项目48个，资金合计1249.46万元，自评等级为“优”的46个，“差”的2个。

发现存在问题及原因分析：一是部分项目进度推进缓慢；二是部分资金使用效益有待提高。

下一步措施：继续强化各级财政专项转移支付资金和项目管理，加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目顺利推进。严格执行《澄江县加强乡镇财政资金监管实施办法（试行）》要求，进一步加强资金拨付管理，提高资金使用效益，保障资金使用安全。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一：项目前期推进经费及审计费，自评分100分，自评等级为“优”。该项目完成了松元石门民族团结示范村脱贫攻坚项目设计、东岸湖滨缓冲带绿化养护工程编制、抚仙湖径流区水库坝塘水产养殖测绘、东部九条河项目监理、湖滨缓冲带面积测绘、热水塘2016年村级美丽乡村建设试点项目结算、永和2018年一事一议财政奖补美丽乡村建设试点项目方案、创文基础设施修缮及人居环境整治工程监理、永和2018年一事一议美丽乡村项目工程设计、公墓建设项目编制、海镜老得坎小组2019年脱贫攻坚巩固提升项目监理、新村小组2019年脱贫攻坚巩固提升项目监理、汉排小组2019年脱贫攻坚巩固提升项目监理。

2.项目二：临时人员经费，自评分100分，自评等级为“优”。该项目是保障海口镇办公辅助人员、敬老院工作人员、公墓管理人员、防雹人员、食堂工作人员工资，2019年该预算项目全部支出。下一步海口镇将严格按照相关政策文件发放有关人员工资，做到不多发、不漏发。

3.项目三：派出所消防队员工资及工作经费，自评分100分，自评等级为“优”。该项目包含派出所消防队员工资及工作经费，2019年该预算项目全部支出。下一步将进一步加强和改进农村消防工作，不断强化农村消防管理组织和消防基础设施建设。

4.项目四：河长制经费，自评分100分，自评等级为“优”。该项目完成了对南盘江（海口段）进行河道整治，该预算项目全部支出。下一步将全面落实河长制、湖长制，扎实开展入湖河道和南盘江流域海口段保洁整治工作，使辖区内27条入湖河道始终保持良好水质。

5.项目五：烤烟生产扶持经费，自评分100分，自评等级为“优”。海口镇坚持烤烟产业支柱地位不动摇，强化烤烟生产组织领导，切实抓好薄膜开大口、高培土、病虫害防治、田间卫生、排水防洪等烤烟中耕管理工作，2019年实现烤烟移栽14180余亩，全面完成196万公斤烤烟收购任务。下一步将坚定信心，狠抓烤烟发展不动摇；宣传发动，全力确保移栽面积落实；科学种植，扎实提高烤烟生产水平。

6.项目六：文体活动经费，自评分100分，自评等级为“优”。该项目以提高干部职工身体素质和干部职工身心需求为出发点，以干部职工满意为目标，组织参加抚仙杯篮球赛、开展关爱留守儿童活动。下一步将积极开展丰富多彩的文体活动，完善文体工作网络体系，不断提高文体活动参与率，妥善解决文体工作中出现的难点、热点问题，保障各项文体工作规范有序开展。

7.项目七：防震减灾经费，自评分100分，自评等级为“优”。该预算项目已全部支出，用于支付海关社区地质灾害防治。下一步将持续抓好防震减灾工作，做好地震的监测预报，充分运用现有条件，充分运用先进的科学技术，最大限度地提高监测预报的水平。

8.项目八：农村义务教育管理经费，自评分100分，自评等级为“优”。该项目资金已全部支出，拨付海口中心小学儿童节经费及澄江四中教育经费。下一步将进一步提高农村义务教育质量，高度重视改善农村学校办学条件，保证农村教学点开齐开好所有规定课程，加大信息化基础条件投入和优质资源配置。

9.项目九：医疗卫生和计划生育经费，自评分100分，自评等级为“优”。该项目用于拨付辖区内6个村（社区）卫生计生防艾经费及海口卫生院卫生防艾经费。下一步将加强计生统计系统建设，加大对村级计生协会人员的培训力度，提高流动人口管理和均等化服务水平。

10.项目十：人居环境整治经费，自评分100分，自评等级为“优”。该项目经费已全部支出，用于支付集镇、中转站环卫人员工资、垃圾中转站、环卫站日常运转产生油费、电费等、集镇卫生、绿化苗木及仙湖湾绿化养护管护费并拨付新村、海口人居环境整治经费和松元垃圾池建设经费。下一步将扎实开展“七改三清”和人居环境专项整治行动。

11.项目十一：农村公路养护经费，自评分100分，自评等级为“优”。该项目预算经费已全部支出，用于拨付辖区内6个村（社区）农村公路养护经费。下一步将加强道路巡查，及时做好雨季道路水毁受灾抢修保通工作及灾后的修复重建工作，及时排除安全隐患，预防安全事故发生。

12.项目十二：2019年度中央重点生态保护修复治理经费，自评分0分，自评等级为“差”。该项目资金用于支付海口镇抚仙湖东部9条入湖河流小流域综合整治工程的工程款。未完成原因为项目进度推进缓慢，资金使用效率低，被财政收回。下一步将督促项目施工进度，加大推进力度，确保项目顺利实施。

13.项目十三：永和贫困行政村第一书记（工作队长）工作经费，自评分100分，自评等级为“优”。该预算项目已全部支出，用于购买办公用品、制作展板等支出。

14.项目十四：五车河、矣渡大河河道清理管护市级补助经费，自评分100分，自评等级为“优”。该项目经费已全部支出，用于拨付海关社区矣渡大河、海镜社区五车河河道清理管护经费。下一步将全面落实河（湖）长制，实现县、镇、村三级河长全覆盖，扎实开展五车河、矣渡大河河道清理管护保洁工作，始终保持河道良好水质。

15.项目十五：海镜社区汉排小组、老得坎小组脱贫攻坚巩固提升项目，自评分99.26分，自评等级为“优”。扣分原因是资金使用效率低。该项目是用于支付海镜老得坎、汉排2019年脱贫攻坚巩固提升项目工程款并提取项目质保金。下一步将加大预算资金执行力度。

16.项目十六：石门民族团结示范村脱贫攻坚建设项目，自评分100分，自评等级为“优”。该预算项目全部支出，用于支付石门民族团结示范村脱贫攻坚项目建设资金并按照《澄江县财政扶贫资金管理办法》提取该项目质保金。

17.项目十七：官庄小组文化体育活动广场建设项目，自评分97.27分，自评等级为“优”。扣分原因是该项目有预算结余资金被财政收回，资金使用效率低。下一步将加大预算资金执行力度。

18.项目十八：海口镇财政税收增收留用以奖代补经费，自评分0分，自评等级为“差”。该项目资金用于支付海口镇热水塘2016年村级美丽乡村建设试点项目工程款。未完成原因为资金使用效率低，2019年末转入基本户待使用。下一步将督促项目施工进度，加大预算资金执行力度。

19.项目十九：新村村委会新村小组脱贫攻坚巩固提升项目，自评分100分，自评等级为“优”。该预算项目已全部支出，用于支付新村小组2019年脱贫攻坚巩固提升项目工程款并按照《澄江县财政扶贫资金管理办法》提取项目质保金。

20.项目二十：海口大闸维护经费，自评分90分，自评等级为“优”。扣分原因是工作尚未正式启动，资金未支出。存在资金下达较晚，项目启动慢的问题。下一步将积极做好省级部门沟通协调工作，掌握资金动态信息，提前做好工作前期工作，提高资金执行率。

21.项目二十一：海口镇人居环境综合整治补助经费、工程建设补助经费、创建 全国文明城市工作经费、抗旱补助经费、临时人员补助经费、火把节补助经费，自评分99.99分，自评等级为“优”。 扣分原因是该项目有预算结余资金被财政收回，资金使用效率低。下一步将坚持“生态立镇”发展思路不动摇，深入贯彻落实习近平总书记关于生态文明建设与环境保护的新理念新思想新战略，加大预算资金执行力度。

22.项目二十二：永和贫困行政村工作队经费，自评分100分，自评等级为“优”。 该预算项目已全部支出，主要用于购买办公用品。下一步海口镇将持续保持聚焦精准、坚持群众参与、坚持逐步完善，遵循社区申报、乡镇审核、县审定的原则，切实帮助建档立卡贫困户脱贫致富，方便群众生产生活，促进经济发展，改善村容村貌，提高生活质量，如期打赢脱贫攻坚战。

23.项目二十三：地质灾害防治经费，自评分100分，自评等级为“优”。 该笔预算经费已全部支出，主要用于拨付海口社区及海关社区防震减灾经费。该项目增强了社区群众防灾减灾意识，提升公众自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。

24.项目二十四：老年体育经费，自评分100分，自评等级为“优”。 该项目经费已全部支出，用于拨付老体协参赛人员务工补助、全民健身日比赛人员务工补助及购买办公用品支出。通过该项目实施，积极开展各类形式多样、丰富多彩的文体活动，加强了老年人文体队伍建设，不断推动老年人体育工作。

25.项目二十五：消防经费，自评分100分，自评等级为“优”。该预算项目资金已经全部支出。该项目进一步加强和改进了农村消防工作，切实提高了农村地区抵御火灾的能力，最大限度保障人民群众生命财产安全。

26.项目二十六：扶贫工作经费，自评分100分，自评等级为“优”。 该项目经费已全部支出，分别用于支付海口河扶贫工程项目结算审核、新村小组2019年脱贫攻坚巩固提升项目监理、海镜汉排小组2019年脱贫攻坚巩固提升项目监理及扶贫资料等费用。下一步将扎实推进建档立卡工作，加大对建档立卡动态管理和扶贫统计监测的工作力度。

27.项目二十七：安全生产监管经费，自评分100分，自评等级为“优”。 该项预算经费已全部支出，用于支付安全生产资料汇编、责任书及限高杆、减速带安装费等。

28.项目二十八：保密工作经费，自评分100分，自评等级为“优”。 该预算项目已全部支出，用于订阅杂志、购买办公用品等。通过该项目的实施，建立各要害岗位保密安全责任制，开展经常性安全保卫保密检查，针对存在隐患及时整改不留后患。

29.项目二十九：综治维稳经费，自评分100分，自评等级为“优”。该项目已经完成，进一步抓实来信来访加强两新组织及流动人口、特殊人群、重点行业的管理，深化平安创建工作，做实做细网格化社会管理工作，推进矛盾纠纷化解，从源头上预防和减少矛盾纠纷的发生。

30.项目三十：纪检监察经费，自评分100分，自评等级为“优”。 该预算项目全部支出，用于拨付海口社区、新村村委会党风廉政建设经费及订阅报刊、杂志。通过该项目实施，深入开展“有令不行、有禁不止”突出问题专项整治，强化元旦、春节、清明、五一、端午等重要节点纪律合作风建设，进一步巩固了作风建设成果。

31.项目三十一：工青妇经费，自评分100分，自评等级为“优”。 该预算项目全部支出，该项目充分发挥了工青妇组织的桥梁纽带作用，最大限度地把广大职工、青年和妇女组织起来，集聚起来，调动起来，汇聚成围绕发展目标，加快推进了发展的强大合力。

32.项目三十二：艾滋病防治经费，自评分100分，自评等级为“优”。通过影像、黑板报、书写标语、张贴宣传画、发宣传材料等多种形式，大力宣传艾滋病的防治知识，提高群众的艾滋病预防知识知晓率，使艾滋病宣传教育进村入户，有效提高了群众防病意识。

33.项目三十三：统战经费，自评分100分，自评等级为“优”。 通过该项目的实施，深入研究统战工作面临的形势，扎实做好统一战线各方面工作，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，加强了统战干部队伍建设。

34.项目三十四：流动人口服务管理工作经费，自评分94.86分，自评等级为“优”。 扣分原因是该项目有预算结余资金被财政收回，资金使用效率低。 通过该项目实施，深入开展“四无”创建活动，排查整治专项活动，保证治安混乱地区和突出治安问题得到及时排查和有效整治，完善社会治理体系建设。

35.项目三十五：党风廉政建设经费，自评分100分，自评等级为“优”。 通过该项目的实施，不断完善了镇、村两级工作激励机制、监督检查工作机制和问责查处机制，强化全过程监督，有力确保了各项决策部署政令畅通、执行有力、落实到位。

36.项目三十六：武装经费，自评分99.85分，自评等级为“优”。 扣分原因是该项目有预算结余资金被财政收回，资金使用效率低。通过该项目的实施，做好民兵预备役、双拥共建、人民防空、国防教育、征兵等工作，加强国家的后备力量建设，提高军队建设质量，积蓄和发展国防潜力，做好军事斗争准备。

37.项目三十七：反恐怖主义工作经费，自评分100分，自评等级为“优”。 该预算项目全部支出，该项目推进反恐怖主义工作深入开展，加强了学习培训和宣传教育工作，增强知恐、识恐、防恐、反恐的意识，提高履职能力和水平。

38.项目三十八：文化工作经费，自评分100分，自评等级为“优”。 该项目突出抓好新媒体宣传阵地及乡镇文化站和村（社区）文化室等文化阵地建设和管理，在话语体系、表达方式、传播手段等方面求新求变，以清新之风传递党和政府的声音，展示社会进步的主流。

39.项目三十九：党建经费，自评分100分，自评等级为“优”。 该项目已完成，通过该项目的实施，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，严格党员教育管理，严明党建工作责任，巩固各领域基层党建成果，进一步提高了基层党建工作质量和整体水平。

40.项目四十：宣传工作经费，自评分100分，自评等级为“优”。 该预算项目全部支出，用于支付杂志订阅费及扫黄打非专题片制作费等。该项目进一步强化和改进了意识形态工作责任制的落实，进一步创新发展宣传工作及意识形态工作，加强宣传工作及意识形态阵地建设和管理，营造出良好的思想舆论氛围。

41.项目四十一：人代会会议费，自评分94.73分，自评等级为“优”。 扣分原因是该项目有预算结余资金被财政收回。该项目用于支付人代会会议筹备及会议期间的食宿费等，确保了人代会会议顺利召开。

42.项目四十二：财政事务支出经费，自评分98.8分，自评等级为“优”。 扣分原因是该项目有预算结余资金被财政收回。该项目用于购买票据管理软件、办公耗材等支出，使财政所能顺利开展日常业务工作。

43.项目四十三：综合执法队保障经费，自评分100分，自评等级为“优”。 该预算项目已全部支出，用于保障综合执法队正常运转。该项目强化了行政执法管理，提高执法效能，在人居环境整治、城乡综合管理、禁建区建筑材料卡点拦截等方面成效显著。

44.项目四十四：农村三资管理经费，自评分100分，自评等级为“优”。通过该项目的实施，积极筹备建设农村“三资”信息平台，使得“三资”公开工作做实做细。

45.项目四十五：护林防火经费，自评分100分，自评等级为“优”。 该预算项目已全部支出，用于购买防火工具及其他防火工作支出，组织野外巡查及野外广播宣传，防范处理野外违规用火，使全镇能更好开展护林防火工作。

46.项目四十六：动物防疫经费，自评分100分，自评等级为“优”。该项目已经完成，通过该项目的实施，做好防疫及疫情监测工作，保障畜禽生产健康、稳定发展，确保了防疫密度达到100%。

47.项目四十七：抗旱防汛经费，自评分100分，自评等级为“优”。 该项目已经完成，通过该项目的实施，进一步做好水库安全运行管理和水库蓄水调度管理等工作，对海口镇辖区内38个水库、坝塘的运行及蓄水情况进行了15次全面检查并确保水利工程设施安全运行，充分发挥了各类水利工程设施的抗旱救灾和保春耕的作用和效益。

48.项目四十八：老龄事业工作经费，自评分100分，自评等级为“优”。 该预算项目全部支出，通过该项目的实施，努力推动老龄事业与经济社会协调发展，使得老年人权益得到保障，促进老年人共享经济社会发展成果。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53042200156501111

玉溪市澄江县海口镇2019年度部门决算20201203015500056.xls