监督索引号53042200156501000

玉溪市澄江市海口镇

2020年度部门决算

目录 

第一部分  玉溪市澄江市海口镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）项目支出绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市澄江市海口镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

海口镇坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变镇政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。坚持加强和改善党对农村工作的领导，加强基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。坚持开拓创新，大胆探索，稳妥推进，确保社会稳定。主要围绕“促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职能。坚定不移的实施“生态立镇、农业稳镇、项目活镇、旅游兴镇”，始终坚定不移推进生态建设，始终着力在产业转型发展上求突破，产业结构持续优化。始终注重统筹城乡一体化发展，镇村面貌深刻变化。始终全力强化保障和改善民生，利民惠民事业蓬勃发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.打好保护“主动仗”，生态保护责任进一步压实。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，统筹山水林田湖草沙系统治理，千方百计保护好抚仙湖。着力推进“三个一次性”工程。环湖生态移民搬迁工作有序推进，累计拆除面积31.5万平方米，预计每年可有效削减入湖污染物10.3万吨；巩固“七彩·森林抚仙湖”建设成果，栽种雪松、红叶石楠等树种200余万株，水源涵养功能明显提升；持续推进全国农村污水治理示范县项目建设，铺设污水管网40千米，新建检查井831座，实现辖区内截污治污全覆盖。坚持严管严控严治。认真做好抚仙湖“四乱”清理整治工作，清除违规建筑，做好702亩湖滨缓冲带管护工作；清理福寿螺、卵、菟丝子草，外来入侵物种得到有效控制；开展定期巡查，巩固库坝塘水产养殖和畜禽规模养殖退出工作成果。聚焦抚仙湖健康水循环。做好海口镇辖区内27条入湖河道及清水河、南盘江日常巡查检查及清理工作；配合做好甸朵龙潭调水工程、清水河（海口段）治理工程建设，完成抚仙湖东部九条河小流域综合治理项目，河道水质达到地表Ⅵ类水质标准。

2.下好统筹“先手棋”，镇村一体化发展格局进一步构建。始终紧紧围绕澄江市建设“三个国际城市”的目标定位，全力推动镇村一体化协调发展。新型城镇化建设迈出新步伐。依托重点项目建设，提升城镇化发展质量，积极与环球融创集团对接海口小镇建设，稳步推进海口、海镜安置区建设工作，抚仙湖•国际健康旅游谷项目开工建设。基础设施日趋完善。投资2468.63万元修建水箐路、大松园路、矣平路等6条共计13.84公里农村公路，实现村村通柏油路，群众出行难题得到有效解决；加强各类水利工程设施的建设，对辖区内38个水库、坝塘运行及蓄水情况进行36次全面检查，完成47台人饮消杀设备安装，人畜安全饮水得到有效保障。镇村面貌明显改善。对照《云南省农村人居环境整治三年行动计划》和爱国卫生“七个专项”行动要求，对全镇村庄环境卫生及公厕定时进行清扫保洁；深入开展“厕所革命”，改造户厕1193户，公厕11座，镇村公厕均达“四净三无两通一明”标准；开展人居环境整治和爱国卫生“大扫除”行动，督促学校、医院、餐馆、超市等公共场所做好常态化清洁消毒，完成海口社区集贸市场改造升级，全面倡导六条新风尚，健康文明生活方式渐入人心。

3.走好发展“突围路”，一三产业结构进一步优化。始终把乡村振兴作为“三农”工作的总抓手，注重在“生产发展”到“产业兴旺”的转变中探索符合海口实际的新路子，推动产业结构持续优化。农业产业发展不断提速。坚持烤烟支柱地位不动摇，圆满完成187.1万公斤烤烟收购任务；完成大陷塘、谷堆山高标准农田项目；严格落实森林防火卡点值守、巡逻防护等任务，全镇全年未发生重大火灾事故；切实做好重大动物疫病防控工作，草地贪夜蛾、非洲猪瘟疫情得到有效防范；完成水库除险加固及启闭设施修缮，为农业生产提供有效保障。文旅产业欣欣向荣。依靠抚仙湖和帽天山等独特优势资源，与一部手机游云南相结合，深入挖掘历史文化内涵和民族特色，打造旅游特色村，民族民俗文化不断发展壮大，加强全镇83支文艺队伍建设，广泛开展公益性文化艺术活动、文化演出活动6场次，重视少数民族传统文化的保护和传承，培养少数民族传统技艺人才。集体经济发展壮大。全面完成各村（社区）农村集体清产核资工作，村集体经济发展动能进一步积蓄；注重群众增收致富和产业培育壮大，建成松元蔬菜交易市场；加强村级债务摸底调查，防范化解穷村巨债现象。

4.织牢民生“保障网”，人民幸福指数进一步提升。始终把人民群众生命财产安全放在第一位，着力保障和改善民生，人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强。疫情防控取得实效。对疫点群众开展日常体温检测和物资保障，妥善做好疫点日常消毒工作；严格落实各项防疫措施，在全镇交通路口要道设置防疫卡点84个，组织开展全民爱国卫生运动，做好公共区域消毒和疫情防控宣传，开展“健康码”、“行程码”扫码、验码工作；加强对发热人员管理，做好中高风险人员摸排上报，有效防止疫情蔓延；全面落实中央、省、市关于应对疫情稳定经济运行的政策措施，抓好复工复产，疫情防控和经济发展“双战双胜”。教育卫生全面提升。加强教育基础设施建设，完成海口中心小学公厕改造，海口幼儿园投入使用；抓实义务教育阶段控辍保学工作，全镇无义务教育阶段辍学儿童；深入推进家庭教育工作，全年举办家长学校12期。脱贫攻坚圆满收官。争取中央扶贫资金193万元完成4个扶贫项目；发放“雨露计划”补助63人次共计9.45万元；累计为建档立卡户开展健康体检1071人次，特慢病症办理实现建档立卡户全覆盖；开展“自强、诚信、感恩”主题教育40余场次；完成过埂易地 扶 贫搬迁项目，开展建档立卡贫困户科技和创业培训400人次，转移劳动力358人，安排公益性岗位106人。社会保障逐步完善。全年发放抗旱资金3万元，冬春荒救助资金4万元，市、镇临时救助89.3万元，城乡最低生活保障金343.39万元，切实解决675户1897人的实际困难；启动老得坎二期农村公益性公墓建设，完成海镜、海关、松元、新村和海口居家养老服务中心整改；大力开展退役军人就业服务工作，枫桥式退役军人服务站通过省级达标验收；全面推行大病救助、养老保险等社会保障；重视农村劳动力转移就业工作，开展就业技能、职业资格培训4期，颁发职业资格证书126本；组织开展海口镇第七次全国人口普查登记工作，共计普查3724户，登记人口12676人；完成农村房屋不动产登记工作，安全生产和食品药品安全监管不断加强，民族宗  教、退役军人、妇女儿童、红十字会、粮食、老龄等事业全面发展，工会、共青团、妇联等人民团体为全镇经济社会发展作出了积极贡献。

5.做好治理“大文章”，社域治理能力进一步提高。始终将维护好最广大人民群众根本利益作为一切工作的根本出发点和落脚点，深入推进社会治理现代化，社会保持和谐稳定。巩固扫黑除恶专项斗争成果，做好重点人群稳控，12件重点矛盾纠纷全部稳控在基层，2件化解销案；镇、村（社区）两级人民调解委员会排查调解各类矛盾纠纷36件，调解成功36件；办结人民网、玉溪市市长热线等网上信访件63件，接待来访群众32批152人，有效地防止了民间矛盾纠纷的激化、转化升级；“雪亮工程”、综治中心规范化建设全面完成，安装视频探头103只，社会治理水平明显提升。

6.打好作风“组合拳”，政府自身建设进一步加强。始终将党的政治建设摆在首位，严格落实中央八项规定精神，切实抓好各级巡视、巡察问题整改，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果；严格三资管理，开展6个村（社区）及58个小组干部任期和离任经济责任审计；坚决执行市委、市政府和镇党委的各项决策部署，把依法行政贯穿政府工作全过程，严格落实重大行政决策法定程序，自觉接受人大、舆论和社会监督，认真办理市镇人大代表建议14件，政协委员提案2件，面商率、回复率、满意率均实现100%；推动海口镇“互联网+政务服务”平台的应用部署，完善发布海口镇政务服务平台信息实施清单；不断创新服务方式，完善政务公开机制，全年主动公开各类信息286条，有效提高了重大行政决策和便民、利民、惠民服务水平，政府公信力不断提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市澄江市海口镇2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1．澄江市海口镇人民政府

2．中国共产党澄江市海口镇委员会

3．澄江市海口镇人民代表大会主席团

4．澄江市海口镇财政所

5．澄江市海口镇党群服务中心

6．澄江市海口镇宣传文化服务中心

7．澄江市海口镇规划建设和环境保护中心

8．澄江市海口镇农业农村综合服务中心

9．澄江市海口镇社会保障服务中心

10．澄江市海口镇综治中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市澄江市海口镇2020年末实有人员编制53人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制31人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员27人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表 

                                （详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市澄江市海口镇2020年度收入合计12,383.15万元。其中：财政拨款收入3,007.38万元，占总收入的24.29%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9,375.77万元，占总收入的75.71%。与上年对比财政拨款收入增加59.48万元，其他收入增加1010.02万元，总收入增加1069.51万元。财政拨款收入增加主要原因是: 2021年新增人员4人，基本支出拨款增加；其他收入增加主要由于增加中央重点生态保护修复治理经费、脱贫攻坚巩固提升、抚仙湖东部9条入湖河流小流域综合治理等项目。

二、支出决算情况说明

玉溪市澄江市海口镇2020年度支出合计10,972.40万元。其中：基本支出1,343.73万元，占总支出的12.25%；项目支出9,628.67万元，占总支出的87.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，基本支出减少109.54万元，项目支出增加489.34万元，总支出增加379.80万元。基本支出减少主要原因是:遵循厉行节约原则，公用经费减少；项目支出增加主要原因是2020年重点项目增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市澄江市海口镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,343.73万元。与上年对比减少109.54万元，主要原因是:遵循厉行节约原则，公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,102.81万元，占基本支出的82.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费240.92万元，占基本支出的17.93%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市澄江市海口镇党委政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,628.67万元。与上年对比增加489.34万元，主要原因是因为2020年重点项目增加。

        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市澄江市海口镇2020年度一般公共预算财政拨款支出2,326.97万元，占本年支出合计的21.21%。与上年对比减少620.93万元，主要原因是2020年人员减少、一般公共预算财政拨款项目支出安排减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出889.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.21%。主要用于人大事务、政府及相关机构事务、党委及相关机构事务、财政事务等；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出22.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于安全生产监管及武装支出；

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于科学技术普及及科普活动支出；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出29.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于宣传文化服务中心在编人员的人员经费及文化旅游支出；

8．社会保障和就业（类）支出174.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于民政管理事务、社会事务保障服务中心在编人员的工资经费、离退休人员经费及在编人员养老保险职业年金缴费支出；

9．卫生健康（类）支出58.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于重大公共卫生服务、计划生育事务、老龄事业及在编人员医疗保险缴费支出；

10．节能环保（类）支出67.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于护林防火及人居环境整治支出；

11．城乡社区（类）支出334.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.37%。主要用于综合执法队保障经费、村庄规划专管员补助、城乡社区公共设施支出；

12．农林水（类）支出655.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.17%。主要用于扶贫专项资金支出、农业农村综合服务中心及农经站在编人员的人员经费及对村委会和村党支部的补助支出；

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出75.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于在编职工的公积金及农村危房改造支出；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出18.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于自然灾害防治及自然灾害生活补助；

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市澄江市海口镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.61万元，支出决算为6.49万元，完成预算的51.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.25万元，完成预算的72.16%；公务接待费支出决算为1.24万元，完成预算的23.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数少于预算数是我单位严格执行中央八项规定和省市相关规定，坚持厉行节约原则。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.78万元，下降30.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.25万元，下降30.00%；公务接待费支出决算减少0.53万元，下降30.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和省市相关规定，坚持厉行节约，反对浪费的原则，降低接待费等“三公”支出。 

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.25万元，占80.86%；公务接待费支出1.24万元，占19.14%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出5.25万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出5.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于正常业务开展工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费1.24万元。其中：

国内接待费支出1.24万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次345人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市澄江市海口镇2020年机关运行经费支出240.92万元，与上年对比减少69.82万元，主要原因是2020年公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、电费、政府购买人员劳务费等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市澄江市海口镇资产总额4947.66万元，其中，流动资产4011.52万元，固定资产483.99万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产358.58万元，其他资产93.57万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加859.48万元，其中固定资产减少108.21万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额103.19万元，其中：政府采购货物支出17.63万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出85.56万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。

2021年我部门对2020年整体支出绩效进行了自评工作，自评分100分，自评等级“优”。

我部门评价情况分析及综合评价结论为：玉溪市澄江县海口镇紧紧围绕2020年度工作目标认真完成了年初设定的部门整体绩效目标及各项职能目标。

（二）项目支出绩效自评情况。

2020年我部门纳入预算绩效自评项目20个，资金总计1502.17万元，其中：上级补助224.00万元，本级安排1278.17万元。自评等次为“优”的20个，“良”的0个，“中”的0个，“差”的0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53042200156501111

玉溪市澄江市海口镇表.xls