监督索引号53042200156501000

玉溪市澄江市海口镇2021年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市澄江市海口镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市澄江市海口镇概况 

一、主要职能

（一）主要职能

海口镇坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变镇政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。坚持加强和改善党对农村工作的领导，加强基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。坚持开拓创新，大胆探索，稳妥推进，确保社会稳定。主要围绕“促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职能。坚定不移的实施“生态立镇、农业稳镇、项目活镇、旅游兴镇”，始终坚定不移推进生态建设，始终着力在产业转型发展上求突破，产业结构持续优化。始终注重统筹城乡一体化发展，镇村面貌深刻变化。始终全力强化保障和改善民生，利民惠民事业蓬勃发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，在市委、市政府的正确领导下，海口镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，紧紧围绕澄江市打造“三个国际城市”目标定位，按照“保护第一、治理为要、科学规划、绿色发展”总体思路，以建设玉溪市“一极两区”为契机，团结带领全镇干部群众砥砺前行、开拓创新、真抓实干，全镇保持政治稳定、经济发展、社会进步、生态改善、民族团结的良好发展态势。

1.高标准完成镇党委、村级组织换届工作。通过提前谋划、精心组织，海口镇村级组织换届工作于2021年1月底圆满完成，共选出村（社区）“两委”及监委人员48人，6个村（社区）均实现“一肩挑”，58个村（居）民小组共选出小组干部170名，实现支部书记、小组长“一肩挑”的22个。海口镇党委换届工作于2021年2月启动，截至4月2日圆满完成，选出镇党委委员9名，镇纪委委员5名，选举出席中国共产党澄江市第二次代表大会代表18名。人大换届选举选民登记、选区划分等各项准备工作有序推进。

2.持续开展好湖泊革命，扛实抚仙湖保护责任。2021年以来，海口镇严格按照湖泊革命相关工作要求，编制完成海口镇抚仙湖“湖泊革命”实施方案。积极开展人居环境整治，开展好“红黑榜”评选工作，每月选出10个“红榜”村组，5个“黑榜”村组，并将评选结果在各村（社区）进行公示，截至目前完成红黑榜评选8次；动员群众3,000余人，清理生活生产垃圾1,440吨，清理水塘29个，清理村内沟渠29公里、淤泥8吨，清理小广告1,279余份，进村入户宣传教育34场次。开展好“两违”工作，全镇累计拆除临违建筑46宗3,346平方米，拆除残垣断壁91宗9,430平方米，拆除违规违建图斑12宗，完成海口片区清四乱存在5项问题整改。

3.推动产业结构优化，高质量发展步伐坚实。坚持烤烟支柱地位，落实烤烟栽种面积16,424亩，完成烤烟188万斤收购任务，解决好群众剩余烟叶，保障烟农利益。投资450万元完成石门4,000亩高标准农田建设，修建机耕路8.8公里。有序推进“干部规划家乡行动”，组织6个各村（社区）认真排查在外公职人员，组建村庄规划编制组、规划编制理事会并召开座谈会，目前已完成新村村委会的规划编制初步成果，其他各村（社区）正在抓紧编制。持续稳步推进海镜安置区建设工作。配合澄华高速征迁指挥部开展好澄华高速海口段征地工作，目前完成红线范围供地约2,200亩，临时租地约1,221.50亩。完成2020年全国农村集体清产核资工作，加强村组集体账务管理，开展好三资代管业务工作，银行存款收入405项，金额5,948.17万元；支出1,259项，金额6,856.91万元。完成土地确权林地冲突地块联合审批工作，签订土地确权承包合同811份，颁发土地确权证书630本。截至目前，全镇农村集体产权管理系统录入率为92.19%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市澄江市海口镇2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1．澄江市海口镇人民政府。  

2．中国共产党澄江市海口镇委员会。

3．澄江市海口镇人民代表大会主席团。

4．澄江市海口镇财政所。

5．澄江市海口镇党群服务中心。

6．澄江市海口镇宣传文化服务中心。

7．澄江市海口镇规划建设和环境保护中心。

8．澄江市海口镇农业农村综合服务中心。

9．澄江市海口镇社会保障服务中心。

10．澄江市海口镇综治中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市澄江市海口镇2021年末实有人员编制53人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制31人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员27人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆11辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

澄江市海口镇2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市澄江市海口镇2021年度收入合计11,033.02万元。其中：财政拨款收入2,872.28万元，占总收入的26.03%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8,160.74万元，占总收入的73.97%。与上年对比财政拨款收入减少135.10万元，其他收入减少1,215.03万元，总收入减少1,350.13万元，下降10.90%。减少主要原因是2020年抚仙湖国际健康旅游谷项目收入3,962.80万元，2021年无该项收入。

二、支出决算情况说明

玉溪市澄江市海口镇2021年度支出合计11,280.49万元。其中：基本支出1,475.35万元，占总支出的13.08%；项目支出9,805.15万元，占总支出的86.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，基本支出增加131.61万元，项目支出增加176.48万元，总支出增加308.09万元，增长2.81%。基本支出增加主要原因是:人员增加及工资保障水平的增加; 项目支出增加主要原因是2021年重点项目增加。（PS：因“四舍五入”的原因，支出合计分项之和等于11280.50万元，与总和有+0.01万元的差值）

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市澄江市海口镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,475.35万元。与上年对比增加131.62万元，增长9.80%。主要原因是:人员增加及工资保障水平的增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,252.17万元，占基本支出的84.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费223.18万元，占基本支出的15.13%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市澄江市海口镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,805.15万元。与上年对比增加176.48万元，增长1.83%。主要原因是2021年重点项目增加。具体项目开支及开展工作情况是：

森林抚仙湖土地流转金3,398.84万元，主要用于兑付群众土地流转租金。

农村生活污水处理及人居环境整治提升项目2,458.49万元，主要用于农村厕所革命工程款、各村社区残垣断壁拆除工作经费、各村小组农村污水处理及人居环境提升项目工程款。

澄华高速征地拆迁资金及工作经费740.05万元，主要用于兑付群众澄华高速租地及地上附着物资金及拨付村社区征迁工作经费。

土地开发整理资金131.64万元，主要用于松元村委会及永和村委会旱改水改造工程土地补偿资金。

人大换届选举工作经费17.16万元，主要用于拨付各村社区选举工作经费及参会群众补贴。

人大政协事务52.65万元，主要用于人大事务支出及政协提案专项补助。

林业和草原支出307.15万元，主要用于核桃种植补助经费、公益林管护劳务费等。

水利支出195.71万元，主要用于中小流域治理项目、水源点消杀设备采购费及抗旱防汛工作经费。

脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴有效衔接项目1,120.19万元，主要用于永和村甸朵小组2021年巩固拓展脱贫攻坚成果项目、松元村委会大塘子小组民族团结示范村脱贫攻坚成果巩固拓展建设项目、松元村山头小组2021年脱贫攻坚成果巩固拓展项目、新村村委会浑水塘小组烤房建设项目、松元村2021年巩固拓展脱贫攻坚成果（产业扶持）建设项目、海关社区稗子田小组村内道路硬化工程款。

社会保障就业支出303.41万元，主要用于乡村公益性岗位工资、殡葬火化补助、残疾人两项补贴及其他残疾人事业支出。

中央自然灾害补助20万元，主要用于冬春荒救助。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,059.86万元，主要用于机构事务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市澄江市海口镇2021年度一般公共预算财政拨款支出2,852.28万元，占本年支出合计的25.29%。与上年对比增加525.31万元，增长22.57%。主要原因是2021年人员增加、一般公共预算财政拨款项目支出安排增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出490.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.18%。主要用于人大事务、政府及相关机构事务、党委及相关机构事务、财政事务等。     

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出44.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于安全生产监管及武装支出。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出37.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于宣传文化服务中心在编人员的人员经费及文化旅游支出。

8．社会保障和就业（类）支出259.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%。主要用于民政管理事务、社会事务保障服务中心在编人员的工资经费、离退休人员经费及在编人员养老保险职业年金缴费支出。

9．卫生健康（类）支出58.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于重大公共卫生服务、计划生育事务、老龄事业及在编人员医疗保险缴费支出。

10．节能环保（类）支出53.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于护林防火及人居环境整治支出。

11．城乡社区（类）支出124.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于综合执法队保障经费、村庄规划专管员补助、城乡社区公共设施支出。

12．农林水（类）支出1,694.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.41%。主要用于扶贫专项资金支出、农业农村综合服务中心及农经站在编人员的人员经费及对村委会和村党支部的补助支出。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出12.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。

19．住房保障（类）支出76.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于在编职工的公积金及农村危房改造支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市澄江市海口镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.33万元，支出决算为6.36万元，完成预算的51.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.12万元，完成预算的72.52%；公务接待费支出决算为1.23万元，完成预算的23.79%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本，公务接待费用明显减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.14万元，下降2.10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元，下降2.40%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.80%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和省市相关规定，坚持厉行节约，反对浪费的原则，降低接待费等“三公”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.12万元，占80.61%；公务接待费支出1.23万元，占19.39%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出5.12万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于正常业务开展工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出1.23万元。其中：

国内接待费支出1.23万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市澄江市海口镇2021年机关运行经费支出208.90万元，与上年对比减少32.02万元，下降13.29%。主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。机关运行经费主要包括：办公费52.24万元、差旅费3.12万元、会议费2.67万元、培训费1.39万元、公务接待费1.23万元、劳务费118.86万元、工会经费4.22万元、福利费0.75万元、公务用车运行维护费5.12万元、其他交通费用19.26万元。（PS：因“四舍五入”的原因，机关运行经费分项之和等于208.86万元，与总和有+0.04万元的差值）

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市澄江市海口镇资产总额4,007.54万元，其中，流动资产3,296.09万元，固定资产269.87万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产348.00万元，其他资产93.58万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加593.75万元，其中固定资产增加124.68万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额92.18万元，其中：政府采购货物支出6.62万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出85.56万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

根据澄江市财政局印发的《关于开展2021年度市级部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作的通知》，澄江市财政局对2021年整体支出和项目支出进行了绩效自评，共涉及预算项目79个，其中，自评等级为“优”的79个，“良”的0个，“中”的0个，“差”的0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042200156501111

玉溪市澄江市海口镇2021年度部门决算公开表20221012051205493.xls.xls