监督索引号53042200156500000

澄江市海口镇人民政府2023年部门预算

公开目录

第一部分 澄江市海口镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市海口镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期预算表

澄江市海口镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

海口镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，全面落实省第十一次党代会及省委十一届二次三次全会、玉溪市第六次党代会、玉溪市委六届四次全会、澄江市委二届三次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕澄江市“三个国际城市”的目标定位，按照“绿色低碳、保护治理、高质量发展”总体思路，以抚仙湖保护治理统领全镇工作开展，全力破难题、抓落实、促发展，积极应对各种困难挑战，贯彻落实好市委、市政府各项工作部署，深入实施乡村振兴战略，奋力改善民生、强化保障，努力推动我镇实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”。

（二）机构设置情况。

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。

所属单位7个，分别是：

1.党群服务中心。

2.宣传文化服务中心。

3.规划建设和环境保护中心。

4.农业农村综合服务中心。

5.社会保障服务中心。

6.综治中心。

7.财政所。

（三）重点工作概述。

持续深化抚仙湖“湖泊革命”。坚持源头治理、精准治理，持续巩固抚仙湖全流域截污治污及健康水循环项目建设成果，不让一滴污水流进抚仙湖。全面贯彻落实《云南省抚仙湖保护条例》，严格执行“两线三区”管控实施细则，做好“两违”图斑排查整改工作，做好辖区内湖滨缓冲带管护工作。压实河长制责任。切实开展“河（湖）长清河行动、水污染防治行动、入河排污口清理整治行动”等11项专项行动以及沿河“清四乱”专项行动，加强对沿河污染源排查治理。深入开展林长制工作。开展好“绿美乡村”三年行动，大力推进森林村庄建设。实行严格的森林资源保护管理制度，加大对违法占用林地、森林火灾、盗伐滥伐林木行为、乱捕滥猎、乱挖滥采等行为的查处力度。严守生态保护红线，增强林业防灾救灾能力，不断推深做实镇、村、组三级林长责任体系。持续深化农村人居环境综合整治。持续开展好农村厕所改造建设工作，确保农村公厕、户厕日常管护到位。着力农村垃圾、污水治理，完善基础设施建设，不断提升村容村貌，扎实推进美丽乡村建设星级管理工作。

巩固拓展脱贫攻坚成果，守住防止规模性返贫底线，全面梳理排查脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户，做好防返贫监测动态调整和监测对象“回头看”工作。加大产业结构调整力度。围绕“一村一品”，积极探索盘活径流区休耕轮作已流转土地，提高土地利用率，落实好耕地保护和粮食安全责任制，抓好高标准农田建设，推进新村啰哩山、罗家松元、浑水塘旱改水土地整治项目落地。做强产业，创新发展模式，带动集体增收，群众致富，打造一三产业融合发展示范区，加快蒿枝箐、矣渡乡村振兴项目建设，推行订单农业，引导新村、松元、永和发展果蔬种植、抗浪鱼养殖。持续巩固提升烤烟支柱地位，加快烤房配套建设，力争烤烟在数量上和质量上有新的突破。创新乡村治理，按照海口镇多规合一实用性村庄规划，有序推进民房建设管理工作。保障海口社区一二三组节地上楼和一户一宅、矣马村整村推进、海口社区下红坡地质灾害异地搬迁、上红坡迁村并点乡村振兴建设项目顺利推进，推行美丽乡村建设星级管理，巩固提升人居环境，加强和改进乡村治理，加快建设宜居宜业和美乡村。

守好疫情防控“民生线”。贯彻落实省委、市委关于疫情防控工作的重要指示精神和安排部署，坚守政治担当，科学精准实施防控措施，加强督导检查，全力守护人民生命安全和身体健康。坚持在发展中保障和改善民生。严格落实食品药品、道路交通、水上安全、消防等公共安全领域安全生产责任。着重解决好径流区土地流转后失地群众的就业问题，加强技能知识学习，引导剩余劳动力“走出去”，同时通过抓产业发展、壮大村集体经济等契机，培育发展本土企业，支持群众“留下来”。继续加大对教育工作的支持力度，抓好控辍保学工作，开展好家长学校培训。以农村居民最低生活保障为重点，着力解决好特殊群体的助医助养及临时救济等生活困难问题，全力以赴推动海口、海镜两个片区安置房实质性动工建设。加大社会现代化治理力度。深入推进“八五”普法，落实落细法律咨询、决策评估制度，全力做好综治维稳工作，加强应对群体性、突发性事件的预警和处置能力，全方面提升人民群众安全感、满意度。

持续强化忠诚核心、紧跟核心的政治担当，胸怀“国之大者”，始终坚持全面学习贯彻党的二十大精神，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持运用法治思维、法治方式推动政府工作，始终保持廉洁从政，认真落实全面从严治党要求，把党风廉政建设和反腐败工作贯穿始终。深入推进政府预决算公开，加大财政资金监管力度，加强农村集体“三资”监管，强化账务公开，确保财政资金安全、透明，实现使用效益最大化。持续巩固“两转一强一提”系列活动与推进作风革命、效能革命活动成果，深入开展好中共澄江二届市委第四轮巡察反馈问题整改工作，积极探索化解风险、推动发展新思路新举措，全力以赴抓好抚仙湖保护治理、产业发展、乡村振兴等重点工作，实现主要指标有突破、亮点工作创一流、整体工作上台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2023年部门财务总收入2,226.96万元，其中：一般公共预算1,428.49万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入798.47万元。

与上年对比增加752.85万元，增长51.07%，主要原因分析是根据《澄江市财政局关于规范各预算单位资金管理的通知》（便笺〔2022〕1号）及《澄江市财政局关于进一步加强全市预算单位实有资金管理的通知》（澄财发〔2022〕16号）的工作要求，为进一步加强预算单位资金管理，硬化预算约束，提升改革工作实效，将本单位自有资金纳入预算管理，增加自有资金项目经费。

（二）财政拨款收入情况。

2023年部门财政拨款收入1,428.49万元，其中：本年收入1,428.49万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,428.49万元（本级财力1,428.49万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少45.62万元，下降3.10%，主要原因分析是因工作调动等原因，在职实有人数较上年减少，财政拨款收入随之减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,226.96万元。财政拨款安排支出1,428.49万元，其中：基本支出1,428.49万元，与上年对比减少45.62万元，下降3.10%，主要原因分析是因工作调动等原因，在职实有人数较上年减少，基本支出随之减少；项目支出0.00万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-人大事务-行政运行22.85万元，主要用于海口镇人民代表大会主席团人员经费及日常公用经费支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行319.81万元，主要用于海口镇人民政府行政、编外人员经费及日常公用经费支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行75.71万元，主要用于海口镇党委人员经费及日常公用经费支出。

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行13.30万元，主要用于海口镇党群服务中心人员经费及日常公用经费支出。

公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出26.46万元，主要用于海口镇综治中心人员经费及日常公用经费支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化39.17万元，主要用于海口镇宣传文化服务中心人员经费及日常公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休9.00万元，主要用于海口镇行政单位退休人员退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.00万元，主要用于海口镇事业单位退休人员退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出58.72万元，主要用于海口镇行政事业单位人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.38万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出53.79万元，主要用于海口镇社会保障服务中心人员经费及日常公用经费支出。

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出6.96万元，主要用于海口镇辖区内村（社区）计划生育信息员生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.83万元，主要用于海口镇行政单位医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗17.13万元，主要用于海口镇事业单位医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助24.93万元，主要用于海口镇公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.40万元，主要用于海口镇行政事业单位人员工伤保险及大病补充保险缴费支出。

节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出65.88万元，主要用于海口镇规划建设和环境保护中心人员经费及日常公用经费支出。

农林水支出-农业农村-事业运行127.94万元，主要用于海口镇农业农村综合服务中心人员经费及日常公用经费支出。

农林水支出-农业农村-其他农业农村支出5.04万元，主要用于海口镇村（社区）畜牧兽医员、动物防疫员、农科员生活补助支出。

农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出0.29万元，主要用于海口镇护林员生活补助支出。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助459.62万元，主要用于海口镇村（社区）村（居）民委员会和村党支部人员生活补助及运转经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金63.22万元，主要用于海口镇单位部分住房公积金缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴8.06万元，主要用于海口镇房改补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额23.70万元，其中：政府采购货物预算23.70万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市海口镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.23万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体分布情况如下：

（一）因公出国（境）费。

澄江市海口镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费。

澄江市海口镇人民政府2023年公务接待费预算为5.17万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为45次，共计接待600人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。

澄江市海口镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为7.06万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.06万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澄江市海口镇人民政府2023年纳入预算绩效管理的项目共1个，项目名称海口镇自有资金项目经费，涉及一般公共预算安排资金798.47万元。预算绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，围绕玉溪市委六届五次全会、澄江市委二届四次全会提出的工作要求，以“两转一强一提”系列活动为抓手，促进全镇党员干部思想作风变好、变深、变彻底，持续深化“玉溪之变”。巩固提升烤烟支柱地位，力争烤烟在数量上和质量上有新的突破。深入实施“生态立市、旅游强市、工业兴市、品牌活市”战略，统筹推进一三产业融合发展，抓实抓好抚仙湖保护治理、乡村振兴、疫情防控各项工作。坚持底线思维、增强忧患意识，立足岗位、真抓实干，防范化解前进道路上的各种风险，切实承担起新的使命，努力完成各项工作任务目标，为加快实现海口高质量发展而不懈奋斗。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

澄江市海口镇人民政府2023年机关运行经费安排908.76万元，主要包括：办公经费94.91万元、培训费3.15万元、公务接待费5.17万元、公务用车运行维护费7.06万元、其他商品和服务支出798.47万元。与上年对比增加662.76万元，增长269.41%，主要原因分析是《澄江市财政局关于规范各预算单位资金管理的通知》（便笺〔2022〕1号）及《澄江市财政局关于进一步加强全市预算单位实有资金管理的通知》（澄财发〔2022〕16号）的工作要求，为进一步加强预算单位资金管理，硬化预算约束，提升改革工作实效，将本单位自有资金纳入预算管理，增加单位自有资金项目，该项目的经济科目分类为商品和服务支出—其他商品和服务支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，澄江市海口镇人民政府资产总额3,147.28万元，其中，流动资产2,477.05万元，固定资产239.23万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产337.43万元，其他资产93.57万元。与上年相比，本年资产总额减少1,043.36万元，下降24.90%，其中固定资产减少31.88万元，下降11.76%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

十、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200156500111

澄江市海口镇人民政府2023年部门预算表.xlsx

澄江市海口镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本.doc