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玉溪市澄江市海口镇2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市澄江市海口镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市澄江市海口镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责机关日常运转工作。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

2.承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、民族宗  教、基层政权建设等工作，统筹推进区域化党建，加强农村、社区、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作；负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设；负责组织、干部人事、机构编制等工作，会同工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作。负责党代表联络工作。负责驻村工作队员、村（社区）及村干部考核和管理工作。

3.负责经济发展计划、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企业管理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织实施乡村振兴战略规划和政策，负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等乡村振兴各项工作。

4.负责人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技、文化、体育、广播电视和村（社区）建设等管理工作。

5.贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，负责扶贫项目组织实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。

6.承担服务党组织和党员群众的功能，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务事项，代办需上级审批的事项，为群众提供咨询服务。

7.负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。

8.负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。

9.承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责村（社区）集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、一事一议等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。

10.负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。

11.负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作。

12.执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，在市委、市政府的正确领导下，海口镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕澄江市“三个国际城市”的目标定位，按照“绿色低碳、保护治理、高质量发展”总体思路，深入开展“两转一强一提”系列活动，聚焦抚仙湖保护治理、乡村振兴、疫情防控、固定资产投资等重点工作，全力破难题、抓落实、促发展，积极应对各种困难挑战，贯彻落实好市委、市政府各项工作部署，全镇经济社会运行总体平稳。

1.扛实政治责任，始终把党的政治建设摆在首位。一是突出强基固本，严密组织体系。开展党组织规范设置 “回头看”专项整治，完成党支部标准化规范化建设分类定级，评定“先进”等次党支部27个，“一般”等次党支部38个；开展党组织设置整改提升行动，对4个党组织进行优化调整；着力解决1个软弱涣散党组织存在的突出问题和薄弱环节，从严抓好整顿提升。抓实党务工作者培养教育管理，开展“万名党组织书记大轮训”1期。强化党群服务中心功能发挥，组织党群周活动200余次，成立1个非公有制经济组织和社会组织党委、3个“两新”组织党建工作站，一体推进工青妇等群团组织建设。二是聚焦提高质量，狠抓队伍建设。持续做好党史学习教育常态化长效化工作，以《习近平 谈治国理政》第四卷、铸牢  中华民族共同体  意识、党史学习教育、党内法律法规学习教育、党建党务知识为主要内容，结合镇村组工作例会、理论学习中心组、“三会一课”、主题党日等开展集中学习850余次。党政班子成员认真落实“领导干部上讲堂”讲党课10次，组织开展海口镇2022年“万名党员进党校”1期120余人，基层党组织书记讲坛3期200余人。切实开展“我为群众办实事”实践活动，围绕“6项重点任务”形成海口镇“民生实事计划”7项，403名党员个人列出“为民办事清单”539项。持续开展“党旗在基层一线高高飘扬”、党员“亮身份、明职责”实践，充分发挥党员模范带头作用，共开展志愿服务活动180余次。持续做好发展党员工作，落实“五支队伍”动态分析研判机制，本年度完成发展党员7名。加强党内激励关怀帮扶，颁发“光荣在党50年”纪念章3人，慰问离世在册困难党员4人，春节、“七一”慰问生活困难党员、老党员、老干部60人，共计发放慰问金48,700.00元。三是构建党建格局，赋能乡村振兴。加强农村实用人才队伍建设，开展农村优秀人才回引计划，开展村级后备力量排查，完成71人人才造册管理。充分发挥党组织在发展村级集体经济中的引领作用与服务功能，以村（社区）党总支、村（居）民小组为主体创办集体公司或专业合作社，共创办7个村（社区）现代农业服务公司，57个村（居）民小组公司（或专业合作社），其中4个村（社区）5家集体公司已实体运营。推进“干部规划家乡行动”，完成下辖6个村（社区）40个村小组（海口镇共58个村小组除去搬迁撤并类及集镇区小组共40个小组）“多规合一”实用性村庄规划初步编制并进行县级审查。深化基层党建“四级联创”推进乡村振兴和基层治理现代化，研究制定实施方案，并督促指导村（社区）和小组研究制定“四级联创”指标任务清单，定期调度推进，工作组长牵头摸清6个村（社区）58个村（居）民小组发展现状，将全镇重点中心工作细化成36条达标措施76项具体内容，组织开展澄江市级现场推进会1期，镇级“擂台比武”2期。深入开展“两转一强一提”系列活动持续深化“玉溪之变”，结合海口实际制定镇实施方案，深入践行“一线工作法”，做到在一线倾听呼声、发现问题、化解矛盾、推动发展，目前已同11家挂包市直企事业单位完成第一轮“仙湖民情大走访”共4,515户。四是牢抓意识形态主动权，坚决做好新时代意识形态工作。镇党委专题研究意识形态工作2次，召开意识形态领域情况分析研判会议1次。开展2022年镇党委理论学习中心组集中学习4次，积极传达学习党中央、省委、玉溪市委和澄江市委2022年宣传思想工作会议精神2次。

2.扎实推进“湖泊革命”，做好抚仙湖保护治理工作。一是积极推进截污治污工程。海口镇抚仙湖径流区工程总进度为100.00%，完成主管15,322.00米，支管59,591.00米，改建管网3,145.00米，新建污水提升泵站15台，化粪池1,136座，隔油池76座，检查井1,470座。目前工作重点转入查缺补漏、初验整改等工作，市镇两级验收已全部完成。二是切实开展好人居环境大清理大整治大提升攻坚行动。工作开展以来，海口镇集中排查并拆除农村危房闲房及临违建筑等共计1,833宗，占地面积112,646.00平方米，建筑面积166,786.00平方米。推进好“厕所革命”工作，完成141座户厕建设。加强绿美乡村建设，发动镇村干部职工植树1,350棵。三是全面退出径流区畜禽散户养殖。海口镇共排查零散畜禽养殖户437户，签订退养协议252户，退出养殖户437户，退出率达100.00%。按照市委部署，对辖区牲畜作为生产力的76户进行逐户登记造册，严格按照人居环境整治要求全面加强监管。四是认真履行河长制工作责任。做好海口镇辖区内27条入湖河道的清河护河行动，累计投入人工1,502余人次，机械68台，清理垃圾71.64余吨。镇村两级河长对海口镇27条入湖河道及清水河、南盘江、抚仙湖累计巡查1,416次。五是大力开展抚仙湖“湖泊革命”大排查大提升大整治行动。制定《海口镇抚仙湖“湖泊革命”大排查大提升大整治实施方案》，各工作组长牵头6个村（社区）开展排查工作，截至目前共排查出232个问题，完成整改148个问题。

3.强基础重实干，大力推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。一是多措并举严守返贫致贫防线。认真开展防返贫动态监测，目前已完成两轮动态监测，对全镇7,071户21,109人进行全覆盖、无差别排查，对人均纯收入10,000.00元以下7,000.00元以上的57户137人综合研判制定帮扶措施。稳步推进小额信贷工作，共办理贷款48户共229万元。持续推进雨露计划工作，春季学期发放补助37人共55,500.00元，秋季学期发放补助28人共55,500.00元共70,000.00元。二是紧紧围绕抓项目建设落地见效助推乡村振兴。完成海关社区矣渡乡村振兴示范村规划编制，报自然资源局规划委员会待评审。完成海口社区蒿枝箐乡村振兴项目可研编制，完成海口社区一二三组和矣马村修建性详细规划，目前，可行性研究正在编制，矣马村已启动旧房拆除；海口社区下红坡地质灾害异地搬迁、上红坡迁村并点乡村振兴建设项目可行性研究报告取得澄江市发改局批复。建立“十四五”项目储备库，共储备项目8大类203个项目。制定海口镇项目管理实施办法，加强项目建设监管力度，2022年以来共实施项目建设14个，资金投入约39,130,000.00元。三是抓好农业产业发展。坚持烤烟支柱产业不动摇，完成径流区休耕轮作土地1,400亩土地招租栽种烤烟工作，圆满完成2022年1,945,000.00公斤烤烟收购任务。配合农业农村局实施新村、松元6,800.00亩高标准农田建设项目。大胆创新，推行订单农业，采取党总支主导、农户种植、公司收购的模式，在松元村种植工业辣椒700.00亩，预计全村可达到销售量600,000.00公斤，实现总产值2,400,000.00元，村集体收入200,000.00元。四是开展好农村集体三资管理工作。制定印发《海口镇农村集体资金管理办法》《海口镇农村集体资产管理办法》《海口镇农村集体资源管理办法》《海口镇农村集体重大事项议事规则》，加强村组集体账务管理，银行存款收入517项，金额67,160,000.00元；支出1,334项，金额70,740,000.00元。完成471本土地确权证书纠错颁证工作。

4.不断增进民生福祉，提升人民幸福指数。一是抓好国家卫生乡镇创建。在全镇范围开展“爱国卫生月”活动，狠抓重点区域整顿落实。今年共开展活动60余次，1,000余人次参加。规范整顿农贸市场、七小行业，整治占道经营、乱摆乱放商户40余户，责令6家宾馆整改布草间、4家小商店规范食品摆放、烟草售卖、营业执照公示等问题；配齐环卫设施和专职保洁人员；积极开展控烟工作；加强对公厕的清洁管理。二是铸牢安全生产防线。加强管理水库安全运行管理和水库蓄水调度，对辖区内38个水库、坝塘的运行及蓄水情况进行56次全面检查。严格地质灾害防范值班，加强地质灾害险情巡回检查，累计组织开展隐患排查、调查30余次，开展紧急避险和地质灾害防治演练56次，参演人数1,220人次。进行水上安全检查及宣传9次，开展电站、燃气经营部、景区安全生产检查9次。开展道路交通隐患排查治理，整治危险路段8处，开展宣传9次。完成全镇100.00%的经营户自建房排查。三是织密社会保障服务网。开展职业技能培训4期，共完成140人培训考核结业。完成建档立卡户公益性岗位安置83人，大学生乡村安置招录6人。接访农民工讨薪5次，涉及群众100余人，涉及金额180,000.00余元，均办理结束。为66个贫困家庭发放临时救助377,000.00元，五保供养对象21人发放生活补助21,451.00元，城镇低保124户216人发放保障金128,691.00元，农村低保对象194户331人发放保障金143,416.00元，残疾人“两项补贴”对象发放612人次累计43,780.00元。完成3个公墓二期扩建，新增双人墓穴199个、单人墓穴1,190个。四是加强社会治安综合治理。开展好“四个专项行动”，排查特殊群体81人，走访户数3,100户，走访人数11,250人次，对辖区内精神病人115人实行动态管控。对6个村（社区）网格员培训2次，培训人员20人，完善网格信息34,083条。做好信访件办理工作，办结各类信访件96件，接待群众来访12批49人次。五是慎终如始抓实抓细疫情防控各项工作。开展全员核酸检测应急演练3次，输入性聚集疫情应急演练桌面推演1次，排查外来人员3,109人，60岁以上老年人新冠疫苗全程接种3,074人，接种率93.69%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。所属单位10个，分别是：

1．澄江市海口镇人民政府。

2．中国共产党澄江市海口镇委员会。

3．澄江市海口镇人民代表大会主席团。

4．澄江市海口镇财政所。

5．澄江市海口镇党群服务中心。

6．澄江市海口镇宣传文化服务中心。

7．澄江市海口镇规划建设和环境保护中心。

8．澄江市海口镇农业农村综合服务中心。

9．澄江市海口镇社会保障服务中心。

10．澄江市海口镇综治中心。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市澄江市海口镇2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1．澄江市海口镇人民政府。

2．中国共产党澄江市海口镇委员会。

3．澄江市海口镇人民代表大会主席团。

4．澄江市海口镇财政所。

5．澄江市海口镇党群服务中心。

6．澄江市海口镇宣传文化服务中心。

7．澄江市海口镇规划建设和环境保护中心。

8．澄江市海口镇农业农村综合服务中心。

9．澄江市海口镇社会保障服务中心。

10．澄江市海口镇综治中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市澄江市海口镇2022年末实有人员编制45人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

澄江市海口镇2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市澄江市海口镇2022年度收入合计65,396,900.85元。其中：财政拨款收入27,207,661.67元，占总收入的41.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入38,189,239.18元，占总收入的58.40%。与上年相比，收入合计减少44,933,341.44元，下降40.73%。其中：财政拨款收入减少1,515,150.01元，下降5.28%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少43,418,191.43元，下降53.20%。主要原因为：一是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本；二是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市澄江市海口镇2022年度支出合计72,371,778.42元。其中：基本支出13,536,777.25元，占总支出的18.70%；项目支出58,835,001.17元，占总支出的81.30%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少40,433,134.89元，下降35.84%。其中：基本支出减少1,216,678.17元，下降8.25%；项目支出减少39,216,456.72元，下降40.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因为：一是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本；二是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出及项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市澄江市海口镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,536,777.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,949,257.64元，占基本支出的88.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,587,519.61元，占基本支出的11.73%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市澄江市海口镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58,835,001.17元。其中：基本建设类项目支出7,495,702.07元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.森林抚仙湖土地流转金34,542,446.25元，主要用于兑付群众土地流转租金。

2.抚仙湖全流域截污治污及健康水循环项目专项资金3,850,000.00元，主要用于项目前期工作经费，可研及初设设计费，地勘费用。

3.2022年运转项目经费2,210,026.35元，主要用于日常办公费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费其他交通费用。

4.澄财农〔2022〕48号海镜社区2022年衔接推进乡村振兴小山一组烤房建设项目1,200,000.00元，主要用于烤房建设项目工程款。

5.澄财农〔2022〕27号海口社区衔接推进乡村振兴—大桥小组烤房建设项目1,200,000.00元，主要用于烤房建设项目工程款。

6.澄财农〔2022〕7号松元村委会2021年产业扶持—水浇地建设项目中央财政衔接推进乡村振兴补助资金专项资金3,021,920.00元，主要用于项目工程款及项目质保金。

7.澄财农〔2022〕10号2022年松元村蔬菜种植产业扶持建设项目专项资金1,800,000.00元，主要用于项目工程款。

8.中央自然灾害补助200,000.00元，主要用于冬春荒救助。

9.人居环境整治经费1,186,190.00元，主要用于厕所革命工程款，三房拆除。

10.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出492,500.00元，主要用于2022年解决抚仙湖国际健康旅游谷一期迁坟专项资金。

11.一般公共服务支出3,247,846.72元，主要用于人大换届选举工作，湖滨缓冲带管护，农村公路养护，无害化公厕建设，甸朵调水工程，新冠疫情防控等。

12.党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,012，729.75元，主要用于综治维稳信访业务，三房拆除，市级领导包案化解信访案件专项经费，党报党刊征订费等。

13.社会保障和就业支出991,930.05元，主要用于乡村公益性岗位工资，城乡社区高校毕业生工资，敬老院运转经费，社保代办员劳务费。

14.城乡社区支出660,856.00元，主要用于“多规合一”实用性村庄规划编制费，提升财政公共服务能力项目，湖滨缓冲带管护等。

15.农林水支出3,206,556.05元，主要用于天然商品林管护人员补助，提蓄水循环项目租地费，甸朵小组2021年巩固拓展脱贫攻坚成果道路硬化建设项目，雨露计划专项经费等。

16.住房保障支出12,000,00元，主要用于保障性安居工程，农村危房改造项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市澄江市海口镇2022年度一般公共预算财政拨款支出26,546,805.67元，占本年支出合计的36.68%。与上年相比减少1,976,006.01元，下降6.93%，主要原因：一是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本；二是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,550,939.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.68%。主要用于人大事务144,705.89元，政府办公厅（室）及相关机构事务2,441,863.89元，财政事务90,985.44元，党委办公厅（室）及相关机构事务741,682.89元，其他共产党事务支出185,328.34元，其他一般公共服务支出2,946,373.35元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出444,504.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于安全生产监管及武装支出444,504.47元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出340,048.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于宣传文化服务中心在编人员的人员经费及文化旅游支出340,048.52元。

8.社会保障和就业（类）支出1,248,482.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于行政单位离退休94,500.00元，事业单位离退休59,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出623,408.80元，其他社会保障和就业支出471,574.12元。

9.卫生健康（类）支出596,928.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于行政单位医疗158，288.68元，事业单位医疗161,556.19元，公务员医疗补助207,483.84元、其他计划生育事务支出69,600.00元。

10.节能环保（类）支出515,309.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于环境保护管理事务支出515,309.93元。

11.城乡社区（类）支出1,031,990.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于城管执法支出315,000.00元，其他城乡社区支出716,990.56元。

12.农林水（类）支出14,861,861.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.98%。主要用于农业农村综合服务中心在编人员的人员经费1,092,179.69元、对村委会和村党支部的补助支出4,150,900.00元、巩固脱贫乡村振兴支出9,518,702.00元、其他林业和草原支出2,880.00元、稳定农民收入补贴76,800.00元、其他农业农村支出20,400.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出756,739.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于住房公积金668,389.00元、购房补贴支出79,350.00元、农村危房改造支出12,000.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于自然灾害救灾补助200,000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为122,300.00元，支出决算为87,057.78元，完成年初预算的71.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算70,521.78元，占总支出决算的81.01%；公务接待费支出决算16,536.00元，占总支出决算的18.99%，具体是国内接待费支出决算16,536.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市澄江市海口镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为122,300.00元，支出决算为87,057.78元，完成年初预算的71.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为70,521.78元，完成年初预算的57.66%；公务接待费支出决算为16,536.00元，完成年初预算的13.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加23,495.00元，增长36.96%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加19,284.00元，增长37.64%；公务接待费支出决算增加4,211.00元，增长34.17%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付2021年三张公车维修费用8,243.12元，公车修理费用增加10,122.80元，支付食堂2021年工作   接待餐费4,920.00元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于正常业务开展工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市澄江市海口镇2022年机关运行经费支出1,598,514.97元，减少490,506.93元，下降23.48%,主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。机关运行经费主要包括：办公费139,853.78元、会议费11,760.00元、培训费48,694.57元、公务接待费16,536.00元、劳务费1,031,990.56元、工会经费88,433.28元、公务用车运行维护费70,521.78元、其他交通费用190,725.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市澄江市海口镇资产总额31,598,495.26元，其中，流动资产24,902,094.57元，固定资产2,386,358.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,374,333.16元，其他资产935,709.03元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,476,855.80元，其中固定资产减少312,320.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额73,465.00元，其中：政府采购货物支出73,465.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200156501111

澄江市海口镇2022年度部门决算20230921014914803.doc

澄江市海口镇2022年度部门决算表20230921014917564.xls