监督索引号53042200156501000

澄江市海口镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责机关日常运转工作。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

2.承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、民族宗   教、基层政权建设等工作，统筹推进区域化党建，加强农村、社区、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作；负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设；负责组织、干部人事、机构编制等工作，会同工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作。负责党代表联络工作。负责驻村工作队员、村（社区）及村干部考核和管理工作。

3.负责经济发展计划、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企业管理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织实施乡村振兴战略规划和政策，负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等乡村振兴各项工作。

4.负责人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技、文化、体育、广播电视和村（社区）建设等管理工作。

5.贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，负责扶贫项目组织实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。

6.承担服务党组织和党员群众的功能，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务事项，代办需上级审批的事项，为群众提供咨询服务。

7.负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。

8.负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。

9.承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责村（社区）集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、一事一议等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。

10.负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。

11.负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作。

12.执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

持续深化抚仙湖“湖泊革命”。坚持源头治理、精准治理，持续巩固抚仙湖全流域截污治污及健康水循环项目建设成果，不让一滴污水流进抚仙湖。全面贯彻落实《云南省抚仙湖保护条例》，严格执行“两线三区”管控实施细则，做好“两违”图斑排查整改工作，做好辖区内湖滨缓冲带管护工作。压实河长制责任。切实开展“河（湖）长清河行动、水污染防治行动、入河排污口清理整治行动”等11项专项行动以及沿河“清四乱”专项行动，加强对沿河污染源排查治理。深入开展林长制工作。开展好“绿美乡村”三年行动，大力推进森林村庄建设。实行严格的森林资源保护管理制度，加大对违法占用林地、森林火灾、盗伐滥伐林木行为、乱捕滥猎、乱挖滥采等行为的查处力度。严守生态保护红线，增强林业防灾救灾能力，不断推深做实镇、村、组三级林长责任体系。持续深化农村人居环境综合整治。持续开展好农村厕所改造建设工作，确保农村公厕、户厕日常管护到位。着力农村垃圾、污水治理，完善基础设施建设，不断提升村容村貌，扎实推进美丽乡村建设星级管理工作。

巩固拓展脱贫攻坚成果，守住防止规模性返贫底线，全面梳理排查脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户，做好防返贫监测动态调整和监测对象“回头看”工作。加大产业结构调整力度。围绕“一村一品”，积极探索盘活径流区休耕轮作已流转土地，提高土地利用率，落实好耕地保护和粮食安全责任制，抓好高标准农田建设，推进新村啰哩山、罗家松元、浑水塘旱改水土地整治项目落地。做强产业，创新发展模式，带动集体增收，群众致富，打造一三产业融合发展示范区，加快蒿枝箐、矣渡乡村振兴项目建设，推行订单农业，引导新村、松元、永和发展果蔬种植、抗浪鱼养殖。持续巩固提升烤烟支柱地位，加快烤房配套建设，力争烤烟在数量上和质量上有新的突破。创新乡村治理，按照海口镇多规合一实用性村庄规划，有序推进民房建设管理工作。保障海口社区一二三组节地上楼和一户一宅、矣马村整村推进、海口社区下红坡地质灾害易地搬迁、上红坡迁村并点乡村振兴建设项目顺利推进，推行美丽乡村建设星级管理，巩固提升人居环境，加强和改进乡村治理，加快建设宜居宜业和美乡村。

守好疫情防控“民生线”。贯彻落实省委、市委关于疫情防控工作的重要指示精神和安排，坚守政治担当，科学精准实施防控措施，加强督导检查，全力守护人民生命安全和身体健康。坚持在发展中保障和改善民生。严格落实食品药品、道路交通、水上安全、消防等公共安全领域安全生产责任。着重解决好径流区土地流转后失地群众的就业问题，加强技能知识学习，引导剩余劳动力“走出去”，同时通过抓产业发展、壮大村集体经济等契机，培育发展本土企业，支持群众“留下来”。继续加大对教育工作的支持力度，抓好控辍保学工作，开展好家长学校培训。以农村居民最低生活保障为重点，着力解决好特殊群体的助医助养及临时救济等生活困难问题，全力以赴推动海口、海镜两个片区安置房实质性动工建设。加大社会现代化治理力度。深入推进“八五”普法，落实落细法律咨询、决策评估制度，全力做好综治维稳工作，加强应对群体性、突发性事件的预警和处置能力，全方面提升人民群众安全感、满意度。

持续强化忠诚核心、紧跟核心的政治担当，胸怀“国之大者”，始终坚持全面学习贯彻党的二十大精神，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持运用法治思维、法治方式推动政府工作，始终保持廉洁从政，认真落实全面从严治党要求，把党风廉政建设和反腐败工作贯穿始终。深入推进政府预决算公开，加大财政资金监管力度，加强农村集体“三资”监管，强化账务公开，确保财政资金安全、透明，实现使用效益最大化。持续巩固“两转一强一提”系列活动与推进作风革命、效能革命活动成果，深入开展好中共澄江二届市委第四轮巡察反馈问题整改工作，积极探索化解风险、推动发展新思路新举措，全力以赴抓好抚仙湖保护治理、产业发展、乡村振兴等重点工作，实现主要指标有突破、亮点工作创一流、整体工作上台阶。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。所属单位10个，分别是：

1．澄江市海口镇人民政府。

2．中国共产党澄江市海口镇委员会。

3．澄江市海口镇人民代表大会主席团。

4．澄江市海口镇财政所。

5．澄江市海口镇党群服务中心。

6．澄江市海口镇宣传文化服务中心。

7．澄江市海口镇规划建设和环境保护中心。

8．澄江市海口镇农业农村综合服务中心。

9．澄江市海口镇社会保障服务中心。

10．澄江市海口镇综治中心。

（二）决算单位构成

纳入澄江市海口镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1．澄江市海口镇人民政府。

2．中国共产党澄江市海口镇委员会。

3．澄江市海口镇人民代表大会主席团。

4．澄江市海口镇财政所。

5．澄江市海口镇党群服务中心。

6．澄江市海口镇宣传文化服务中心。

7．澄江市海口镇规划建设和环境保护中心。

8．澄江市海口镇农业农村综合服务中心。

9．澄江市海口镇社会保障服务中心。

10．澄江市海口镇综治中心。

纳入澄江市海口镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市海口镇人民政府2023年末实有人员编制53人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员26人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市海口镇人民政府2023年度收入合计4,147.83万元。其中：财政拨款收入1,915.67万元，占总收入的46.18%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2,232.17万元，占总收入的53.82%。与上年相比，收入合计减少2,391.86万元，下降36.57%。其中：财政拨款收入减少805.10万元，下降29.59%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少1,586.76万元，下降41.55%。主要原因为：一是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本；二是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

澄江市海口镇人民政府2023年度支出合计4,099.69万元。其中：基本支出1,350.02万元，占总支出的32.93%；项目支出2,749.67万元，占总支出的67.07%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少3,137.49万元，下降43.35%。其中：基本支出减少3.66万元，下降0.27%；项目支出减少3,133.83万元，下降53.26%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为：一是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本；二是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出及项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障澄江市海口镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,350.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,278.61万元，占基本支出的94.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71.41万元，占基本支出的5.29%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障澄江市海口镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,749.67万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.澄财农〔2023〕30号2023年村级动物防疫（协检）人员工资专项经费6.48万元，主要用于重大动物疫病防控工作。

2.澄财建〔2023〕72号2023年海口镇（抚仙湖湖滨缓冲带管护费）”三湖“保护治理市级资金65.00万元，主要用于保证村落污水收集管道、提升管网、污水检查井等不堵塞、不跑漏、不破损、不淤积；保证原工程实施的绿化植物和水生植物成活率，确保水质净化目标。

3.2023年运转项目经费95.75万元，主要用于日常办公费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费其他交通费用。

4.澄财农〔2023〕4号澄江市海口镇2023年乡村振兴公益性岗位专项资金20.00万元，主要用于乡村公益性岗位在带动贫困劳动力就业增收中救急难、 托底线、助脱贫、保民生。

5.澄财预〔2023〕14号海口镇2022年乡镇财政体制改革补助资金51.53万元，主要用于确保海口镇乡镇财政体制改革工作顺利完成。

6.澄财建〔2023〕52号2023年省级防汛应急救灾资金2.00万元，主要用于主汛期强降雨造成险情的应急抢险和排危除险工作。

7.澄财建〔2023〕22号2023年市级抗旱应急资金4.00万元，主要用于支持受灾地区开展应急抗旱工作，确保人民群众生命安全和供水安全，尽力保障农业生产用水需求。

8.澄财建〔2023〕4号海口镇“干部规划家乡行动”以奖代补专项资金12.95万元，主要用于对已编的村庄规划进行评估和提升完善。

9.澄财预〔2023〕4号海口镇2021年提升乡镇财政公共服务能力专项资金19.86万元，主要用于修缮和改造，改善设施老化问题，消除潜在安全隐患，合理布局使财政所办公环境。

10.澄财建〔2023〕4号海口镇2022年“三湖”保护治理市级补助（第四批第一部分）项目专项资金20.00万元，主要用于保证村落污水收集管道、提升管网、污水检查井等不堵塞、不跑漏、不破损、不淤积；保证原工程实施的绿化植物和水生植物成活率，确保水质净化目标。

11.海口镇2022年省级民政事业专项（第二批）资金2.00万元，主要用于养老服务机构综合运营。

12.澄财行〔2023〕1号海口镇2023年党风廉政建设工作经费2.00万元，主要用于将辖区内社区、小组的“三资”管理、重要事项决策进一步公开、公示、引导群众积极参与社区和小组的日常事务。

13.澄财农〔2023〕33号海口镇2023年省级财政衔接推进乡村振兴（第三批）补助资金92.70万元，主要用于工业辣椒烘干设备热源采用一体机空气能，热效率高；烘干排湿多以液体形式排出同时通过除味设备二次除味，有效减少高辣气味污染。

14.澄财农〔2023〕10号海口镇2023年省级驻村第一书记工作专项经费1.00万元，主要用于为保障乡村振兴工作队驻村工作的开展，确保驻村帮扶工作扎实有效，巩固拓展脱贫攻坚成果，提高群众对帮扶工作的满意度。

15.澄财农〔2023〕53号海口镇2023年新增澄财农〔2023〕51号财政衔接推进乡村振兴补助资金44.81万元，主要用于工业辣椒烘干设备热源采用一体机空气能，热效率高；烘干排湿多以液体形式排出同时通过除味设备二次除味，有效减少高辣气味污染。

16.澄统联发〔2023〕3号海口镇第五次全国经济普查“两员”补助（第二批）经费2.66万元，主要用于负责做好辖区内经济普查工作。

17.澄财行〔2023〕1号海口镇第五次全国经济普查单位清查“两员”补助经费3.35万元，主要用于负责做好辖区内经济普查工作。

18.澄纪通〔2023〕3号海口镇纪委谈话场所设备（纪检监察执纪审查运行）经费0.50万元，主要用于开展党风廉政建设和执纪监督工作。

19.澄政联发〔2023〕3号海口镇扫黑除恶专项补助经费0.50万元，主要用于排查化解影响社会稳定矛盾问题和隐患。

20.澄财农〔2023〕53号海口镇松元村委会2023年财政衔接推进乡村振兴松元工业辣椒烘干基础设施建设项目资金30.55万元，主要用于工业辣椒烘干设备热源采用一体机空气能，热效率高；烘干排湿多以液体形式排出同时通过除味设备二次除味，有效减少高辣气味污染。

21.澄财农〔2023〕37号海口镇五车河、矣渡河三条河道管护和环境整治提升专项经费4.00万元，主要用于河道管护和环境整治提升。

22.澄财农〔2023〕48号海口镇2023年财政衔接推进乡村振兴松元工业辣椒烘干基础设施建设项目资金70.00万元，主要用于工业辣椒烘干设备热源采用一体机空气能，热效率高；烘干排湿多以液体形式排出同时通过除味设备二次除味，有效减少高辣气味污染。

23.澄财农〔2023〕21号海口镇永和村委会乡村振兴工作补助经费2.00万元，主要用于加快推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作。

24.澄财农〔2023〕19号玉财农（2023）48号2023年省级水利救灾资金12.00万元，主要用于抗旱应急工程。

25.海口镇自有资金项目经费2,184.02万元，主要用于党报党刊征订费、打击涉烟违法工作经费、天然商品林管护人员补助、农村饮水安全工程、畜禽养殖退养补助资金、综治维稳信访业务、公墓管护人员工资、一卡通特困生活补助、公共文化服务体系建设经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市海口镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出1,795.85万元,占本年支出合计的43.80%。与上年相比减少858.83万元，下降32.35%，主要原因：一是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本；二是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出577.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.15%。主要用于人大事务16.07万元、政府办公厅（室）及相关机构事务307.76万元、统计信息事务2.66万元、纪检监察事务2.50万元、党委办公厅（室）及相关机构事务85.48万元、其他共产党事务支出15.60万元、其他一般公共服务支出147.29万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出19.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于安全生产监管及武装支出19.82万元。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出35.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于宣传文化服务中心在编人员的人员经费及文化旅游支出35.68万元。

8.社会保障和就业（类）支出122.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于行政单位离退休5.22万元、事业单位离退休2.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出71.42万元、其他社会保障和就业支出39.90万元，死亡抚恤2.60万元。

9.卫生健康（类）支出68.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于行政单位医疗16.72万元、事业单位医疗18.84万元、公务员医疗补助21.90万元、其他计划生育事务支出6.96万元、其他行政事业单位医疗支出3.63万元。

10.节能环保（类）支出63.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于其他环境保护管理事务支出63.28万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出828.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.11%。主要用于农业农村综合服务中心在编人员的人员经费125.85万元、对村委会和村党支部的补助支出418.38万元、巩固脱贫乡村振兴支出28.33万元、其他林业和草原支出0.29万元、稳定农民收入补贴6.48万元、水利工程运行与维护4.00万元、抗旱经费12.00万元、生产发展232.73万元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出75.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于住房公积金68.20万元、购房补贴支出7.31万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于自然灾害救灾补助4.00万元、应急救援经费2.00万元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.23万元，决算为7.21万元，完成年初预算的58.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.06万元，决算为7.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.50%，完成年初预算的99.58%；公务接待费支出年初预算为5.17万元，决算为0.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.50%，完成年初预算的3.48%，具体是国内接待费支出决算0.18万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市海口镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.23万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算的58.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.06万元，决算为7.03万元，完成年初预算的99.58%；公务接待费支出年初预算为5.17万元，决算为0.18万元，完成年初预算的3.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.50万元，下降17.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.02万元，下降0.28%；公务接待费支出决算减少1.47万元，下降89.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于正常业务开展工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市海口镇人民政府2023年机关运行经费支出43.54万元，比上年减少116.32万元，下降72.76%，主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。机关运行经费主要用于：办公费8.49万元、差旅费1.06万元、培训费3.09万元、公务接待费0.18万元、工会经费4.2万元、福利费1.54万元、公务用车运行维护费7.03万元、其他交通费用17.95万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，澄江市海口镇人民政府资产总额3,078.63万元，其中，流动资产2,546.79万元，固定资产204.98万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产326.86万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少579.75万元，其中固定资产增加2.09万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.92万元，其中：政府采购货物支出0.99万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.93万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200156501111

澄江市海口镇人民政府2023年度部门决算表20240923104132868.xlsx