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澄江市海口镇人民政府2025年部门预算

目录

第一部分 澄江市海口镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市海口镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

澄江市海口镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基

层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社

会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共

服务和社会事务，落实教育体育、文化旅游、科技人才、就业服务、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急管理和预防救援、交通管理等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇党的建设、经济建设、政治

建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.澄江市海口镇人民政府。

2.澄江市海口镇党群服务中心。

3.澄江市海口镇综合行政执法队。

4.澄江市海口镇农业农村发展服务中心。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划编制的启动之年。政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实中央经济工作会议和省委十一届七次全会、省委经济工作会议、玉溪市委六届九次全会、玉溪市委经济工作会议、澄江市委二届八次全会、市委经济工作会议，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持发展第一要务不动摇，聚焦产业转型升级，用好政策空间，找准发力方向，抓紧抓实重点难点，全力推动海口经济社会高质量发展。

围绕上述要求，今年重点做好以下六方面工作：

1.全力以赴推动产业转型升级。党的二十届三中全会提出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。我们要坚持发展是第一要务，深入推进一三产业融合发展是转变海口经济发展方式、补齐短板、实现长足发展的迫切需要，要始终坚持向资源要效益、以资源换产业，推动经济发展以点的创新增长支持面的转型升级。推动农业现代化上规模，加强农业基础设施和高标准农田建设，稳步提升现代农业基地现代化的建设水平，借抚仙湖湖外水资源循环利用工程实施，谋划启动海口镇农业生产供水系列工程，完善辖区水利基础设施“毛细血管”，实施农业用水综合水价改革，打通农业生产用水“最后一公里”。进一步推动蓝莓产业种业、种植、销售端的全面升级，实现尾水尾液全收集、全循环、全利用，增强蓝莓产业的市场竞争力，启动澄江市数字化设施农业生态蓝莓项目二期建设。加快推进新村花山1200亩林下鸡枞野生菌保育扩繁项目，探索林下经济发展联农带农新模式。抓好烤烟种植、中耕管理、烟叶采收、烘烤等各阶段技术指导，全面提升海口烟叶质量。加强农业技术的推广应用和农民科学种植培训力度，提高农村劳动力科技水平，促进农业可持续发展。实施永和蔬菜交易市场配套基础设施建设工程，探索永和村蔬菜基地建设运营新模式，努力构建“市场+村集体公司+农户”利益链接新格局。加快发展生态文化旅游产业，立足帽天山、抚仙湖两大世界级名片，以“一抹蓝”为标识，依托辖区内帆船、攀岩、潜水、滑翔伞等旅游体验优势，打造“体育+”“旅居+”“生态+”等新产品新业态，不断丰富辖区旅游产业层次。

2.全力以赴构筑生态保护屏障。党的二十届三中全会提出，中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。要全面提升抚仙湖保护治理水平，牢固树立“薄冰”意识、“底线”意识、“担当”意识，像对待生命一样对待生态环境，深入学习宣传落实《云南省抚仙湖保护条例》，常态化开展沿湖环境大清理大整治。持续巩固各级环保督察、审计、巡视巡察反馈问题整改，以全方位、无间隙、零容忍、零隐患的态度，全力抓好各类环保问题整改销号。持续抓好“三治一改善”，常态化开展截污治污管网检查维修和清理整治，巩固径流区内畜禽养殖退出成果。争取资金3861万元实施抚仙湖海口片区水环境综合治理工程，实施海口河沿岸污水处理、河道清淤及生态步道修建。压紧压实河（湖）长责任制，确保主要河道水质达III类及以上。持续做好林长制工作，推进“林长制”向“林长治”转变，加大绿化造林力度，严厉惩处毁林开荒违法行为，抓好护林防火和森林病虫害防治，构建生态绿色屏障。

3.全力以赴推进城乡融合发展。党的二十届三中全会提出，城乡融合发展是中国式现代化的必然要求。我们要加快城乡要素平等交换、双向流动，缩小城乡差别，促进城乡共同繁荣发展。深入推进以人为本的新型城镇化建设，严守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”，严格管控耕地“非粮化”，持续开展耕地流出图斑整改工作。严格落实“两线三区”管控措施，做好“两违”图斑排查整改，严格执行《海口镇农村宅基地用地和村民建房管理办法》，持续开展农村宅基地和建房审批工作，加大违规搭建临时建筑清理力度。力争启动环湖生态移民搬迁海口安置区建设，加快推进海口社区一二三组节地上楼项目和海口社区下红坡地质灾害搬迁和上红坡迁村并点项目基础设施以工代赈建设工程，做好澄华高速海口段施工环境保障。深化农村人居环境整治成果，完成海口社区、海关社区“千万工程”示范村建设。深化农村厕所管理，稳定户厕覆盖率在95%以上。保持农村黑臭水体动态清零。积极探索“村+企业+农户”合作模式，不断发展壮大农村新型集体经济，健全完善“三资”管理运行模式，实现村级集体经营性收入稳步增长。持续推进农村移风易俗，实施文明乡风建设工程，巩固海口文明村镇创建成果，积极创建新村村全国文明村。深入挖掘历史文化内涵和民族特色，加强对“太平花灯”“草狮子舞”等文化遗产的保护传承，编撰好海口和松元风物志，持续办好花山节、火把节传统文化节日。

4.全力以赴改善发展民生事业。党的二十届三中全会提出，在发展中保障和改善民生是中国式现代化的重大任务。我们要树牢坚持以人民为中心的价值取向，加强民生保障服务，不断提高人民群众的幸福感和满足感。持续巩固脱贫攻坚成成果同乡村振兴有效衔接

，持续完善防止返贫监测和帮扶机制，巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全，扎实推进“一平台三机制”，牢牢守住不发生规模性返贫底线。千方百计拓宽农民增收渠道，加强就业保障服务，大力开展线上线下招聘会，结合蓝莓基地建设，推动辖区“修枝工”“采果工”等农业社会化服务专业队伍建设，统筹推进高校未就业毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体就业工作。以农村居民最低生活保障为重点，着力解决好特殊群体的助医助养及临时救济等生活困难问题。筑牢“一老一小”民生保障网，深化特殊困难老年人居家适老化改造工作，做好留守儿童、困境儿童、留守老人、困难老人等特殊群体走访关爱帮扶服务，实施好“爱心妈妈”“童·成长”“一路童行”等关爱帮扶项目，切实提升“一老一小”关爱服务水平。

5.全力以赴维护社会和谐稳定。党的二十届三中全会指出，要统筹好发展和安全。我们要严格落实安全生产责任，主动防范化解各类风险隐患，切实保障人民群众生命财产安全。守牢安全底线，全面贯彻总体国家安全观，强化基层应急基础和力量，提高防灾减灾救灾能力，全力压减一般事故，严防较大以上事故，坚决防范遏制重特大生产安全事故。持续提升社会综合治理水平，持续铸牢中华民族共同体意识，全力开展民族团结进步创建，坚持和发展新时代“枫桥经验”，规范村级组织工作事务，推进村级事务“阳光工程”。加大社会管理综合治理力度，提高网格化社会管理工作水平，推进镇村两级综治中心实体化运行，深入排查化解各类矛盾纠纷和风险隐患，攻坚化解各类信访突出问题，大力整治社会治安突出问题，加强应对群体性、突发性事件的预警和处置能力，依法严厉打击涉黑涉恶、侵害妇女儿童权益和黄赌毒等突出违法犯罪，确保社会大局稳定。

6.全力以赴建设人民满意政府。党的二十届三中全会强调，党的领导是进一步全面深化改革、推进中国式现代化的根本保证。我们要始终把坚持党的领导作为最高政治原则，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，确保党的领导全面、系统、整体地落实到政府工作各方面全过程。坚持依法行政，规范权力运行，严格遵守宪法法律，严格履行重大行政决策程序。自觉接受人大法律监督和政协民主监督，主动接受纪检监察、司法、群众、舆论监督，加强审计、统计监督，确保政府工作始终在法治轨道上运行。认真落实全面从严治党要求，深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，常态化开展党纪学习教育，把党风廉政建设和反腐败工作贯穿始终，深入整治群众身边不正之风和腐败问题，深化专项整治，让人民群众看到真变化、感到真成效、获得真实惠。深化“两个革命”，践行“三法三化”，牢固树立“十种鲜明导向”，让干部职工知敬畏、存戒惧、守底线，最大限度激发全镇上下干事创业的热情，形成想干事、能干事、干成事的工作氛围，不断树牢公正廉洁、勤政务实的政府形象，实现主要指标有突破、亮点工作创一流、整体工作上台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,510.66万元，其中：一般公共预算1,510.66万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入3,000.00万元。

与上年对比增加2,129.05万元，增长89.40%，主要原因是海口镇垃圾收集转运管护经费较上年增加，且本年度的单位资金收入是参照上年资金收支情况预算，其他收入预算较上年增加，财务总收入随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,510.66万元，其中：本年收入1,510.66万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,510.66万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少71.95万元，下降4.55%，主要原因是坚持厉行节约，落实“过紧日子”要求，按照澄江市2025年部门预算定额标准，公用经费有所调减，且编外人员工资较上年缩减，财政拨款收入随之减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,510.66万元。财政拨款安排支出1,510.66万元，其中：基本支出1,480.66万元，与上年对比减少79.55万元，下降5.10%，主要原因是按照澄江市2025年部门预算定额标准，公用经费有所调减，基本支出减少；项目支出30.00万元，与上年对比增加7.60万元，增长33.93%，主要原因是海口镇垃圾收集转运管护经费较上年增加，项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2010301”行政运行377.57万元，主要用于海口镇人民政府行政、编外人员经费及日常公用经费支出。

2.“2013650”事业运行76.54万元，主要用于海口镇党群服务中心人员经费及日常公用经费支出。

3.“2080501”行政单位离退休4.68万元，主要用于海口镇行政单位退休人员生活补助支出。

4.“2080502”事业单位离退休3.12万元，主要用于海口镇事业单位退休人员生活补助支出。

5.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出80.05万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

6.“2080801”死亡抚恤3.65万元，主要用于单位遗属补助支出。

7.“2100799”其他计划生育事务支出6.96万元，主要用于海口镇辖区内村（社区）计划生育信息员生活补助支出。

8.“2101101”行政单位医疗19.27万元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。

9.“2101102”事业单位医疗25.58万元，主要用于海口镇事业单位缴纳医疗保险支出。

10.“2101103”公务员医疗补助30.01万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

11.“2101199”其他行政事业单位医疗支出3.32万元，主要用于职工大病医疗补助支出。

12.“2120104”城管执法93.43万元，主要用于海口镇综合行政执法队人员经费及日常公用经费支出。

13.“2120501”城乡社区环境卫生30.00万元，主要用于海口镇垃圾收集转运管护经费支出。

14.“2130104”事业运行213.89万元，主要用于海口镇农业农村发展服务中心人员经费及日常公用经费支出。

15.“2130199”其他农业农村支出3.84万元，主要用于海口镇村（社区）畜牧兽医员、动物防疫员生活补助支出。

16.“2130299”其他林业和草原支出0.29万元，主要用于海口镇护林员生活补助支出。

17.“2130705”对村民委员会和村党支部的补助457.18万元，主要用于海口镇村（社区）村（居）民委员会和村党支部人员生活补助及运转经费支出。

18.“2210201”住房公积金72.87万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

19.“2210203”购房补贴8.41万元，主要用于发放职工购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额25.51万元，其中：政府采购货物预算19.51万元、政府采购服务预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市海口镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.17万元，较上年减少1.06万元，下降8.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市海口镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市海口镇人民政府2025年公务接待费预算为5.17万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为45次，共计接待600人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市海口镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年减少1.06万元，下降15.01%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费6.00万元，较上年减少1.06万元，下降15.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比减少1.06万元，下降15.01%，主要原因是坚持厉行节约，落实“过紧日子”要求，缩减“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）海口镇垃圾收集转运管护经费30.00万元

项目目标是全面履行海口镇环卫业务管理职责，紧紧围绕巩固创卫成果，持续开展城乡垃圾清洁工程，确保集镇及各小组垃圾收清、粪便的收清、收集工作达标；做好垃圾中转站、垃圾投放箱、车辆等环卫设施、设备的正常运转及更新、更换、维护等业务工作，改善人居环境，充分发挥抚仙湖保护治理的积极作用。

（二）海口镇自有资金项目经费3,000.00万元

项目目标是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入落实各级党委全会精神，抓好党建促乡村振兴，发挥党组织优势，突出基层党组织的领导核心作用；持续推进生态文明建设，开展好城乡人居环境综合整治等工作，促进海口镇生态文化旅游产业发展；发挥资源优势，深入谋划海口镇乡村振兴发展出路，巩固提升烤烟支柱地位，以点带面推动乡村振兴建设取得新成效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市海口镇人民政府2025年机关运行经费安排51.76万元，主要包括：办公费4.36万元、水费0.50万元、电费3.00万元、邮电费1.18万元、会议费1.00万元、差旅费5.00万元、培训费0.50万元、公务接待费5.17万元、公务用车运行维护费6.00万元、工会经费4.29万元、福利费2.10万元、其他交通费用18.66万元。与上年对比减少8.23万元，下降13.72%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，加强政府自身建设，规范政府运行，提高行政效率，降低行政成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澄江市海口镇人民政府资产总额2,832.83万元，其中，流动资产2,248.66万元，固定资产174.31万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产316.29万元，其他资产93.57万元。与上年相比，本年资产总额减少312.16万元，其中固定资产减少30.67万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市海口镇人民政府2025年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付项目、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

（说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200156500111

澄江市海口镇人民政府2025年部门预算表.xls

澄江市海口镇人民政府2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc