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澄江市海口镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各部门官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

海口镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进海口镇经济社会高质量发展。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基

层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教育体育、文化旅游、科技人才、就业服务、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急管理和预防救援、交通管理等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。所属单位11个，分别是：

1．澄江市海口镇人民政府。

2．中国共产党澄江市海口镇委员会。

3．澄江市海口镇人民代表大会主席团。

4．澄江市海口镇财政所。

5．澄江市海口镇党群服务中心。

6．澄江市海口镇宣传文化服务中心。

7．澄江市海口镇规划建设和环境保护中心。

8．澄江市海口镇农业农村综合服务中心。

9．澄江市海口镇社会保障服务中心。

10．澄江市海口镇综治中心。

11.综合行政执法队。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共11个。分别是：

1．澄江市海口镇人民政府。

2．中国共产党澄江市海口镇委员会。

3．澄江市海口镇人民代表大会主席团。

4．澄江市海口镇财政所。

5．澄江市海口镇党群服务中心。

6．澄江市海口镇宣传文化服务中心。

7．澄江市海口镇规划建设和环境保护中心。

8．澄江市海口镇农业农村综合服务中心。

9．澄江市海口镇社会保障服务中心。

10．澄江市海口镇综治中心。

11.综合行政执法队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员30人。包括财政拨款开支经费的人员30人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属4人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

（一）聚全力以赴抢抓经济发展机遇，不断驱动产业转型升级。提出“三区两产一载体”的经济发展思路（“三区”即沿湖生态区、面湖山区、远湖非敏感区；“两产”即高原特色农业和文化旅游服务业；“一载体”即村级集体公司）。把发展特色优势产业作为主攻方向，紧扣基地建设提速农业现代化，盘活森林抚仙湖流转地块2,104.00亩，引入中链达通（澄江）农业科技有限公司投资270,000,000.00元发展数字化设施农业生态蓝莓项目。建成6个玉溪市级农业基地、47个澄江市级农业基地，农贸分离5户。完成新村、松元实验特色小杂粮绿色高效示范项目，建成新村罗家松园云荞1号200.00亩实验示范点。积极发展林下经济，充分利用低效园地、林地、草地等发展林下鸡枞菌促繁种植点1处，布置蚁巢500余个。烤烟产业实现提质增效，完成烤烟交售2,036,000.00公斤，在全市率先完成烤烟收购任务，36.02元/公斤的交售单价居澄江市第一。坚持在抓经济促发展上盘存量抓增量，谋划争取新型农村集体经济项目，投资5,000,000元建成日洗涤量3,000.00套布草洗涤车间1座。主动寻求生态保护与群众利益共生点，通过“企业+村办公司+村小组+村民”的模式，引入企业投资8,560,000.00元打造“一抹蓝”野奢美宿悬崖咖啡项目一期，获评玉溪市级“新型文化空间示范点”。注重企业发展闭环服务，由班子成员对辖区内429家企业全覆盖开展走访活动，深入企业实地了解经营现状、发展需求。全年个体工商户注册登记147户，完成率为294.00%，新增企业160个，目标完成率为192.77%，成功培育“四上”企业3户，实现辖区“四上”企业零突破。

（二）坚定不移推进生态文明建设，持续厚植绿色发展根基。坚定不移推进生态文明建设、蹄疾步稳统筹城乡一体化发展，双措并举厚植发展根基、优化镇村格局。作为抚仙湖、南盘江径流区及帽天山国家地质公园所在镇，始终将以抚仙湖和澄江化石地世界自然遗产生态保护为重点的生态文明建设作为第一政治任务，严格执行新修订《云南省抚仙湖保护条例》。生态保护上，常态化推进农业面源、生活点源污染防治，清理负面清单农作物 242.99亩，管护农污项目并修复运维污水处理终端，维修设备27台、建设氧化池13个；全面落实河（湖）长制与林长制，开展“高原湖泊卫士”“河长清河清漂”行动1,126次、河湖保洁 200余次，清理杂物1,624.00吨，实现22条入湖河道水质达 Ⅲ 类及以上，同时查处涉林违法行为3起、罚款36,500.00元，完成 4棵古树排险与200余株野红椿补植，清理红火蚁500余窝，健全三级森林草原防灭火网格，组建7支217人应急扑火队，查处违规用火35起、罚款46,200.00元，全年无森林火灾。此外，投入7,000余人次开展湖滨区域整治，清理2,227.51亩、清除垃圾5,000.00余吨，实现湖岸透景透色。城乡发展方面，坚持规划先行，推动6个村（社区）“多规合一” 规划落地，完善农村建房联审联批机制，审批建房35户、投入1,067,000.00元改造危房65户，启动地质灾害搬迁、迁村并点等项目，惠及726户2,248人，海口、矣渡省级绿美村庄通过玉溪初评，1个村、25个村分别通过玉溪市级“千万工程”示范村、提升村复核。同时，清理违规临时建筑27宗3,500.00平方米，整改耕地流出图斑21个81.62亩“耕地体检”图斑20个46.90亩，查处占耕违法行为23起；投入1,139,600.00元新建改造旅游公厕15座，开展12期人居环境红黑榜评比，清运生活垃圾1,054.71吨、泔水172.00吨，清理截污管网43.77千米、检查井1,340个及5,252座户厕、74座公厕化粪池，完成2座水库大坝安全鉴定与72次水库坝塘安全检查，全方位夯实发展基础。

（三）坚定不移推进民生服务建设，持续加强安全防护堡垒。多措并举扛实民生事业保障、综合施策守牢安全底线，双管齐下站稳人民立场、提升社会治理能力。民生保障上，始终以保障改善民生为出发点，抓实脱贫攻坚与乡村振兴衔接，防返贫排查 7,241户，为68户脱贫户、监测对象发放贴息小额贷款 3,126,600.00元，“雨露计划”补助37人163,500.00元，跨省务工交通补贴63人63,000.00元,163 人纳入公益性岗位获补助 571,200.00元，实现447名脱贫户及监测对象就业帮扶，两类群体人均纯收入分别增长12.42%、11.01%。同时，推广浙江“千万工程”经验，组织种植苗木花卉7,341.00株，创建“省级绿美乡镇”“省级绿美村庄”，实施环境整治行动，打造美丽庭院1,050户；完成347户环湖棚改群众交房，兑付287户货币补偿 363,000,000.00元；帮扶困难群体，发放临时救助63户311 ,000.00元，新增农村低保64户82人，残疾人“两项补贴”531人次468,200.00元，“春雨助学”40人2 0,000.00元，为368人提供精准康复服务，培训40名残疾人技能；改善农村医疗，海口卫生院达标且规范接种门诊投用；关爱“一老一小”，发放高龄补贴468人260,700.00元、老年人困难补贴70人34,200.00元，推动海关幼儿园重建、小学扩建，为2所小学更换护眼灯，解决海镜小学缺编问题，筹集“微心愿”物资200余件。安全治理方面，坚守“人民至上、生命至上”理念，落实安全生产责任，检查重点场所、企业64次，整改隐患12起，完成“一队一站”消防建设，检查宾馆、民宿等120余次，整改消防隐患20余处，海口专职消防队经验获省级推介。此外，以铸牢中华民族共同体意识为主线推进民族团结创建，实施1个民族团结项目；巩固普法成果，开展法治宣传405场次，发放资料8,542份；高效办理213件信访件，办结率100.00%；加强治安防控，排查化解矛盾纠纷68起，稳控13起；开展“仙湖民情大走访”，覆盖3,600余户。民族宗教、妇女儿童等事业及工会、共青团等团体协同发展，防震减灾、安全生产等工作稳步推进，全镇未发生群体性事件和安全生产事故，民生实事落地见效，社会环境和谐稳定。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

无。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市海口镇人民政府2024年度收入合计46,075,863.46元。其中：财政拨款收入26,590,757.25元，占总收入的57.71%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加4,597,563.46元，增长9.98%。其中：财政拨款收入增加7,434,057.25元，增长27.96%，主要原因是：一是2024年整年降雨量明显上升，为应对自然灾害，保障民生安全，对应急管理部门的救灾物资采购、灾后重建项目的拨款增加；二是基层治理任务加重、职能拓展，“农村自建房安全专项整治”、“危房改造补贴”以及推进 “县域内安全生产大检查”，等专项检查经费的拨款。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属事业单位收入；其他收入减少2,836,593.79元，下降12.79%，主要原因是：一是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本；二是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

澄江市海口镇人民政府2024年度支出合计48,637,906.84元。其中：基本支出12,335,367.54元，占总支出的25.36%；项目支出36,302,539.30元，占总支出的74.64%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加7,641,006.84元，增长15.71%。其中：基本支出减少1,164,832.46元，下降8.63%，主要原因为：一是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本；二是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出及项目支出减少。项目支出增加8,805,839.3元，增长24.26%，主要原因为：一是乡村振兴战略中，上级要求基层推进 “产业帮扶项目”（如海口镇“布草洗涤厂”“永和韭菜交易市场”“松子园小组现代农业基地供水工程”等）、“人居环境整治项目”（农村厕所改造、污水管网铺设、垃圾处理站修理），乡政府需配套资金或执行上级拨款项目，直接导致支出增加；二是应急与突发情况应对：“不得不花” 的临时性支出，遇到自然灾害、公共卫生事件或其他突发情况时，乡政府需紧急投入项目解决问题，需开展 “房屋修缮补贴项目”“农田水利设施修复项目”“道路损毁抢修项目”，相关的建材采购、施工费用等会临时增加项目支出。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障澄江市海口镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,335,367.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,673,960.05元，占基本支出的94.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费661,407.49元，占基本支出的5.36%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障澄江市海口镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,302,539.30元。其中：基本建设类项目支出4,194,798.29元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.澄江市海口镇乡村振兴公益性岗位专项资金268,800万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果和实施乡村振兴战略的决策部署，切实加强乡村公益性岗位的管理，充分发挥乡村公益性岗位在带动贫困劳动力就业增收中救急难、托底线、助脱贫、保民生。

2.海口镇（澄财农〔2024〕13号）中央水利发展（农村饮水工程维修养护）资金200,000元，主要用于农村饮水工程维修养护。

3.海口镇（澄财农〔2024〕16号）省级财政衔接项目管理资金30,000元，主要用于推进乡村振兴，保障基层民生发展。

4.海口镇（抚仙湖湖滨缓冲带管护费）”三湖“保护治理市级资金1,480,500元，主要用于确保达到工程原设计目标要求；保证村落污水收集管道（农户外公共区域内的主管、支管、分支管）、提升管网、污水检查井等不堵塞、不跑漏、不破损、不淤积；确保主体及内外面不破损，内部设施设备完整有效运行，环境卫生达到规范要求；保证原工程实施的绿化植物和水生植物成活率，确保水质净化目标；做到垃圾日产日清。

5.海口镇2021年中央自然灾害救灾（抗旱）专项资金60,000元，主要用于支持受灾地区开展应急抗旱工作，全面提升抗旱减灾水平和能力，确保人民群众生命安全和供水安全，尽力保障农业生产用水需求。

6.海口镇2023年财政衔接推进乡村振兴松元工业辣椒烘干设备建设项目专项资金1,173,900元，主要用于项目长远有效运作，费用纳入社区集体经济，可以大大提升社区集体经济。

7.海口镇2023年密闭式热泵电能烤房建设（中央大气污染）项目资金57,200元，主要用于对烟叶进行集中烘烤管理，积极发展以烤烟为主的种植产业。充分利用海口镇独特的气候资源加大烤烟栽种力度，以烤烟为支柱产业促进人民增收。

8.海口镇2024年省级财政衔接推进乡村振兴（第三批）补助资金174,100元，主要用于建立长期稳定的增收产业，每年提供长期就业岗位3个，每年8-10月工业辣椒采摘期提供就业岗位20余个，同时大大提高工业辣椒生产效率，大幅降低了工业辣椒采摘及晾晒的人工。群众经济收入得到稳步提高，解决了村集体经济收入低的问题，基层堡垒作用将进一步得到充分发挥。

9.海口镇2024年省级驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费40,000元，主要用于保障乡村振兴工作队驻村工作的开展，确保驻村帮扶工作扎实有效，巩固脱贫成果，提高群众对帮扶工作的满意度，保障1个贫困行政村驻村工作队经费，确保驻村帮扶工作的顺利开展；为海口镇3名驻村工作队队员购买意外伤害保险，保障工作队队员安全，激发工作队队员队员的工作热情。

10.海口镇2024年运转项目经费605,700元，主要用于日常办公费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费其他交通费用。

11.海口镇2024年中央自然灾害救灾资金（云南旱灾救灾补助）资金20,000元，主要用于支持受灾地区开展应急抗旱工作，主要用于解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、供水设备，组织人员拉水以及发放 生活用水、旱灾救助等。

12.海口镇补选第二届人大代表专项经费31,800元，主要用于人大的顺利开展，代表的正常参会。

13.海口镇澄统联发〔2024〕2号第五次经济普查（第一批）“两员”补助经费6,800元，主要用于加强“两员”业务培训，提升“两员”业务能力，争取组建一支高素质普查队伍，保障“五经普”日常工作顺利开展，为海口“五经普”工作筑牢扎实基础。

14.海口镇第五次全国经济普查专项工作经费24,000元，主要用于加强“两员”业务培训，提升“两员”业务能力，争取组建一支高素质普查队伍，保障“五经普”日常工作顺利开展，为海口“五经普”工作筑牢扎实基础。

15.海口镇抚仙湖流域保护治理项目运行管护经费892,500元，主要用于夯实抚仙湖保护治理为基础，以狠抓“脏、乱、差”整治为重点，以完善管理体制为核心，逐步建立有利于湖泊自然修复，有利于建立良性生态系统的管理体系，全面提升抚仙湖流域生态环境质量，实现水清、河畅、岸绿、景美的目标。

16.海口镇耕地流出问题排查整改技术服务经费60,000元，主要用于耕地体检图斑的整改恢复工作，通过耕地流出问题排查整改后，确保澄江市耕地保有量达到上级下达的目标要求。

17.海口镇国有企业社会化管理中央补助资金2,600元，主要用于对国有企业退休人员的管理；本项目专项资金的下达，对于改制企业退休困难人员具有重要意义，能一定程度缓解退休人员生活压力；项目按时拨付及时发放体现对退休人员工作质量。

18.海口镇海关社区龙亩小组农村公益事业财政奖补项目资金500,000元，主要用于对农村公益事业的奖励。

19.海口镇海口社区矣马村小组农村公益事业财政奖补项目资金360,000元，主要用于改善矣马村基础设施条件，提高农业生产发展能力，矣马村急需对场地内基础设施进行建设，完善基础配套设施，以实现村民增收致富。

20.海口镇河道管护项目市级补助资金999,500元，主要用于抚澄河和北岸生态调蓄带日常保洁管护、底泥清淤等工作，提高抚澄河和北岸生态调蓄带生态效益功能，进一步提升河道入湖水质。

21.海口镇垃圾收集转运管护经费75,100元，主要用于抓好市容环境卫生综合治理、安全生产以及痕迹档案管理等各项工作，力争各项环卫工作发展全面达标。

22.海口镇路域环境整治租地专项经费307,400元，主要用于公路两侧建筑控制区的拆临拆违工作，确保无新增临时违法建筑；全面改善公路路域环境状况，提高公路保畅通和保服务能力，构建畅通、安全、舒适、高效的公路交通环境。

23.海口镇清廉单元创建工作补助专项资金50,000元，主要用于清廉单元创建工作.

24.海口镇人居环境 环境整治市级补助资金50,000元，主要用于海口镇海关社区人居环境整治工作。

25.海口镇三湖保护治理省级（第二批）补助河道库塘管护项目资金120,000元，主要用于夯实抚仙湖保护治理为基础，以狠抓脏、乱、差整治为重点，以完善管理体制为核心，逐步建立有利于湖泊自然修复、有利于建立良性生态系统的管理体系，全面提升抚仙湖流域生态环境质量，实现水清、河畅、岸绿、景美。

26.海口镇三湖治理（截污治污项目）补助资金300,000元，主要用于三湖治理，夯实抚仙湖保护，建立有利于湖泊自然修复、有利于建立良性生态系统的管理体系。

27.海口镇扫黑除恶专项补助经费10,000元，主要用于扫黑除恶专项斗争的决策部署，增强人民群众安全感、幸福感，充分履行财政保障职能，有效防控社会稳定风险，围绕矛盾纠纷多元化解、综治中心网格化服务管理一体化实战化运行、命案防控、社区治理、边境地区社会治理、民族地区社会治理、市域社会治理“五治融合”等重点任务，不断健全完善各项制度机制，带动全省社会治理能力和治理水平整体提升。

28.海口镇松元村委会2023年财政衔接推进乡村振兴松元工业辣椒烘干基础设施建设项目资金1,195,600元，主要用于为松元村委会建立长期稳定的增收产业，每年提供长期就业岗位3个，每年8-10月工业辣椒采摘期提供就业岗位20余个，同时大大提高工业辣椒生产效率，大幅降低了工业辣椒采摘及晾晒的人工。群众经济收入得到稳步提高，解决了村集体经济收入低的问题，基层堡垒作用将进一步得到充分发挥。

29.海口镇五车河、矣渡河三条河道管护和环境整治提升专项经费40,000元，主要用于夯实抚仙湖保护治理为基础，以狠抓脏、乱、差整治为重点，以完善管理体制为核心，逐步建立有利于湖泊自然修复、有利于建立良性生态系统的管理体系，全面提升抚仙湖流域生态环境质量，实现水清、河畅、岸绿、景美的目标。

30.海口镇新村村委会浑水塘小组2024年衔接资金现代农业示范基地供水工程建设项目资金805,600元，主要用于新村村委会浑水塘小组2024年衔接资金现代农业示范基地供水工程建设，推进乡村振兴发展。

31.海口镇已建村落污水治理设施运营管护经费230,000元，主要用于确保海口镇农村生活污水治理设施正常运行，有人管护。

32.海口镇永和村委会罗碧扶贫易地搬迁点基础设施建设以奖补项目资金1,019,700元，主要用于和村委会罗碧扶贫易地搬迁点基础设施建设。

33.海口镇中央财政衔接推进乡村振兴（布草洗涤车间建设项目）补助资金2,800,000元，主要用于推进乡村振兴（布草洗涤车间建设项目），带动当地经济发展。

34.海口镇中央财政衔接资金（海关社区矣渡小组旅游提升）建设资金300,000元，主要用于海关社区矣渡小组旅游提升建设项目，带动当地就业与经济发展。

35.海口镇中央自然灾害救灾（干旱灾害）资金100,000元，主要用于自然灾害救治，保障民生安全。

36.玉财农〔2023〕177号2023年市级防汛抗旱资金130,000元，主要用于促进城镇经济社会发展提高粮食安全供水安全保障程度，促进社佘主义新农村建设还将提高特殊干旱情况下的供水安全保障程度，保障经济发展和社会稳定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市海口镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出22,600,836.25元,占本年支出合计的46.47%。与上年相比增加4,642,336.25元，增长20.54%,完成年初预算的142.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,189,354.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.96%,完成年初预算的109.89%。主要用于人大事务175,851.4、政府办公厅（室）及相关机构事务3,369,264.5元、统计信息事务30,790元、财政事务432,274.59元、纪检监察事务50,000元、党委办公厅（室）及相关机构事务853,151.15元、其他共产党事务支出278,022.51元；造成预决算差异的主要原因是一是年初预算难以完全预判全年可能出现的突发情况，2024年自然灾害（2024年降雨量大幅上升，防汛抗洪救灾）、公共安全事件（突发事件处置、应急物资保障）等，这类紧急事务往往需要额外的资金投入，导致一般公共服务支出超预算；二是中央注重基层发展，始终关注民生，全心全意带动民生经济发展（如专项整治、民生工程推进、重大活动保障等）。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出225,168.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%,完成年初预算的86.41%。主要用于其他公共安全支出225,168.4元；造成预决算差异的主要原因是一是出于财政纪律要求，对非急需、非刚性的支出进行压缩，优先保障重点领域，导致部分预算未执行；二是跨部门资源共享（如与其他政法机关共用装备、联合执法）降低了重复投入，使部分预算资金未被使用。

5.教育（类）无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出109,848.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%,完成年初预算的42.67%。主要用于人员经费及群众文化109,848.33万元。；造成预决算差异的主要原因是一是在财政收紧或统筹安排下，对非刚性、非急需的支出进行压缩，优先保障民生类、应急类支出，导致文化旅游体育与传媒领域部分预算被节省；二是文旅、体育活动具有明显季节性（如旅游旺季集中在假期、户外赛事依赖天气），旺季因天气、假期安排等因素缩短。

8.社会保障和就业（类）支出1,451,911.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%,完成年初预算的92.34%。主要用于行政事业单位养老支出810,322.80元、死亡抚恤272,426.4元、临时救助支出28,000.00元、其他社会保障和就业支出341,162.35元；造成预决算差异的主要原因是一是在财政紧平衡下，对非刚性的社保和就业支出进行压缩，优先保障核心待遇发放，导致部分预算未执行；二是但实际年度内经济形势好于预期，相关支出需求未达测算规模。

9.卫生健康（类）支出662,859.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%,完成年初预算的76.24%。主要用于行政单位医疗71,528.47元、事业单位医疗235,069.20元、公务员医疗补助220,086.66元、其他行政事业单位医疗支出36,175.63元；造成预决算差异的主要原因是一是在财政紧平衡下，对非刚性支出（如非核心设备更新、一般性会议培训）进行压缩，优先保障疫情防控、基本医疗等核心领域；二是群众健康管理意识增强，慢性病发病率下降，或疫苗接种覆盖率提高（如流感、HPV 疫苗普及），减少了医疗服务需求，间接降低相关支出。

10.节能环保（类）支出1,440,713.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%,完成年初预算的221.24%。主要用于环境保护管理事务491,013.98元、大气污染防治57,200元、水体污染防治892,500元；造成预决算差异的主要原因是一是对抚仙湖环境保护的重视程度不断提高，环境监测与执法力度也在不断加大，增加监测设备、人员配备，以及开展更多的执法行动；二是原材料价格上涨、人工成本增加、工程难度加大等。

11.城乡社区（类）支出738,684.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%,完成年初预算的96.15%。主要用于城乡社区管理613,571.25元、城乡社区环境卫生125,113.00元；造成预决算差异的主要原因是一是在财政紧平衡下，对非刚性、非急需的城乡社区支出（如非核心区域的绿化美化、社区活动经费）进行压缩，优先保障民生兜底、应急救灾等领域；二是成本控制、项目优化。

12.农林水（类）支出11,914,882.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.72%,完成年初预算的204.18%。主要用于事业运行1,030,934.34元、水利工程运行与维护240,000元、巩固脱贫攻坚成果衔接与乡村振兴7,807,698.29元、农村综合改革2,836,250.00元；造成预决算差异的主要原因是一是农业生产受自然灾害影响较大，一旦发生严重的自然灾害，需要紧急投入资金进行救灾和灾后恢复重建；二是原材料价格上涨、人工成本增加、工程难度加大等。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出687,413.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%,完成年初预算的77.32%。主要住房公积金602,342.00元、购房补贴85,071.00元；造成预决算差异的主要原因是一是住房保障政策时效性较强，易变动；二是资金使用的审核管控加强，现场核查、第三方审计等环节严格，导致拨付效率下降，间接影响支出进度。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出120,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%,年初无此项预算。主要用于自然灾害及恢复重建支出120,000元。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为122,300.00元，决算为69,427.07元，完成年初预算的56.77%；支出决算较上年减少2672.93元，下降3.70%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为70,600.00元，决算为62,207.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.60%，完成年初预算的88.11%；公务接待费支出年初预算为51,700.00元，决算为7,220.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.40%，完成年初预算的13.97%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8,092.93元，下降11.51%；公务接待费支出决算较上年增加5,420元，增长75.07%；具体是国内接待费支出决算7,220.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5,420元，增长75.07%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为69,427.07元，支出决算较上年减少2,672.93元，下降3.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为62,207.07元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为7,220.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一是严格落实政府带头 “过紧日子” 的要求，在预算执行过程中严控 “三公” 经费支出，大力压减公务接待费支出和公务用车购置及运行维护费；二是严格贯彻执行中央八项规定，公务接待需要有文件通知、函等依据才允许接待，同时严禁同城接待，按标准接待降低费用开支；严格因公出国（境）管理，原则上不安排出国参会、考察、学习等公务活动，或者严格出国境审批手续，减少了因公出国（境）的次数和费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8,092.93元，下降11.51%；公务接待费支出决算增加5,420元，增长75.07%，具体是国内接待费支出决算7,220.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5,420元，增长75.07%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是落实中央及地方政策，强调 “政府带头过紧日子”，将 “三公” 经费作为压减重点领域，在预算执行中“能省则省、应压尽压”；二是对“三公”经费的使用场景、标准、流程进行严格限制，杜绝违规支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于正常业务开展工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市海口镇人民政府2024年机关运行经费支出334,255.79元，比上年减少101,144.21元，下降23.28%,主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，澄江市海口镇人民政府资产总额28,070,349.46元，其中，流动资产23,164,380.19元，固定资产1,743,055.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,162,913.56元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,715,950.54元，其中固定资产减少306,744.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，部门政府采购支出总额80,487.07元，其中：政府采购货物支出18,280.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出62,207.07元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200156501111

澄江市海口镇人民政府2024年度部门决算公开文档（部门版）20250918020816816.docx

澄江市海口镇人民政府2024年决算公开表.xlsx