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澄江市农业农村局2020年预算公开目录

第一部分 澄江市农业农村局2020年部门预算编制说明

第二部分 澄江市农业农村局2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支总体情况表

二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

三、部门基本支出情况表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门财务收支总体情况表

六、部门收入总体情况表

七、部门支出总体情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

澄江市农业农村局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能参照政府批准的“三定”方案，澂政办发〔2011〕78号 澄江市人民政府办公室关于印发澄江市农业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知，根据《中共澄江市委 澄江市人民政府关于印发<澄江市人民政府机构改革实施意见>的通知》（澂发〔2011〕4号），设立澄江市农业局，为澄江市人民政府工作部门，正科级，加挂澄江市畜牧兽医局、澄江市乡镇企业局牌子。

（一）贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业方面的法律法规。

（二）研究拟订全县有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农业产业化经营、农产品加工业、农业技术推广、农村经济发展的规划、计划等有关政策、措施，并负责组织实施。

（三）承担完善农村经营管理体制的责任；承担农业行政执法和执法监督职责，推进农业依法行政；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、土地承包经营权流转工作；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

（四）指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；协调有关部门指导农业标准化、规模化生产；指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性支农资金安排的建议；编报部门预算并组织执行；负责农业资源区划工作，拟定农业开发规划并监督实施。

（五）负责指导乡镇企业改革发展、农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。承担种植业、畜牧业、渔业、乡镇企业、农村经济、农民专业合作组织、农业机械化、农业产业化经营等的统计、信息工作和运行分析。

（六）负责提升农产品质量安全水平的工作，依法开展农产品质量安全风险评估；负责农产品和农业生产资料质量安全监测、农产品和农业投入品检验检测体系建设；开展农产品认证服务，负责农产品质量安全监督管理。

（七）组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展种子（苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医器械、饲料、饲料添加剂的监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；负责农业机械化推广和农机安全监理工作。

（八）负责动植物重大病虫害防治。负责动植物防疫和检疫体系建设；负责农村、农田灭鼠工作；组织、监督县内动植物的防疫检疫工作。组织有害生物普查。组织兽医医政、药政、药检工作；负责执业兽医的管理。负责农业防灾减灾和灾情上报工作，组织种子等救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导救灾和灾后生产恢复。

（九）负责农业科技成果管理、农技人员知识更新培训和农业技术职称初评委工作；会同有关部门组织农业科技创新体系建设；指导基层农业科技体系改革与建设；负责农业动植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；指导农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作。

（十）指导农用地、草场、渔业水域及农业生物物种资源的保护和管理，负责除抚仙湖以外水生野生动植物保护工作；依法管理耕地质量，发展节水农业；负责除抚仙湖以外渔船检验和渔政监督管理。

（十一）负责农村可再生能源综合开发与利用；指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；指导农业面源污染治理工作。指导生态农业、循环农业、休闲农业、观光农业、创意农业发展；会同有关部门做好新农村建设工作；负责保护渔业水域生态环境。

（十二）负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目。

（十三）承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，澄江县农业局机关设7个内设机构。（1）办公室、（2）政策法规科教股（澄江县人民政府减轻农民负担办公室）、（3）计划财务股、（4）种植业和农产品安全监管股、（5）畜牧兽医和渔业股（澄江市防治重大动物疫病指挥部办公室）、（6）乡镇企业股、 (7）行政审批股。

（三）重点工作概述

全县农作物指导性计划总播面积28万亩，粮食作物8万亩，经济作物20万亩，农林牧渔业总产值达到22亿元，比上年同期的20.65亿元增加1.35亿元，农业增加值达123228万元，增速达6%。

1．做特以蓝莓、荷藕等为主的绿色生态观光农业

2．探索发展田园综合体促进农旅融合发展

3．大力发展各具特色的庄园经济

4．认真做好重大动物疫病防控工作

5．持续推进产业融合发展，提高农业产业经营综合效益

6．扩大绿色生产技术应用

7．新型农民培训工程及绿色证书培训

8．实施农业科技人员下乡入户工程

9．加强农产品质量安全监管

10．强化农业顼目建设及资金管理

11．扎实推进农业产业扶贫

12．深入推进农业农村扫黑除恶专项斗争工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共18个。其中：财政全供给单位18个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位16个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制136人，其中：行政编制 24人，事业编制112人。在职实有133人，其中： 财政全供养 133人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 72人，其中： 离休 0人，退休 72人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 11259.03万元，其中：一般公共预算财政拨款3525.91万元，政府性基金预算财政拨款7733.12万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年2019年部门财务总收入 5166.33万元，其中：一般公共预算3209.04万元，政府性基金1957.29万元对比。总收入增加6092.7万元，其中：一般公共预算财政拨款增加316.87万元，政府性基金预算财政拨款增加5775.83万元，主要原因分析是增加重点项目，农村厕所革命1233.12万元、产业结构调整补助3500万元（比2019年增加1500万元，政府文件出台时间时间晚，2019年产业结构调整补助需纳入2020年兑付）、云蓝田园综合体3000万元、非洲猪瘟防控281.96万元、福寿螺管控188.58万元等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 11259.03万元，其中:本年收入11259.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3525.91万元（本级财力3525.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款7733.12万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

 与上年2019年部门财务总收入 5166.33万元，其中：一般公共预算3209.04万元，政府性基金1957.29万元对比。总收入增加6092.7万元，其中：一般公共预算财政拨款增加316.87万元，政府性基金预算财政拨款增加5775.83万元，主要原因分析是增加重点项目，农村厕所革命1233.12万元、产业结构调整补助3500万元（比2019年增加1500万元，政府文件出台时间时间晚，2019年产业结构调整补助需纳入2020年兑付）、云蓝田园综合体3000万元、非洲猪瘟防控281.96万元、福寿螺管控188.58万元等。

   四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出 11259.03万元。财政拨款安排支出 11259.03万元，其中：基本支出3007.36万元，与上年3004.64万元对比增加2.72万元，增率0.09%，主要原因分析是工资正常晋升；项目支出8251.669万元，与上年2161.69万元对比增加6089.979万元，增率281.72%，主要原因分析增加重点项目，新增农村厕所革命1233.12万元、产业结构调整补助3500万元（比2019年增加1500万元，政府文件出台时间时间晚，2019年产业结构调整补助需纳入2020年兑付）、云蓝田园综合体3000万元、非洲猪瘟防控281.96万元、福寿螺管控188.58万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于:

“208（类）－05（款）”社会保障和就业支出453.59万元 ，主要反映行政事业单位离退休，养老保险缴费，其他社会保险失业、工伤、生育保险的支出。

“210（类）－11（款）”卫生健康支出207.17万元，主要反映行政事业单位医疗、公务员医疗补助的支出。

“212（类）－11（款）”城乡社区支出7733.12万元，主要反映政府性基金项目安排的支出：2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出。新增澄江县农村‘厕所革命’专项经费1233.12万元，农业产业结构调整专项补助资金3500万元（比2019年增加1500万元，政府文件出台时间时间晚，2019年产业结构调整补助需纳入2020年兑付），农业产业发展专项云蓝田园综合体专项资金3000万元。

“213（类）－01（款）”农林水支出2658.6万元，主要反映财政对农业的支出，01项行政运行支出333.95万元、04项事业运行1806.1万元、08项病虫害控制8万元（项目支出）、09农产品质量安全支出475.549万元（项目支出）、11统计监测与信息服务10万元（项目支出）、22农业生产发展10万元（项目支出）、126农村社会事业支出10万元（项目支出）、99其他农业农村支出5万元（项目支出）。

“221（类）－02（款）”支出206.53万元，主要反映财政对住房公积金、住房补贴的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出3007.36万元，项目支出8251.669万元）。

基本支出：2020年用于保障农业农村局机关、所属事业单位等机构正常运转的基本支出3007.36万元，包括基本工资，津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等工资福利支出2457.11万元占基本支出的81.7％；办公经费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等日常公用经费（商品和服务支出）295.03万元占基本支出的9.81％。退休费、等对家庭和个的补助支出255.21万元占基本支出的8.49％。

项目支出8251.669万元：08项病虫害控制8万元（澄江县重大动物疫情防控专项经费5万元、2020年猪瘟、高蓝耳强制免疫疫苗经费3万元）、09农产品质量安全支出475.549万元（2020年澄江县非洲猪瘟防控专项经费281.969万元、2020年澄江县福寿螺管控专项经费188.58万元、 2020年生猪定点屠宰检疫经费5万元）、11统计监测与信息服务10万元（2020年澄江县“数字乡村”专项经费10万元）、22农业生产发展10万元（畜牧贷款政府贴息专项经费10万元）、126农村社会事业支出10万元（澄江县高标准农田建设水价综合改革专项经费10万元）、99其他农业农村支出5万元（2020年重大动物疫病物资储备经费5万元）。2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出7733.12万元（澄江县农村“厕所革命”专项经费1233.12万元、农业产业结构调整专项补助资金3500万元、农业产业发展专项云蓝田园综合体专项资金3000万元）。

   五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金10.6万元。基本支出采购复印件、台式电脑2个7.6万元，项目支出动物防疫疫苗1个3万元。

其他未列入采购预算的主要是上级补助项目，根据项目实施的情况再向财政申请追加采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市农业农村局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，较上年持平。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

澄江市农业农村局部门2020年公务接待费预算为5.5万元，较上年持平，国内公务接待批次为70次，共计接待1900人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市农业农村局部门2020年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.5万元，较上年持平，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

1、项目名称：农业产业结构调整补助3500万元，项目目标：“十三五“期间重点在抚仙湖径流区鼓励和扶持发展蓝莓、荷藕大樱桃循环生态养殖中药材等生态农业，径流区外发展抗浪鱼养殖等特色优势产业。按照《澄江县深入推进抚仙湖径流区土地休耕轮作促进农业农村转型发展的实施意见（送审稿）》，2019年农业产业结构调整补贴经县相关部门人员组织的验收小组验收。水稻：普通稻4500亩,荷藕：本地藕500亩、观赏藕 3000亩；蓝莓：4850亩；葵花：500亩；经果林：500亩；蚕豆：20000亩。

2、项目名称：农业产业发展专项云蓝田园综合体专项资金30000万元，项目目标：实施进度（政府投资部分）：（1）2020年2月完成项目前期准备工作，招标确定工程总承包单位；（2）2020年3月开工建设；（3）2021年2月项目投入使用。项目一期建设方案：新改建完成园区主要路网、污水管网等基础设施，明显提升景观环境品质，打造村庄风貌特色，初步建立综合配套服务功能，使项目区域初步实现旅游吸引力和接待能力，打响蓝莓主题旅游品牌。1、基础设施建设（政府投资）部分：主要建设入口广场、大渔笼门径、观光木栈道、梦幻田园花镜、农耕文化区、鱼塘叠瀑、假山叠瀑、观赏草溪流段、四季花园、荷花池景观、水渠廊道景、南片区观景平台、铜锅广场景观、虎山水库游览区、老虎山登山木栈道（一期）及观景平台、建筑外立面改造等17个子项，以及新改建一级园路3公里、二级园路6公里、三级园路3公里和项目区域污水管网建设等。2、社会投资部分：种植蓝莓2000亩（已实施）、冷链物流中心、大团山综合服务中心、生态餐厅、采摘乐园等5个子项。澄江县农业农村局2020年农业产业发展专项澄江·云蓝“莓”好田园综合体经费实施方案，根据2019年12月19日澄江县产业结构调整领导小组审查通过的《澄江·云蓝“莓”好田园综合体概念性规划》编制。党的十九大报告指出，农业农村农民问题是关系国计民生的根本问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重。2018年中央一号文件，即《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的实施意见》对实施乡村振兴战略进一步作出了安排部署。为落实党中央、国务院的战略部署，顺应新时代发展要求，县委、县政府决定把龙街街道高西社区朱家山—小官庄片区的区位优势、山水资源、生态环境禀赋与云蓝公司在全国享有声誉的高品质蓝莓种植基地结合起来，打造澄江·云蓝“莓”好田园综合体，作为澄江县乡村振兴示范点，促进全县“三农”转型升级发展。

3、项目名称：澄江县农村“厕所革命”专项经费1233.12万元，项目目标：云政发【2018】33号云南省人民政府关于印发云南省“厕所革命”三年行动计划（2018-2020年）的通知，云财农〔2019〕197号云南省财政厅 云南省农业农村厅关于调整2019年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金任务的补充通知，玉农办﹝2019﹞3号关于印发玉溪市”厕所革命“实施方案（2019－2020年）的通知，澄江县农村“厕所革命”实施方案，严格落实推进农村“厕所革命”奖补政策，户厕新建或改造按户均1200元/座的给予奖补（省、市、县各配套400元/座），另按100元/座工作经费给予奖补；全县新增农村无害化卫生户厕9651座（环湖棚改除外），农村无害化卫生户厕普及率达到90%以上。2019年73个、2020年55个行政村公厕改建任务。行政村所在地公厕新、改建财政按照30万元/座（省、市、县各配套10万元/座）的标准给予奖补。2018年—2020年，全县实现农村无害化卫生户厕42101座的目标，无害化卫生厕所普及率达到90%以上，改造提升行政村村委会所在地公厕183座，达到行政村村委会1座以上水冲式无害化卫生公厕全覆盖，有效解决农村厕所旱厕较多、无害化卫生厕所普及率低及少数地方无厕所等突出问题，基本实现农村公厕和户厕“数量充足、布局合理、管理规范、文明如厕”的目标。

4、项目名称：2020年澄江县福寿螺管控专项经费188.58万元，项目目标：目前福寿螺在抚仙湖径流区内的水田、湿地、生态调蓄带、河道、湖岸沿线均已发现，且呈蔓延、爆发趋势。为彻底防控福寿螺的危害，确保抚仙湖Ⅰ类水质和生态系统安全，由县农业农村局牵头，组织各镇（街道）和相关部门准备采取以下防控措施：1、由水利局、抚仙湖管理局、市生态环境局澄江分局、住建局负责，在入湖河道口、湿地入湖口、生态调蓄带入湖口安装阻隔网，严防福寿螺进入抚仙湖湖岸线，同时在湿地、生态调蓄带采购放养一定数量的鸭子采食幼螺和螺卵，每群鸭子不能超过50只，并收割湿地内的水生植物，阻断福寿螺的产卵条件。  2、以各镇（街道）为主体，组织群众开展人工有偿捕螺摘卵、无害化处置工作，彻底根除福寿螺。3、年底前由各入湖河道责任单位和各镇（街道）负责，对抚仙湖径流区内的所有河道、沟渠开展一次彻底清淤行动，整治和破坏福寿螺的越冬场所，减少冬后残螺量。4、经费估算188.58万元。其中：安装阻隔网1000米、20元/每米，采购鸭子600只、68元/只，需经费6.08万元。全县抚仙湖径流区估计有福寿螺150吨、螺卵5吨，人工有偿捕捞经费，按照成螺6元/公斤、螺卵30元/公斤价格标准收购，需经费105万元；无害化处置费按照5元/公斤（包含人工收购、运输、灭杀、填埋等费用）计算，需经费77.5万元。

5、项目名称：2020年澄江县非洲猪瘟防控专项经费281.969万元，项目目标：1、高致病性禽流感、牲畜口蹄疫等重大动物疫病免疫密度达应免数的100%，免疫抗体抽查合格率达70%以上。2、畜禽疫病死亡率控制在：猪3%、大牲畜1.5%、羊2%、家禽6%以内。3、力保不发生区域性重大动物疫情及重大畜产品安全事件。4、完成上级业务部门下达的各项任务指标。5、2020年1-3月对发生非洲猪瘟的镇（街道）拨付扑杀生猪补助经费，及时兑付到养殖场（户）手中。6、2020年1-6月开展生猪非洲猪瘟病毒检测实验室建设。

对发生非洲猪瘟的镇（街道）拨付扑杀生猪补助经费，及时兑付到养殖场（户）手中，及时帮助养殖场（户）补栏，恢复生产，需要资金246.969万元。

开展生猪非洲猪瘟病毒检测实验室建设，及时开展工作，发现带毒生猪，按照“早、快严小”的原则进行处置避免病毒传播，为畜牧业健康、稳步发展及重大动物疫病防控提供必要的技术支撑，需要资金35万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市农业农村局部门2020年机关运行经费安排67.32万元，与上年对比增加5.92万元，增长9.64%。主要原因是：

1.纳入预算人员20人，比上年增加2人，与人员挂钩的办公费、差旅费、培训费、工会费、福利费、其他交通费用经费按《澄江县2020年部门预算定额标准》执行。

2.会议费取消；

3.公务接待费、公务用车运行维护费与上年对比持平。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在2019年决算批复后才能确定相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、政府性基金预算情况说明

主要反映政府性基金项目安排的支出7733.12万元：2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

1.澄江县农村“厕所革命”专项经费1233.12万元。严格落实中央、省、市推进农村“厕所革命”奖补政策，户厕新建或改造按户均1200元/座的给予奖补（省、市、县各配套400元/座），另按100元/座工作经费给予奖补；全县新增农村无害化卫生户厕9651座（环湖棚改除外），农村无害化卫生户厕普及率达到90%以上。2019年73个、2020年55个行政村公厕改建任务。行政村所在地公厕新、改建财政按照30万元/座（省、市、县各配套10万元/座）的标准给予奖补。

2.农业产业结构调整补助3500万元。按照《澄江县深入推进抚仙湖径流区土地休耕轮作促进农业农村转型发展的实施意见》，落实2019-2020年农业产业结构调整补贴政策。

3.农业产业发展专项云蓝田园综合体专项资金30000万元。2018年中央一号文件，即《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的实施意见》对实施乡村振兴战略进一步作出了安排部署。为落实党中央、国务院的战略部署，顺应新时代发展要求，县委、县政府决定把龙街街道高西社区朱家山—小官庄片区的区位优势、山水资源、生态环境禀赋与云蓝公司在全国享有声誉的高品质蓝莓种植基地结合起来，打造澄江·云蓝“莓”好田园综合体，作为澄江县乡村振兴示范点，促进全县“三农”转型升级发展。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200532600111