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澄江市农产品质量安全检测站2021年度

部门决算

目录

第一部分  澄江市农产品质量安全检测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  澄江市农产品质量安全检测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

农产品质量安全检测站依据澄江县机构编制委员会文件（澄机编〔2017〕25号）成立，主要工作任务：

1.承担农产品中农药残留、兽药残留、添加剂残留、重金属及其它有毒、有害物质的监督抽查工作。

2.承担农产品质量安全风险监测和风险评估工作。

3.农产品产地准出检验检测工作。

4.科研样品、社会样品委托监测。

5.农产品质量安全污染事故、纠纷鉴定。

6.负责乡镇街道农产品质量安全监管站业务指导和技术培训工作。

7.为做好农产品农残检测工作，认真实施无公害基地建设,坚持每月上旬到集市、基地采集抽样不少于100个蔬菜样品进行农药残毒检测，并及时向相关部门报送检测数据。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在市农业农村局的关心与支持玉溪市农产品质量安全检验检测中心的指导下，澄江市农产品质量安全检验站紧紧围绕全市农业工作总体部署及农产品质量安全监管工作要求，履行职能，认真推进各项工作。具体情况如下：

1.全市农药残留快速检测工作。

全年任务数2,100个，截至10月，完成2,114批次，完成玉溪市农业农村局下达的2,100个快速检测任务数的100.67%，其中：蔬菜1,976批次、水果138批次。全市农残快检总合格率98.90%，其中蔬菜合格率98.80%、水果合格率100.00%。

2.农产品质量安全风险监测工作。

2021年，风险监测任务数50个，截至12月，完成50批次，完成玉溪市农业农村局下达的50个风险监测任务数的率100.00%，合格率100.00%，其中蔬菜44个，水果6个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江市农产品质量安全检测站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：澄江市农产品质量安全检测站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市农产品质量安全检测站2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

澄江市农产品质量安全检测站2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

澄江市农产品质量安全检测站2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市农产品质量安全检测站2021年度收入合计99.89万元。其中：财政拨款收入99.89万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年69.64万元对比增加30.25万元，增长43.44%，增加的主要原因是2020年年末新调入2名职工，人员经费增加。

公用经费比上年减少0.17万元，下降3.39%，主要原因是没有福利费、培训费及会议费等支出。

二、支出决算情况说明

澄江市农产品质量安全检测站2021年度支出合计99.89万元。其中：基本支出99.49万元，占总支出的99.59%；项目支出0.41万元，占总支出的0.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年增加30.26万元，增长43.44%，增加原因是：

一是人员经费比上年增加30.00万元，增长31.71%，主要原因是2020年年末新调入2名职工。

二是公用经费比上年减少0.17万元，下降3.39%，主要原因是没有福利费、培训费及会议费等支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障澄江市农产品质量安全检测站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出99.49万元。与上年对比增加30.26万元，增长43.44%，增加的原因是：

1.人员经费比上年增加30.01万元，增长31.71%，主要原因是2020年年末新调入2名职工。

2.公用经费比上年减少0.17万元，下降3.39%，主要原因是没有福利费、培训费及会议费等支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出94.64万元，占基本支出的95.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.84万元，占基本支出的4.87%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障澄江市农产品质量安全检测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.41万元。我单位为2020年新成立的单位，2020年没有项目预算，无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市农产品质量安全检测站2021年度一般公共预算财政拨款支出99.89万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加30.26万元，增长43.44%，增加的原因是：

1.人员经费比上年增加30.00万元，增长31.71%，主要原因是2020年年末新调入2名职工。

2.公用经费比上年减少0.17万元，下降3.39%，主要原因是没有福利费、培训费及会议费等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出6.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出6.76万元。

9．卫生健康（类）支出5.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于事业单位医疗补助3.32万元，公务员医疗补助1.90万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出78.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.83%。主要用于人员经费支出78.34万元及公用经费支出0.41万元。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出9.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%。主要用于住房公积金7.96万元及购房补贴1.21万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市农产品质量安全检测站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

从2019年起取消事业单位三公经费拨款。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市农产品质量安全检测站2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，澄江市农产品质量安全检测站资产总额18.24万元，其中，流动资产18.24万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18.04万元，增长98.90%，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。主要是因为专户拨入农产品质量安全检测项目经费18.04万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

根据澄江市财政局印发的《关于开展2021年度市级部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作的通知》，澄江市农产品质量安全检站对2021年项目支出进行了绩效自评，共涉及预算项目2个，其中，自评等级为“优”的2个，“良”的0个，“中”的0个，“差”的0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042200532600201111

澄江市农产品质量安全检测站表20221012055803609.xls