监督索引号53042200532605501000 澄江市畜牧渔业服务管理中心2022年度 部门决算 目录 第一部分 澄江市畜牧渔业服务管理中心概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 澄江市畜牧渔业服务管理中心概况 一、主要职能 （一）主要职能 澄江市畜牧渔业服务管理中心是澄江市农业农村局下属财政全额拨款事业单位，机构规格股所级，为公益一类事业单位。机构职责：负责全市种畜禽管理、畜禽资源管理、良种体系建设；推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术；承担畜牧业良种和配套技术推广，指导养殖场、养殖小区建设；畜牧、兽医、渔业发展项目建设备案编制、申报、推进、验收等工作。指导畜牧业技术推广体系建设工作；负责牛羊生产及饲草地项目技术指导；牧草种质资源保护及开发利用；饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范、推广；渔业生产技术示范推广及服务；指导全市水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作。承担渔业水域环境管理、水生动物防疫检疫、渔事纠纷处理、水产品质量安全和鱼药鱼饲料质量监测工作，指导渔业安全生产等工作。负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制，指导人畜共患病防治；承担兽药及残留监测、饲料和畜产品质量安全监督检验检测服务等工作；指导动物疫情网络信息系统建设；负责畜禽疫（菌）苗及动物疫情应急物资储备、管理；指导、推广动物疫病防治、监测和检测技术。负责畜牧、渔业的产业统计分析、产业补助、保险、防灾减灾；承担动物防疫监管，负责动物及动物产品检疫、动物产品安全工作，承担动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证兽药追溯、动物耳标、信息化建设工作；承担动物诊疗机构的监管、指导工作；指导染疫动物及动物产品、畜禽粪便等污物的无害化处理工作；负责全市动物卫生监督体系建设；村级动物防疫员、协检员日常管理工作。 （二）2022年度重点工作任务概述 1.非洲猪瘟防控工作。开展进场入舍采样检测，掌握规模养殖场非洲猪瘟流行情况，为科学防控提供依据。每月对部分规模猪场、屠宰场进行采样监测。2023年以来共采集26个（次）规模猪场787份猪眼鼻肛棉拭子、环境棉拭子，采集10场（次）生猪屠宰厂460份猪全血、组织、环境棉拭子进行监测，所有样品均为检出阴性。 2.动物疫病防疫工作。春季集中免疫口蹄疫30,230头次，其中猪累计免疫14,944头次，牛累计免疫3,500头次，羊累计免疫11,786只次；秋季集中免疫口蹄疫32,756头次，其中猪累计免疫15,875头次，牛累计免疫3,934头次，羊累计免疫12,947只次；免疫密度均达到应免数的100.00%。 3.动物疫病监测。为确保对动物疫情实施及时、准确的预警、预报，全面提高动物疫病控制能力和防控效果，对全市养殖户进行2022年春防集中监测，在各级政府的支持下，以及各镇（街道）农业农村综合服务中心的精心组织、安排下，圆满的完成了春季动物疫病采样、监测工作。 4.动物卫生监。澄江现有生猪定点屠宰场1个，有效备案运输生猪车辆共46辆（含托管区路居镇、阳宗镇），全部安装GPS定位器，能有效对运输生猪车辆实行全方位监管，从而加强了运输环节非洲猪瘟防控。生猪定点屠宰环节设立指定通道检查站，入场生猪需经屠宰企业非洲猪PCR自检阴性，查验合格并登记后方可入场待宰。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置0个内设机构（我部门由于规模小、人数少，故未设立内设机构）。 所属单位0个。 （二）决算单位构成 纳入澄江市畜牧渔业服务管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：澄江市畜牧渔业服务管理中心。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 澄江市畜牧渔业服务管理中心2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2022年度部门决算表 （详见附件） 澄江市畜牧渔业服务管理中心2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 澄江市畜牧渔业服务管理中心2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 澄江市畜牧渔业服务管理中心2022年没有一般公共预算财政拨款安排的项目支出，《一般公共预算财政拨款安排的项目支出决算表》为空表。 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 澄江市畜牧渔业服务管理中心2022年度收入合计4,476,098.97元。其中：财政拨款收入4,476,098.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4,476,098.97元，增长0.00%。其中：财政拨款收入增加4,476,098.97元，下降0.00%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是本单位为机构改革合并后的新单位，无上年数。 二、支出决算情况说明 澄江市畜牧渔业服务管理中心2022年度支出合计4,476,098.97元。其中：基本支出3,650,598.97元，占总支出的81.56%；项目支出825,500.00元，占总支出的18.44%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,476,098.97元，增长0.00%。其中：基本支出增加3,650,598.97元，下降0.00%；项目支出增加825,500.00元，下降0.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是本单位为机构改革合并后的新单位，无上年数。 （一）基本支出情况 2022年度用于保障澄江市畜牧渔业服务管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,650,598.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,346,763.72元，占基本支出的91.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费303,835.25元，占基本支出的8.32％。 （二）项目支出情况 2022年度用于保障澄江市畜牧渔业服务管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出825,500.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况： 其他国有土地使用权出让收入安排的支出825,500.00元，主要用于农牧民补助奖励政策专项资金825,500.00元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 澄江市畜牧渔业服务管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出3,650,598.97元，占本年支出合计的81.56%。与上年相比增加3,650,598.97元，增长0.00%，主要原因是本单位为机构改革合并后的新单位，无上年数。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出427,394.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.71%。主要用于事业单位离退休132,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出295,394.56元。 9.卫生健康（类）支出262,892.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。主要用于事业单位医疗145,782.32元、公务员医疗补助117,109.80元。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出2,639,006.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.29%。主要用于事业运行2,639,006.29元。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出321,306.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%。主要用于住房公积金302,262.00元、购房补贴19,044.00元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 澄江市畜牧渔业服务管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。本单位无三公经费。 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。本单位无三公经费。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 澄江市畜牧渔业服务管理中心2022年机关运行经费支出0.00元，减少0.00元，下降0.00%, 二、国有资产占用情况 截至2022年12月31日，澄江市畜牧渔业服务管理中心资产总额536,232.89元，其中，流动资产536,232.89元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 三、政府采购支出情况 2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。部门整体支出绩效自评由主管部门公开，故《部门整体支出绩效自评报告》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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