监督索引号53042200532604801000 澄江市农业农村局(本级)2023年度部门决算 目录 第一部分 澄江市农业农村局(本级)概况 一、主要职能 二、单位基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 澄江市农业农村局(本级)概况 一、主要职能 (一)主要职能 1.贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业方面的法律法规。 2.研究拟订全县有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农业产业化经营、农产品加工业、农业技术推广、农村经济发展的规划、计划等有关政策、措施,并负责组织实施。 3.承担完善农村经营管理体制的责任;承担农业行政执法和执法监督职责,推进农业依法行政;提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议;指导农村土地承包、土地承包经营权流转工作;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理,指导农村集体资产和财务管理;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。 4.指导粮食等主要农产品生产,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;协调有关部门指导农业标准化、规模化生产;指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设;提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性支农资金安排的建议;编报部门预算并组织执行;负责农业资源区划工作,拟定农业开发规划并监督实施。 5.负责指导乡镇企业改革发展、农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。承担种植业、畜牧业、渔业、乡镇企业、农村经济、农民专业合作组织、农业机械化、农业产业化经营等的统计、信息工作和运行分析。 6.负责提升农产品质量安全水平的工作,依法开展农产品质量安全风险评估;负责农产品和农业生产资料质量安全监测、农产品和农业投入品检验检测体系建设;开展农产品认证服务,负责农产品质量安全监督管理。 7.组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展种子(苗)、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医器械、饲料、饲料添加剂的监督管理;依法负责渔船、渔机、网具的监督管理;负责农业机械化推广和农机安全监理工作。 8.负责动植物重大病虫害防治。负责动植物防疫和检疫体系建设;负责农村、农田灭鼠工作;组织、监督县内动植物的防疫检疫工作。组织有害生物普查。组织兽医医政、药政、药检工作;负责执业兽医的管理。负责农业防灾减灾和灾情上报工作,组织种子等救灾物资的储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导救灾和灾后生产恢复。 9.负责农业科技成果管理、农技人员知识更新培训和农业技术职称初评委工作;会同有关部门组织农业科技创新体系建设;指导基层农业科技体系改革与建设;负责农业动植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理;指导农业职业技能开发工作;参与实施农村实用人才培训工程;承担农村劳动力转移就业培训工作。 10.指导农用地、草场、渔业水域及农业生物物种资源的保护和管理,负责除抚仙湖以外水生野生动植物保护工作;依法管理耕地质量,发展节水农业;负责除抚仙湖以外渔船检验和渔政监督管理。 11.负责农村可再生能源综合开发与利用;指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排;指导农业面源污染治理工作。指导生态农业、循环农业、休闲农业、观光农业、创意农业发展;会同有关部门做好新农村建设工作;负责保护渔业水域生态环境。 12.负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目。 13.承担市委、市政府交办的其他事项 (二)2023年度重点工作任务概述 2023年度重点工作任务介绍: 1.2023年全市三季度农林牧渔业总产值20.04亿元,预计全年农林牧渔业总产值达到28.50亿元,现价增速10.00%,全市完成农业固定资产投资10.00亿元 完成《2022年澄江市海口镇新村片区高标准农田建设项目》0.68万亩建设,截至目前已下达中央及省级配套资金708.72万元,已拨付资金436.18万元。完成《2022年澄江市路居镇高标准农田建设项目》1.10万亩建设,截至目前已下达中央及省级补助资金750.48万元。完成2023年高标准农田建设项目初步设计编审,待工程量清单及控制价审定后按程序组织实施招投标工作,争取今年内开工建设。健全带农助农联农增收利益联结机制,成立村集体“强村公司”51家,培育农业企业737户、农业专业合作社289户、家庭农场109家。坚持以工业化理念推动农业基地建设,创建农业基地320个,推广水肥一体化2.40万亩,出台《关于加快澄江市现代农业产业基地建设的实施方案》,规范基地认定管理,建立“领导包镇、科室包村、干部包基地”机制,派驻141名科技人员开展种植服务、农田尾水信息摸底、农业设施布局等“保姆式”监督管理。已完成县级基地认定,并全部挂牌,推荐上报44个基地参加省市级基地评选。新增农机作业面积0.30万亩,新增农机总动力0.20万千瓦,主要农作物耕种收机械化率达54.10%,农机购置补贴年度资金使用率达95.00%以上。抽调14人组成专班,开展设施蓝莓种植技术研究示范、中水在蓝莓种植中的研究与应用等7项课题研究与服务工作,为下一步蓝莓提质增效打下基础。 3.实施轮作休耕5.80万亩、水旱轮作0.40万亩。已完成蓝莓1.20万亩、荷藕0.20万亩、烤烟1.65万亩,水稻0.12万亩,玉米0.70万亩的环境友好型作物。完成设施农业0.30万亩,精准滴灌4.70万亩,高标准农田10.10万亩。划定农田网格25个,实现蓝莓水肥一体化全覆盖。实施测土配方5.10万亩,有机肥替代部分化肥1.30万亩,绿色防控43.26万亩,统防统治51.66万亩,抚仙湖流域化肥施用量同比减少11.40吨,同比减少0.70%;农药使用量同比减少0.26吨,同比减少0.50%。完成12个蓝莓专业合作社188户蓝莓种植户的排查,下一步,将根据排查情况,分析研判、分类施策,提出可行农业用水管理建议。对流域内92户重点蓝莓种植户农业尾水收集情况进行排查,结合澄江市县级基地库创建,对基地再次开展负面清单种植、农田尾水收集、污水处置方式排查,发现问题及时引导整改。 二、单位基本情况 (一)机构设置情况 我单位共设置5个内设机构,包括:办公室、农办秘书股、种植业股、畜牧兽医渔业股、乡村振兴股。 我单位为基层预算单位,无下属单位。 (二)决算单位构成 澄江市农业农村局(本级)作为二级预算单位纳入澄江市农业农村局2023年度部门决算编报范围。 (三)单位人员和车辆的编制及实有情况 澄江市农业农村局(本级)2022年末实有人员编制22人。其中:行政编制22人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员22人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人(离休0人,退休20人)。 年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员22人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。 第二部分 2023年度部门决算表 (详见附件) 澄江市农业农村局(本级)2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 澄江市农业农村局(本级)2023年度收入合计29,317.60万元。其中:财政拨款收入29,317.60万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加3,151.05万元,增长12.04%。其中:财政拨款收入增加3,151.05万元,增长12.04%;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入增加0.00万元,增长0.00%;经营收入增加0.00万元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入增加0.00万元,增长0.00%。增加的主要原因是:项目支出增加使财政拨款收入增加。 二、支出决算情况说明 澄江市农业农村局(本级)2023年度支出合计29,317.60万元。其中:基本支出503.55万元,占总支出的1.72%;项目支出28,814.05万元,占总支出的98.28%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加3,151.05万元,增长12.04%。其中:基本支出增加9.30万元,增长1.88%;项目支出增加3,141.75万元,增长12.24%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%。增加的主要原因是:项目支出增加,基本支出增加。 (一)基本支出情况 2023年度用于保障澄江市农业农村局(本级)机构正常运转的日常支出503.55万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出463.05万元,占基本支出的91.96%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.50万元,占基本支出的8.04%。 (二)项目支出情况 2023年度用于保障澄江市农业农村局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出28,814.05万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况: 1.水体支出25,193.00万元,主要用于2023年三湖保护治理资金25,193.00万元。 2.城乡社区支出24.10万元,主要用于2023年农村土地确权经费24.10万元。 3.其他国有土地使用权出让收入安排的支出2,380.00万元,主要用于2023年土地流转资金。 4.稳定农民收入补贴支出24.00万元,主要用于2023年实际种粮农民一次性补贴23.00万元,2023年市级村级动物防疫协检员工资及人身意外伤害保险补助0.50万元。 5.农业生产发展支出566.30万元,主要用于澄江市2023年中央耕地地力保护补贴资金。 6.农村社会事业支出287.00万元,主要用于2023年农村厕所革命中央补助资金119.00万元,2022年农村厕所革命项目补助资金168.00万元。 7.农业资源保护修复与利用支出9.80万元,主要用于2023年地膜科学使用回收利用专项资金9.80万元。 8.其他农业农村支出18.00万元,主要用于2023年中央土地确权经费18.00万元。 9.生产发展支出1.3万元,主要用于2023年《澄江市财政局关于下达2023年玉溪市级驻村工作队保险的通知》1.30万元。 10.贷款奖补和贴息支出142.00万元,主要用于2023年扶贫小额信贷贴息项目经费142.00万元。 11.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出158.00万元,主要用于2023年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金11.50万元,《澄江市财政局澄江市农业农村局关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》6.80万元,《澄江市财政局澄江市农业农村局关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(第三批)的通知》71.00万元。澄江市2023年雨露计划68.80万元。 12.普惠金融发展支出5.00万元,用于中央财政农业保险保费补贴5.00万元 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 澄江市农业农村局(本级)2023年度一般公共预算财政拨款支出26,907.60万元,占本年支出合计的91.78%。与上年相比增加755.65万元,增长2.89%,主要原因是项目资金支出增加。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业(类)支出72.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于行政单位离退休支出108.00万元、事业单位离退休3.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出41.80万元。 9.卫生健康(类)支出41.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于行政单位医疗21.00万元、其他行政事业单位医疗支出2.40万元、公务员医疗补助17.90万元。 10.节能环保(类)支出25,193.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.63%。主要用于水体支出25,193.00万元。 11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水(类)支出1562.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于行政运行支出352.00万元、稳定农民收入补贴支出24.00万元农业生产发展支566.00万元,农村社会事业287.00万元,农业资源保护修复与利用9.8万元,其他农业农村支出18.00万元。生产发展1.30万元,贷款奖补和贴息142.00万元,其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出158.00万元,农业保险保费补贴5.00万元。 13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障(类)支出37.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于住房公积金支出36.90万元、购房补贴支出0.90万元。 20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.23万元,决算为6.81万元,完成年初预算的55.68%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为7.06万元,决算为5.07万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.45%,完成年初预算的71.81%;公务接待费支出年初预算为5.17万元,决算为1.74万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.55%,完成年初预算的33.66%,具体是国内接待费支出决算1.74万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中: (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 澄江市农业农村局(本级)2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.23万元,支出决算为6.81万元,完成年初预算的55.68%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为7.06万元,决算为5.07万元,完成年初预算的71.81%;公务接待费支出年初预算为5.17万元,决算为1.74万元,完成年初预算的33.66%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和省市相关规定,坚持厉行节约,反对浪费的原则,降低接待费等“三公”支出,确保“三公”经费只减不增。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.20万元,下降160.92%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少3.72万元,下降275.56%;公务接待费支出决算减少0.49万元,下降39.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和省市相关规定,坚持厉行节约,反对浪费的原则,降低接待费等“三公”支出,确保“三公”经费只减不增。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公车运行维护费5.07万元,其他交通费用19.49万元。 3.安排国内公务接待80批次(其中:外事接待0批次),接待人次218人(其中:外事接待人次0人)。主要用于农业农村相关工作调研发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 澄江市农业农村局(本级)2023年机关运行经费支出40.50万元,比上年减少14.68万元,下降26.60%,主要包括:办公费3.83万元、电费0.46万元、差旅费1.15万元、培训费1.04万元、公务接待费1.74万元、工会经费4.78万元、福利费2.94万元、公务用车运行维护费5.07万、其他交通费用19.49万元减少。 二、国有资产占用情况 截至2023年末,澄江市农业农村局(本级)资产总额6904.4万元,其中,流动资产6870万元,固定资产13.9万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产21万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少52.3万元,其中固定资产增加15.95万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。 三、政府采购支出情况 2023年度,单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。 四、单位绩效自评情况 单位绩效自评情况详见附表。 部门整体支出绩效自评由主管部门完成,故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》和《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。 (四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 第五部分 名词解释 部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 (说明:本报告数据取自决算报表,因以万元为单位,四舍五入后可能存在尾数误差。) 监督索引号53042200532604801111 澄江市农业农村局(本级)2023年度部门决算表.xlsx
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