监督索引号53042200532605701000

澄江市农业机械管理站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  澄江市农业机械管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

农机管理，农机安全监督管理。农用运输机械、拖拉机、联合收割机落户、牌证核发、过户、年检、农机安全生产，田检、路查、拖驾及其农机技术人员培训，农机推广等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年省、玉溪市下达澄江市农机化工作任务为：完成中央农机购置补贴资金303万元，资金兑付率≥95%；新增农机总动力0.2万kw；新增农机作业面积0.3万亩；农作物耕种收机械化率达54.1%；水稻耕种收综合机械化率达76%；农机实用型人才培训900人；农机安全生产不发生较大以上安全事故。2023年省、玉溪市下达我市中央农机购置补贴资金303万元，截至12月31日，共计使用补贴资金300.09万元，资金使用率99%。补贴机具380台，其中：果蔬烘干机339台；铧式犁5台；液压翻转犁4台；大中型拖拉机7台；旋耕机17台；微耕机1台；果树修剪机2台；秸秆切碎还田机1台；自动导航系统2台；耕整打塘机2台。2023年底，农机作业面积达67.86万亩，比2022年增加0.3万亩；农机总动力达到14.43万千瓦，比2022年增加0.2万千瓦。加强源头管理，严格执行牌证管理，认真开展好春运、“六月安全月”、隐患排查等农机安全监督管理工作。结合变型拖拉机专项整治工作，认真组织农机驾驶（操作）人员进行安全教育培训，截至2023年底，组织开展农机驾驶（操作）人员培训5期，培训农机驾驶（操作）人员1063人。结合春耕备耕工作，协调、组织5台玉米播种机投入机械化作业，对抚仙湖径流区2.1万亩玉米进行机械化播种作业。农业机械管理站职工先后5次深入作业现场进行跟踪指导，其中：检修、保养指导2次；机播作业指导3次。澄江市农业农村局制定农业防灾救灾应急方案，成立以农业农村局局长作为组长的应急指挥调度小组，公布热线电话，畅通渠道解决机手群众困难问题。广泛发动农机专业合作社、农机大户等，提前组织维护保养，确保良好状态，并建立应急调用机制，一旦发生灾情，按需引导农机经销、维修企业适时组织“送修到田”，确保关键时刻机具保障到位。与当地中石油、中石化等公司加强对接，配合做好应急作业用油保障，推行“送油到田”服务，提高作业效率。组织经验丰富的农机操作人员，针对农田过湿、作物倒伏等情形开展经验交流，以便发生灾情后及时组织农机技术力量下乡服务，科学调整机具状态、排除作业机具故障，确保安全规范操作，努力提升作业质量和效率。强化组织调度，提前备足备齐收获机具，结合本地水稻成熟先后时间，组织调度3台收割效果较好的久保田收割机开展水稻收割，选取一个试点对企业管理人员及收割机操作人员13人进行技术培训，并对机收损失情况实际抽查，抽测抽查机收损失率为2.3%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构（我部门由于规模小、人数少，故未设立内设机构）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

澄江市农业机械管理站作为二级预算单位纳入澄江市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

澄江市农业机械管理站2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

澄江市农业机械管理站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市农业机械管理站2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

澄江市农业机械管理站2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市农业机械管理站2023年度收入合计680.93万元。其中：财政拨款收入680.93万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加450.43万元，增长195.41%。其中：财政拨款收入增加450.43万元，增长195.41%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长降0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

澄江市农业机械管理站2023年度支出合计680.93万元。其中：基本支出209.37万元，占总支出的30.75%；项目支出471.57万元，占总支出的69.25%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加450.43万元，增长195.41%。其中：基本支出增加3.95万元，增长1.90%；项目支出增加446.49万元，增长1780.26%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障澄江市农业机械管理站机构正常运转的日常支出209.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出202.89万元，占基本支出的96.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.48万元，占基本支出的3.09%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障澄江市农业机械管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支471.57万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。玉财农〔2021〕240号中央农业生产发展农机购置补贴专项资金179.36万元。玉财农〔2023〕71号中央农机购置补贴（第二批）专项资金216.20万元。玉财农〔2022〕247号2023年中央农业生产发展农机购置补贴资金74万元。玉财农〔2022〕112号中央农业生产发展专项农机化发展与购置补贴专项资金2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市农业机械管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出499.57万元,占本年支出合计的73.37%。与上年相比增加277.51万元，增长124.97%,主要原因是：本年度我单位项目增加少项目收支业务发生，故项目支出与上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出25.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于事业单位离退休5.04万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出20.64万元。

9.卫生健康（类）支出19.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于事业单位医疗11.72万元,公务员医疗补助8.01万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出434.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.88%。主要用于事业运行143.82万元，农业生产发展290.20万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出20.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于住房公积金18.76万元、购房补贴1.35万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市农业机械管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数和支出决算数均为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市农业机械管理站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要是澄江市农业机械管理站为事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，澄江市农业机械管理站资产总额1.24万元，其中，流动资产0.00元，固定资产1.23万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.41万元，其中固定资产减少1.88万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

部门整体支出绩效自评由主管部门完成，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》和《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200532605701111

澄江市农业机械管理站2023年度部门决算表.xlsx