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澄江市农业农村局2025年部门预算

目录

第一部分 澄江市农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市农业农村局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业方面的法律法规。

2.研究拟订全县有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农业产业化经营、农产品加工业、农业技术推广、农村经济发展的规划、计划等有关政策、措施，并负责组织实施。

3.承担完善农村经营管理体制的责任；承担农业行政执法和执法监督职责，推进农业依法行政；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、土地承包经营权流转工作；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

4.指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；协调有关部门指导农业标准化、规模化生产；指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性支农资金安排的建议；编报部门预算并组织执行；负责农业资源区划工作，拟定农业开发规划并监督实施。

5.负责指导乡镇企业改革发展、农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。承担种植业、畜牧业、渔业、乡镇企业、农村经济、农民专业合作组织、农业机械化、农业产业化经营等的统计、信息工作和运行分析。

6.负责提升农产品质量安全水平的工作，依法开展农产品质量安全风险评估；负责农产品和农业生产资料质量安全监测、农产品和农业投入品检验检测体系建设；开展农产品认证服务，负责农产品质量安全监督管理。

7.组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展种子（苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医器械、饲料、饲料添加剂的监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；负责农业机械化推广和农机安全监理工作。

8.负责动植物重大病虫害防治。负责动植物防疫和检疫体系建设；负责农村、农田灭鼠工作；组织、监督县内动植物的防疫检疫工作。组织有害生物普查。组织兽医医政、药政、药检工作；负责执业兽医的管理。负责农业防灾减灾和灾情上报工作，组织种子等救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导救灾和灾后生产恢复。

9.负责农业科技成果管理、农技人员知识更新培训和农业技术职称初评委工作；会同有关部门组织农业科技创新体系建设；指导基层农业科技体系改革与建设；负责农业动植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；指导农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作。

10.指导农用地、草场、渔业水域及农业生物物种资源的保护和管理，负责除抚仙湖以外水生野生动植物保护工作；依法管理耕地质量，发展节水农业；负责除抚仙湖以外渔船检验和渔政监督管理。

11.负责农村可再生能源综合开发与利用；指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；指导农业面源污染治理工作。指导生态农业、循环农业、休闲农业、观光农业、创意农业发展；会同有关部门做好新农村建设工作；负责保护渔业水域生态环境。

12.负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目。

13.承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、农办秘书股、种植业股、畜牧兽医渔业股、乡村振兴股。

所属单位8个，分别是：

1.澄江市农业农村局（本级）。

2.澄江市种植业综合服务管理中心。

3.澄江市畜牧渔业服务管理中心。

4.澄江市乡村振兴发展中心。

5.澄江市农村社会事务发展中心。

6.澄江市农村合作经济发展服务管理中心。

7.澄江市农业农村信息中心。

8.澄江市农业机械管理站。

（三）重点工作概述

1.持续推动农业绿色发展。一是坚持以工业化理念谋划现代农业，高位推动，强化工作统筹，引进大连大学、木青公司建立种业创新基地，解决种业端的更新迭代，引领市场品种领先，按照“一基地一品牌”的思路，打造一批知名度高、辐射带动强的高端精品基地，持续推动传统农业向现代农业转型升级。二是加快推动澄江蓝莓地理标志证明商标转让程序，制定澄江蓝莓标准、产品标准、认证办法和澄江蓝莓地理标志证明商标授权使用管理办法。创建万亩蓝莓绿色食品原料标准化生产基地项目和蓝莓名特优新农产品，打造区域公共品牌。三是按照两年时间完成蓝莓种植尾水尾液收集利用的工作目标，细化工作清单、明确工作目标，实行县、镇、村干部包保联系制度，纳入干部评先评优，职称（级）评聘考核，确保蓝莓种植产生的尾水尾液不外排。

2.打造和美善治乡村。2025年以学习推广浙江“千万工程”整体推进试点建设为引领，巩固拓展农村人居环境整治成果。一是聚焦转型赋能，以工业化理念谋划现代农业发展。以品牌化为突破，发展蓝莓、荷藕等特色农产品精深加工，认证“三品一标”。以农业面源污染治理为前提，深化“四减”行动，引导农业种植结构调整，巩固径流区内畜禽养殖退出成果。二是聚焦扩容增收，积极探索“村+企业+农户”多种运作模式，培育乡村新产业新业态，培育龙头企业，发展壮大农村新型集体经济，实现所有村级集体经营性收入达到20万元以上。

3.持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是守牢防止返贫动态监测底线。加强防返贫动态监测帮扶工作力度，按时研判调度，力求把潜在的困难群众精准识别出来并纳入帮扶。二是抓实促增收措施落地落实。在产业帮扶上，因地制宜优化种植结构，依托美丽乡村建设，推进“农业+旅游”等新兴产业融合发展，延伸农产品产业链，增强价值链，促进脱贫群众经营性收入渠道多元化增长。在就业帮扶上，强化技能培训，增强农村劳动力与用工市场需求的适应性与匹配程度，鼓励农户学习专业技能，增强就业能力。在联农带农上，引导脱贫群众积极参与转变土地利用方式、促进产业升级、提高发展质量的规模化经营，持续促进脱贫群众财产性收入平稳增长。在兜底保障上，全力做好困难群众基本生活保障，严格落实各项帮扶政策措施，确保困难群众转移性收入稳步增长。三是强化衔接资金项目库建设。提前高质量建设好2025年衔接资金项目库。严格项目入库审核机制，坚持先评估论证、后决策实施的项目决策机制，严把政策，强力整合，聚焦重点，精准投向，健全完善帮扶项目联农带农机制，充分发挥财政资金效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制138人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制118人。在职实有123人，其中：财政全额保障123人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员87人，其中：离休0人，退休87人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,731.68万元，其中：一般公共预算2,601.68万元，政府性基金2,100.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入30.00万元。

与上年对比增加1,274.34万元，增长36.86%，主要原因是政府性基金预算项目增加，农业保险工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,701.68万元，其中：本年收入4,701.68万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,601.68万元，政府性基金预算财政拨款2,100.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加1,244.34万元，增长35.99%，主要原因是政府性基金预算项目增加，农业保险工作经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,731.68万元。财政拨款安排支出4,701.68万元，其中：基本支出2,531.68万元，与上年对比减少547.35万元，下降17.78%，主要原因是退休人员增加，人员经费减少；项目支出2,170.00万元，与上年对比增加1,791.69万元，增长473.60%，主要原因是政府性基金预算项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080501”行政单位离退休14.04万元，主要用于行政单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

2.“2080502”事业单位离退休53.82万元，主要用于事业单位退休人员生活补助支出。

3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出237.64万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

4.“2080801”死亡抚恤10.43万元，主要用于单位遗属补助支出。

5.“2101101”行政单位医疗22.77万元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。

6.“2101102”事业单位医疗110.37万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险支出。

7.“2101103”公务员医疗补助93.64万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

8.“2101199”其他行政事业单位医疗支出11.23万元，主要用于职工大病医疗补助支出。

9.“2120814”农业生产发展支出2,070.00万元，主要用于澄江市高标准农田建设项目、澄江市蓝莓产业发展项目。

10.“2120816”农业农村生态环境支出30.00万元，主要用于人居环境综合整治行动项目。

11.“2130101”行政运行306.18万元，主要用于行政单位职工工资福利、公务用车运行维护费、办公费等支出。

12.“2130102”一般行政管理事务0.57万元，主要用于特殊人员（村级动物防疫员人生意外伤害保险）经费支出。

13.“2130104”事业运行1,465.89万元，主要用于事业单位职工工资福利、水电费、办公费等支出。

14.“2130122”农业生产发展45.00万元，主要用于澄江市第三次全国土壤普查成果汇编经费支出。

15.“2130199”其他农业农村支出5.00万元，主要用于重大动物防疫物资储备项目。

16.“2130803”农业保险保费补贴20.00万元，主要用于农业保险补贴项目县级配套项目。

17.“2210201”住房公积金195.13万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

18.“2210203”购房补贴9.97万元，主要用于发放职工购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额18.80万元，其中：政府采购货物预算12.20万元、政府采购服务预算6.60万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.17万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市农业农村局2025年公务接待费预算为5.17万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年减少1.06万元，下降15.01%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费6.00万元，较上年减少1.06万元，下降15.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比减少1.06万元，下降15.01%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，核减预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）澄江市蓝莓产业发展专项资金200.00万元

项目目标是围绕蓝莓提质增效，打造澄江蓝莓区域公共品牌，提高澄江蓝莓知名度，推广蓝莓全基质无土栽培，配套水肥一体化、农业大棚，建立农田尾水收集系统，严禁农田尾水排入河道，3-5年内实现1.20万亩蓝莓种植区域设施化全覆盖。

（二）农业保险补贴项目县级配套专项资金20.00万元

项目目标是不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。稳定农业生产，保障农民收入，按照政府引导、自主自愿的原则，做到应保尽保、愿保尽保。力争计划投保任务完成80.00%以上，财政部门保费补贴资金拨付率95.00%以上，农户满意度90.00%以上。

（三）农业保险工作经费30.00万元

项目目标是引导和支持农户参加农业保险；中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。

（四）人居环境综合整治行动资金30.00万元

项目目标是通过对农村环境的综合治理，有效保持环境整洁，减少因垃圾得不到及时处理而污染环境，维护土壤生态平衡，促进生态农业发展，从而有效保护环境，达到水美、山绿、村容整洁的良好人居环境，实现经济、社会发展与环境保护共赢，促进社会和谐发展。

（五）澄江市高标准农田建设项目未拨专项资金1870.00万元

项目目标是提高项目区内的粮食作物和经济作物的产量，在进一步整合土地，涵养水源、减少水土流失的同时，提高土壤肥力，保证农作物稳产、高产，对整个项目区的生态环境是极为有利的。对发展生态农业，美化环境、改善生态环境等方面都起到极大的促进作用，水利设施的进一步配套，水利化程度的提高，有利于逐步运用技术，推广无公害农业，保护人类赖以生存的自然环境，对生态环境起到了保护作用。

（六）澄江市第三次全国土壤普查成果汇编经费45.00万元

项目目标是实现对耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体检”，摸清土壤质量家底，全面查清农用地土壤质量家底，建立澄江市土壤数据库，为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础。

（七）重大动物防疫物资储备项目专项资金5.00万元

项目目标是加强动物疫病的防疫工作，提高实验室检验检测的准确性，做到实时了解免疫效果评估，对我市动物疫病及时预警预报，减少动物疫病的发生，实现我市养殖业持续稳定健康发展。防止动物疫病流行，减少疫病带来的危害，减少病死猪对环境的污染，避免病原微生物、寄生虫污染土壤、水体及空气的污染，保护生态环境卫生。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市农业农村局2025年机关运行经费安排50.00万元，主要包括：办公费10.88万元、水费0.25万元、电费0.47万元、邮电费0.70万元、差旅费1.50万元、培训费1.00万元、公务接待费5.17万元、公务用车运行维护费6.00万元、工会经费4.27万元、福利费2.00万元、其他交通费用17.76万元。与上年对比减少12.86万元，下降20.46%，主要原因是差旅费、公务用车运行维护费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澄江市农业农村局资产总额6,909.16万元，其中，流动资产6,874.11万元，固定资产15.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产19.94万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少197.21万元，下降2.78%,其中固定资产减少6.68万元,下降30.67%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市农业农村局2025年无政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，故政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

（说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200532600111

澄江市农业农村局2025年部门预算表.xlsx

澄江市农业农村局2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc