监督索引号53042200532605501000

澄江市畜牧渔业服务管理中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

澄江市畜牧渔业服务管理中心是澄江市农业农村局下属财政全额拨款事业单位，机构规格股所级，为公益一类事业单位。机构职责：负责全市种畜禽管理、畜禽资源管理、良种体系建设；推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术；承担畜牧业良种和配套技术推广，指导养殖场、养殖小区建设；畜牧、兽医、渔业发展项目建设备案编制、申报、推进、验收等工作。指导畜牧业技术推广体系建设工作；负责牛羊生产及饲草地项目技术指导；牧草种质资源保护及开发利用；饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范、推广；渔业生产技术示范推广及服务；指导全市水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作。承担渔业水域环境管理、水生动物防疫检疫、渔事纠纷处理、水产品质量安全和鱼药鱼饲料质量监测工作，指导渔业安全生产等工作。负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制，指导人畜共患病防治；承担兽药及残留监测、饲料和畜产品质量安全监督检验检测服务等工作；指导动物疫情网络信息系统建设；负责畜禽疫（菌）苗及动物疫情应急物资储备、管理；指导、推广动物疫病防治、监测和检测技术。负责畜牧、渔业的产业统计分析、产业补助、保险、防灾减灾；承担动物防疫监管，负责动物及动物产品检疫、动物产品安全工作，承担动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证兽药追溯、动物耳标、信息化建设工作；承担动物诊疗机构的监管、指导工作；指导染疫动物及动物产品、畜禽粪便等污物的无害化处理工作；负责全市动物卫生监督体系建设；村级动物防疫员、协检员日常管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构（我部门由于规模小、人数少，故未设立内设机构）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

澄江市畜牧渔业服务管理中心作为二级预算单位纳入澄江市畜牧渔业服务管理中心2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

在各级政府支持和各镇（街道）农业农村综合服务中心组织安排下，圆满完成春季动物疫病采样、监测工作。

（一）畜禽样品采集情况

全年在48个畜禽养殖场（户）采集畜禽血清样品427份，其中禽类253份、猪73份、牛30份、羊71份，还有羊棉试子71份。

（二）免疫效果监测情况

1.禽流感、鸡新城疫抗体监测：全市全年监测禽不同类型血清抗体，各有相应合格率；还采集禽喉气管、环境样品检测病原，阳性按规定处理。

2.牲畜口蹄疫抗体监测：春防、秋防监测牲畜，有相应转阳率；监测感染情况，阳性按规定处置。

3.猪瘟抗体监测：全年监测猪，抗体转阳率100.00%；检测带毒情况，阳性及时处理。

4.猪高致病性蓝耳病抗体监测：全年检测样品，有相应转阳率；采集猪脾肺未检出阳性。

5.小反刍兽疫抗体监测：全市监测有一定转阳率。

6.牲畜布氏杆菌病检测：全年检测猪、牛、羊，初检和复检结合，阳性按规定处置。

7.奶牛专项监测：累计监测奶牛、山羊，有相应阳性率。

8.奶牛结核病检测：检测奶牛有阳性率，阳性牛无害化处理。

（三）布病防治工作落实情况

制定相关文件，开展市镇村三级兽医及养殖户布病防治技术培训，加强兽医从业人员管理。病原学检测春防、秋防检测养殖户及样品，均为阴性；阳性患病牛、羊扑杀无害化处理，消毒污染场所等，强化检疫监管，加强宣传培训。

（四）动物卫生监督

1.调运环节监管：澄江有生猪定点屠宰场，备案运输车辆安装GPS定位器，加强运输环节非洲猪瘟防控；屠宰环节设检查站，生猪自检合格登记入场。

2.动物检疫出证行为：开展官方兽医培训和业务学习，指导产地检疫电子票证运用；屠宰场和各镇（街道）监督分所制度齐全，实行电子出证。

3.动物监督案件办理：机构改革后成立执法大队，明确专人对接工作。

4.规范动物检疫证明出证：为各镇（街道）配备设备，组织培训，电子出证规范；屠宰场检疫规范，出具相应证明，处理病猪。

5.病死畜禽无害化处理：屠宰场和养殖环节病死动物补贴按规定兑付；建成无害化处理池并投入使用。

6.兽药监督管理：推进兽药二维码追溯，检查企业系统使用正常，注册使用率100.00%。

7.基层动物卫生监督站点规范建设：完成九村镇及屠宰场检疫申报点规范化建设并验收。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

澄江市畜牧业渔业服务管理中心2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市畜牧业渔业服务管理中心2024年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

澄江市畜牧业渔业服务管理中心2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市畜牧渔业服务管理中心2024年度收入合计49,53,587.14元。其中：财政拨款收入4,953,587.14元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加367,599.82元，增长8.02%。其中：财政拨款收入增加367,599.82元，增长8.02%。主要原因是人员经费增加。

二、支出决算情况说明

澄江市畜牧渔业服务管理中心2024年度支出合计4953587.14元。其中：基本支出3,886,417.95元，占总支出的78.46%；项目支出1,067,169.19元，占总支出的21.54%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加367,599.82元，增长8.02%。其中：基本支出增加177,932.45元，增长4.80%；项目支出增加189,667.37元，增长21.61%。主要原因是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障澄江市畜牧渔业服务管理中心机构正常运转的日常支出3,886,417.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,843,045.49元，占基本支出的98.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43,372.46元，占基本支出的1.12%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障澄江市畜牧渔业服务管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,067,169.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2022年中央动物防疫等补助项目经费189,124.00元，主要用于高致病性禽流感、猪口蹄、牛羊口蹄疫、小反刍兽疫等疫苗的采购。

生猪屠宰监管及无害化处理补助项目经费23,040.00元，主要用于澄江市畜牧渔业服务管理中心在财政安排下支付按上级要求解除4名劳务派遣人员劳务合同的经济补偿金。

2023年草原生态保护补助奖励政策项目经费824,949.19元，主要用于草原禁牧补助和草原平衡奖励补助。

重大动物防疫物资储备项目经费30,056.00元，主要用于消毒药品，防护服、手套、口罩、帽子等防护耗材的购买储备；实验室日常运行费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市畜牧渔业服务管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4,764,463.14元，占本年支出合计的96.18%。与上年相比增加1,000,449.64元，增长26.58%，完成年初预算的114.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出422,296.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%,完成年初预算的81.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出422,296.45元；造成预决算差异的主要原因是未产生事业单位离退休支出。

9.卫生健康（类）支出345,205.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%,完成年初预算的92.13%。主要用于事业单位医疗198,576.76元，公务员医疗补助131,327.44元，其他行政单位医疗15301.44元。；造成预决算差异的主要原因是公务员医疗补助支出减少。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3,715,610.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.99%,完成年初预算的127.13%。主要用于事业运行2,837,564.86元，农产品质量安全23,040.00元，稳定农民收入补贴824,949.19元，其他农业农村支出30,056.00元；造成预决算差异的主要原因是新增稳定农民收入补贴。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出281,351.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%,完成年初预算的80.56%。主要用于住房公积金263,510.00元，购房补贴17,841.00元；造成预决算差异的主要原因是住房公积金和住房补贴减少。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市畜牧渔业服务管理中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是澄江市畜牧渔业服务管理中心为事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，澄江市畜牧渔业服务管理中心资产总额496,330.79元，其中，流动资产496,330.79元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19,987.60元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200532605501111

澄江市畜牧渔业服务管理中心2024年度部门决算表.xlsx