目录

第一部分 澄江市农业农村局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市农业农村局（本级）2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市农业农村局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

因澄江市农业农村局职能职责涉密，按相关保密规定不予公开。

（二）机构设置情况

因澄江市农业农村局机构设置情况涉密，按相关保密规定不予公开。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续提升土地收益。优化土地市场化招租模式，引进发展板蓝根油菜、红果参、仙人掌等高附加值经济作物，提升设施大棚产出效率鼓励发展高端花卉、蔬菜种植，持续提升土地效益，力争3年内实现流转土地租金自求平衡。围绕山地、林地资源转型利用，发展黑松露保育促繁殖、羊肚菌、白蚁鸡枞等各种林下作物，探索发展澄江优势产业。

2.加强农业面源污染治理，持续优化农业产业结构调整，推广绿色防控技术，实现农业废弃物资源化利用率达到90.00%以上。

3.落实乡村建设行动，分类分步推进宜居宜业和美乡村建设。一是持续深化人居环境整治，重点抓好农村问题厕所排查、巩固污水垃圾治理成效、健全长效机制管护制度，常态化开展清洁行动，有效提升村容村貌。二是分类推进乡村建设，建成乡村振兴村1个以上，在持续推进矣旧社区等首批农文旅融合发展重点村建设基础上，遴选申报第二批村庄。三是突出“一村一品”，强化运营前置思维，引入或培育运营主体，探索“村集体+运营公司+农户”等合作模式，推动资源变资产、村民变股民。四是加强项目库动态管理，严格财政资金使用，鼓励社会资本和村民参与共建。

4.健全机制，强化农村宅基地管理。一是进一步健全完善农村宅基地建房管理机制，压实监管责任。二是督促指导街镇严格宅基地审批及管理服务工作，保障群众宅基地建房需求，对符合审批条件的及时审批，做到依法依规，公平公正。三是严格落实审批管理“四到场”，做到宅基地建房全过程监管。对照已排查出来并锁定的违建存量清单，逐宗研究处置措施逐步销号。四是强化宅基地日常监管工作，建立市、街镇、村三级日常巡查工作机制，压实村组干部责任，发挥村级协管员“侦察兵”作用，切实做到对宅基地建房的违法违规行为第一时间发现并叫停整改，杜绝出现新增违建。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

因澄江市农业农村局人员编制情况涉密，按相关保密规定不予公开。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26,490,457.84元，其中：一般公共预算5,190,457.84元，政府性基金1,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20,300,000.00元。

与上年对比增加19,342,231.05元，增长270.59%，主要原因是农业保险工作项目等自有资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,190,457.84元，其中：本年收入6,190,457.84元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,190,457.84元，政府性基金预算财政拨款1,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少657,768.95元，下降9.60%，主要原因是政府性基金预算项目减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出26,490,457.84元。财政拨款安排支出6,190,457.84元，其中：基本支出4,716,187.84元，与上年对比增加367,961.05元，增长8.46%，主要原因是人员增加，人员经费增加；项目支出1,474,270.00元，与上年对比减少1,025,730.00元，下降41.03%，主要原因是政府性基金预算项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2011308”招商引资100,000.00元，主要用于现代农业产业招商引资工作经费支出。

2.“2080501”行政单位离退休140,400.00元，主要用于行政单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

3.“2080502”事业单位离退休23,400.00元，主要用于事业单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

4.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出411,678.08元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

5.“2080801”死亡抚恤31,968.00元，主要用于单位遗属补助支出。

6.“2101101”行政单位医疗213,558.00元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。

7.“2101103”公务员医疗补助174,434.54元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

8.“2101199”其他行政事业单位医疗支出19,131.98元，主要用于职工大病医疗补助支出。

9.“2120814”农业生产发展支出1,000,000.00元,主要用于农业产业结构调整补助资金支出。

10.“2130101”行政运行3,327,653.24元，行政单位职工工资福利、公务用车运行维护费、办公费等支出。

11.“2130102”一般行政管理事务5,600.00元，主要用于特殊人员（村级动物防疫员人生意外伤害保险）经费支出。

12.“2130108”病虫害控制53,125.00元，主要用于村级动物防疫员退岗补助支出。

13.“2130126”农村社会事业300,000.00元，主要用于人居环境综合整治行动经费支出。

14.“2130803”农业保险保费补贴21,145.00元，主要用于农业保险补贴项目县级配套专项资金支出。

15.“2210201”住房公积金361,452.00元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

16.“2210203”购房补贴6,912.00元，主要用于发放职工购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额56,700.00元，其中：政府采购货物预算1,650.00元、政府采购服务预算55,050.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市农业农村局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计111,700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市农业农村局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市农业农村局（本级）2026年公务接待费预算为51,700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为23次，预计接待300人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市农业农村局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）村级动物防疫员退岗补助资金53,125.00元

项目目标是保障我市村级动物防疫员队伍的稳定，确保免疫、检疫、监测等各项措施的落实，力保我市不发生区域性重大动物疫病，保障畜牧业健康稳步发展。

（二）农业保险补贴项目县级配套专项资金21,145.0元

项目目标是引导和支持农户参加农业保险；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。

（三）农业保险工作等自有资金20,300,000.00元

项目目标是完善澄江市高原特色现代农业产业体系、生产体系和经营体系，改善装备条件，优化产业结构，产业发展有机融合，提高资源利用和生态环境保护水平，提升农业质量、效益和竞争力。

（四）农业产业结构调整补助资金1,000,000.00元

项目目标是通过蓝莓、红果参新品种试验示范，筛选出适合澄江种植的新品种，对种植户在蓝莓、红果参种植品种71选择上减少盲目跟风的风险，有效避免种植户因品种选择不当，造成的经济损失。通过项目实施，打造油菜花田园景观，推进农旅融合，辐射带动周边旅游产业发展。油菜种植补助，让种植户感受到党和中央对“三农”工作的关心的支持。

（五）人居环境综合整治行动经费300,000.00元

项目目标是通过对农村环境的综合治理，有效保持环境整洁，减少因垃圾得不到及时处理而污染环境，维护土壤生态平衡，促进生态农业发展，从而有效保护环境，达到水美、山绿、村容整洁的良好人居环境，实现经济、社会发展与环境保护“共赢”目的，促进社会和谐发展。

（六）现代农业产业招商引资工作经费100,000元

项目目标是确保澄江市2026年度招商引资工作达到玉溪市招商考核要求，提升考核工作的高度，激励各级干部担当作为，为推动澄江市招商工作高质量跨越式发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市农业农村局（本级）2026年机关运行经费安排509,890.84元，主要包括：办公费109,000.00元、水费2,000.00元、电费6,500.00元、邮电费7,200.00元、差旅费10,000.00元、培训费6,000.00元、公务接待费51,700.00元、公务用车运行维护费60,000.00、工会经费35,430.84元、其他交通费用205,260.00元。与上年对比增加9901.56元，增长1.98%，主要原因是电费、公务交通补贴增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

澄江市农业农村局（本级）2026年委托业务费安排21,421,145.00元，与上年对比增加18,621,145.00元，增长665.04%，主要原因是农业保险工作等项目自有资金增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，澄江市农业农村局（本级）资产总额39,937,022.00元，其中，流动资产39,686,635.85元，固定资产63,676.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产186,709.44元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少28,058,362.85元，其中固定资产减少28,342.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值33,530.00元，实现资产处置收入350.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明的事项

澄江市农业农村局（本级）2026年无政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故2026年部门政府购买服务预算表、2026年对下转移支付预算表、2026年对下转移支付绩效目标表、2026年新增资产配置表、2026年上级补助项目支出预算表为空表。

澄江市农业农村局（本级）2026年部门预算表.xlsx

澄江市农业农村局（本级）2026年部门预算重点领域财政项目文本.doc