目录

第一部分 澄江市畜牧渔业服务管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市畜牧渔业服务管理中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市畜牧渔业服务管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为全市畜牧渔业发展和动物疫病防控提供技术支撑和公益服务。依法实施动物及动物产品检疫；畜禽、水产、饲草种质资源保护、利用和管理；畜禽废弃物资源化利用；为兽药、饲料及饲料添加剂、生鲜乳和水产品质量安全提供技术指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构（我单位是澄江市农业农村局下属二级单位，由于规模小、人数少，故未设立内设机构）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

为动物防疫及动物产品提供卫生监督保障。负责动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作。承担畜产品安全监管工作。承担兽药监管工作。完成动物卫生监督业务统计报表。负责我市动物疫病防控。动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、制定应急预案；人畜共患病防治；动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传和动物防疫物资储备和管理。依法对种畜禽品种引进、品种改良、畜禽品种资源鉴定、保护、畜牧科技试验示范及技术推广培训等工作。承担草山草坡建设项目及保护利用，种草养畜、饲草饲料资源开发、畜牧科技试验示范及技术推广培训，负责饲料、饲料添加剂质量鉴定等公益性职能。

二、预算单位基本情况

澄江市畜牧渔业服务管理中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4216868.73元，其中：一般公共预算4216868.73元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少31531.27元，下降0.74%，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4216868.73元，其中：本年收入4216868.73元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4216868.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少31531.27元，下降0.74%，主要原因是人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4216868.73元。财政拨款安排支出4216868.73元，其中：基本支出4166868.73元，与上年对比减少31531.27元，下降0.75%，主要原因是人员经费支出减少；项目支出50000.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%,与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080502”事业单位离退休93600.00元，主要用于事业单位退休人员生活补助支出。

2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出400371.68元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

3.“2101102”事业单位医疗207692.81元，主要用于事业单位缴纳医疗保险支出。

4.“2101103”公务员医疗补助152067.41元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

5.“2101199”其他行政事业单位医疗支出15327.65元，主要用于职工大病医疗补助支出。

6.“2130104”事业运行2973557.18元，主要用于事业单位工资发放、机构运转等支出。

7.“2130108”其他农业农村支出50000.00元，主要用于事业单位重大动物疫病防控等支出。

8.“2210201”住房公积金303864.00元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

9.“2210203”购房补贴20388.00元，主要用于发放职工购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市畜牧渔业服务管理中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市畜牧渔业服务管理中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市畜牧渔业服务管理中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市畜牧渔业服务管理中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重大动物防疫物资储备项目专项资金50000.00元

项目目标是制定物资储备管制制度并严格执行，动物防疫应急物资是突发重大动物疫情应急处置的重要物质支撑，为进一步完善应急物资储备，明确应急物资采购和仓储管理的职责和权限，加强应急物资管理，提高调配和保障能力，为预防和处置各类突发重大动物疫情提供坚强保障，根据“严格管理、及时调动、满足需要”的要求,遵循有效、实用、节俭的原则，储备数量按照实际应急需要确定，做到日常储备和应急储备相结合。坚持公开、透明、节俭的原则，严格执行采购制度。坚持“谁主管、谁负责”的原则，实行“专人保管、保障急需、专物专用”，落实岗位责任制，具体责任到人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市畜牧渔业服务管理中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，主要原因是澄江市畜牧渔业服务管理中心为事业单位，无机关运行经费支出情况。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

澄江市畜牧渔业服务管理中心2026年委托业务费安排50000.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，澄江市畜牧渔业服务管理中心资产总额509133.43元，其中，流动资产496461.92元，固定资产12671.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7266.57元，其中固定资产增加12671.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00 元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明的事项

澄江市畜牧渔业服务管理中心2026年无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空。

澄江市畜牧渔业服务管理中心2026年部门预算表.xlsx.xlsx

澄江市畜牧渔业服务管理中心2026年部门预算重点领域财政项目文本.doc