目录

第一部分 澄江市种植业综合服务管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市种植业综合服务管理中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市种植业综合服务管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责种植业新品种、新产品及新技术的引进、试验、示范、推广等工作。负责制定全市粮食、油料作物和蔬菜、水果、花卉、中药材等特色经济作物的技术推广计划和生产技术规程，指导粮经作物结构和布局的调整。负责全市种植业技术指导、培训；种植业统计、数据分析、种植业保险、防灾减灾工作。负责种业质量抽检，种子救灾备荒，农作物种子备案登记管理，农作物区域试验，组织品种报审登记，新品种示范评价，种子统计分析等工作。负责植物检疫检验、农业野生植物资源保护、外来入侵生物调查及防治；农药器械安全使用管理和农药市场产品质量监测；组织农业有害生物监测、预警、控制；组织疫情普查、防控，开展农作物病虫草鼠害调查、预测预报，试验、示范、推广控制病虫草鼠灾害技术；承担绿色防控技术集成示范推广、耕地质量监测评价、土壤改良、科学施肥、肥料管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构（我单位是澄江市农业农村局下属二级单位，由于规模小、人数少，故未设立内设机构）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，我中心将继续做好以下工作：

1.做好种植业新品种、新产品及新技术的引进、试验、示范、推广等工作。

2.负责制定全市粮食、油料作物和蔬菜、水果、花卉、中药材等特色经济作物的技术推广计划和生产技术规程，指导粮经作物结构和布局的调整。

3.做好植物检疫检验、农业野生植物资源保护、外来入侵生物调查及防治。

4.农药器械安全使用管理和农药市场产品质量监测。

5.九湖流域农业面源污染防治项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4232904.07元，其中：一般公共预算4232904.07元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加201957.56元，增长5.01%。主要原因是职工增加1人，基本工资、社保费、公积金等人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4232904.07元，其中：本年收入4232904.07元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4232904.07元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加201957.56元，增长5.01%。主要原因是职工增加1人，基本工资、社保费、公积金等人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4232904.07元。财政拨款安排支出4232904.07元，其中：基本支出3932904.07元，与上年对比增加351957.56元，增长9.83%，主要原因是增加1人，基本工资、社保费、公积金等人员经费增加；项目支出300000.00元，与上年对比减少150000.00元，下降33.33 %，主要原因是缩减澄江市第三次全国土壤普查成果汇编经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080502”事业单位离退休179400.00元，主要用于事业单位退休人员生活补助支出。

2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出386231.20元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

3.“2080801”死亡抚恤20352.00元，主要用于单位遗属生活补助支出。

4.“2101102”事业单位医疗200357.44元，主要用于事业单位缴纳医疗保险支出。

6.“2101103”公务员医疗补助190797.41元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

7.“2101199”其他行政事业单位医疗支出18147.89元，主要用于职工大病医疗补助支出。

8.“2130104”事业运行2645898.13元，主要用于事业单位工资发放、机构运转等支出。

9.“2210201”住房公积金283392.00元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

10.“2210203”购房补贴8328.00元，主要用于发放职工购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额10000.00元，其中：政府采购货物预算10000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市种植业综合服务管理中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市种植业综合服务管理中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市种植业综合服务管理中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，预计接待0人次。

与上年对比增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市种植业综合服务管理中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澄江市第三次全国土壤普查成果汇编经费300000.00元。项目目标是根据《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4号）、《第三次全国土壤普查工作方案》（农建发〔2022〕1号）、《云南省第三次全国土壤普查实施方案》（云土壤普查办发〔2022〕3号）和《玉溪市第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发云南省玉溪市全国第三次土壤普查实施方案的通知》（玉土普办发〔2023〕3号）等文件要求，澄江市第三次全国土壤普查共收到国家下发外业调查采样任务408个，其中表层样396个，剖面样12个。自收到任务以来，我市各级领导高度重视、迅速响应、全面部署，及时成立以分管副市长为组长的澄江市第三次全国土壤普查领导小组，开展第三方外业采样机构招标工作，组建外业采样队，制定采样计划，自2023年9月21日召开土壤普查技术培训会暨启动仪式以来，积极开展外业调查采样，经过61天的艰苦奋战，于2023年11月30日完成所有样点外业调采样工作，于2023年12月12日完成12个批次共计490个样品的制样流转。现所有样品已从制备试验室流转到内业检测化验室检测。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市种植业综合服务管理中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，主要原因是澄江市种植业综合服务管理中心为事业单位，无机关运行经费预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

澄江市种植业综合服务管理中心2026年委托业务费安排300000.00元，与上年对比减少150000.00元，下降33.33%，主要原因是2026年委托业务费安排300000.00元比2025年安排的450000.00元减少了150000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，澄江市种植业综合服务管理中心资产总额334468.14元，其中，流动资产118.33元，固定资产171007.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产160697.43元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加331349.25元，其中固定资产增加171007.94元，无形资产增加160697.43元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明的事项

澄江市种植业综合服务管理中心2026年无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空。

澄江市种植业综合服务管理中心2026年部门预算表.xlsx

澄江市种植业综合服务管理中心2026年部门预算重点领域财政项目文本.doc