监督索引号53042200747501000

澄江市供销合作社联合社

2020年度部门决算

目录 

第一部分  澄江市供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）项目支出绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 澄江市供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党中央、国务院、省、市委、市政府关于供销合作社的方针和政策。

2.根据澄江市经济和社会发展战略，研究制定全市供销合作社发展规划，指导全市供销社的改革和发展创新，推进供销社“二次创业”。

3.引导、组织农村农民合作经济组织的发展。发展专业合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织。培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，推进农业产业化经营。

4.行使本机社有资产的所有权代表和管理者只能，监督和管理社有资产保值增值。履行监督管理职责，按照现代企业制度的要求，指导供销合作社基层组织建设、建立现代企业制度、改善经营管理、提高企业经济效益、管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职能。

5.实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门，农村各种经济组织的合作与联合，收纳各种经济成分组织和个人加盟供销合作社，拓展供销合作社发展空间，发挥合作经济组织的优势，促进农村经济的发展。

6.协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向市委、市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护广大农民和各级供销社的合法权益。

7.组织开展全市供销合作社教育事业，为下级和广大农村培养合格的合作经济经营管理人才，进行干部职工教育培训，不断提高干部职工队伍的整体素质。

8.承担政府委托的任务，对重要农业生产资料，现代商品营销服务体系的建设进行组织协调、指导和行业管理。

9.代表澄江市参加各种合作经济组织活动，加强与其他合作经济组织的联合、合作与交流。

10.承办市委、市政府和市供销社以及上级机关交办的其他事项 。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，市供销社进一步理清工作思路，调整工作重心，结合本部门实际，围绕中心，服务大局，进一步加强农村现代流通服务体系建设，加强为农服务工作，取得良好成效。现就全年的主要工作总结如下：

1.主要经济指标完成情况

 我社按照玉溪市供销社下达的2020年各项经济指标和重点工作任务，层层分解落实，把工作目标、任务分解到分管股室、社属企业、各基层社，并签订目标责任书，以确保工作目标圆满完成，推动供销社各项工作的开展。1-11月：

 （1）完成销售总额26226.77万元，完成目标比例95.37％。

 （2）完成农副产品购进16117.48万元，完成目标比例86.56％。

 （3）完成电子商务销售额342.78万元，完成目标比例92.64 %。

（4）完成汇总利润总额518万元，完成目标比例115.11％。

 （5）完成化肥储备1000吨，占年计划的100%。

  2.主要工作情况

（1）强化农村现代流通服务体系建设，提升为农服务能力

①创新农业生产服务方式。鼓励支持社有企业围绕当地主导和特色农业产业，创新生产服务方式，采取股份合作、生产合作、产销对接等多种形式，为农民和农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体提供农资供应、农机作业、统防统治等系列化服务，建立健全农业社会化服务体系，推动农业适度规模化经营，提高农化服务水平。开展土地社会化技术服务面积4500亩，拓展蓝莓种植供肥业务。

②提升农资流通网络水平。充分发挥农资供应主渠道作用，加强对农资经营企业的指导服务，积极探索适应新型农业生产方式的农资经营新路子，增强农业社会化服务能力，由农资产品供应商向农业综合服务提供商转变，构建新型、高效、便捷的农资流通网络。同时在保障农资按质足额供应的前提下，大力推广有机肥、水溶肥、生物菌肥等新型肥料，落实绿色发展理念，促进有机、环保、高效现代农业产业发展。公司积极深入蓝莓种植基地一线。今年上半年深入到田间地头了解蓝莓种植用肥规律，引进调供新型水溶起苗肥、膨胀肥、膨果肥、有机肥共计6155kg，送货上门，反应极佳，为后续供肥找到了切入点，有机肥销售量较上年度增长12%。

③巩固完善日用消费品服务网络。在巩固完善县（市、区）级日用消费品配送中心，全面提高商品配送率，提升服务质量的同时，重点抓好乡镇（街道）具有配送功能的日用消费品中心超市建设，加快推进城市社区消费合作社、村级综合服务社、便民店、农家店终端网点标准化建设，为人民群众提供便利实惠安全的消费环境。为做好澄江市疫情期间物资供应，干部职工取消春节假期，为澄江市各大小超市、农贸市场提供粮、油、面、食盐等生活必需品的商品供应，经营配送覆盖澄江市400多个经营网点，保证价格稳定、供应充足，为监管部门维护澄江市场的经营秩序打好了坚实的基础。

④提升农产品流通服务水平。积极争取各类资金建设供销合作社农产品流通网络，重点扶持涉农龙头企业、省级以上农民专业合作社示范社和标杆基层社，发展高原特色农产品生产基地；培育一批辐射带动能力强的农民专业合作社，提高农民进入市场的组织化程度，带动产业发展；鼓励和引导社有企业、农民合作社等经营主体开展农超、农校、农企对接，发展城市（社区）消费合作社，搭建“社有企业与农民专业合作社”、“财政预算单位与农民专业合作社”之间的产销对接，帮助农民销售农副产品；支持社有企业、开放办社企业、基层社整合系统内外资源，建设各类农产品批发交易市场和仓储、冷链物流设施；积极争取政府投资建设的公益性农产品批发交易市场交由供销合作社运营和管护；全系统实现农副产品购进总额16117.48万元。

⑤加快发展供销合作社电子商务。依托社有企业、基层社积极发展电子商务，进一步开拓农村市场，搭建工业产品进农村、农业产品进城市的电子商务网络平台；支持电商企业与农民专业合作社、社有企业开展产销对接，开设电商产品体验店，实现线上线下融合。实现电商销售额342.78万元，完善发展正常运营的电商企业1家。

⑥打造城乡社区综合服务平台

一是推进农村综合服务社和城乡社区服务中心（站）建设，不断完善农村现代流通服务网点布局，为城乡居民提供日用消费品、农产品信息咨询、生活生产等多样化服务，以适应新型城镇化和新农村建设要求。新建农村综合服务社6个，试点城乡社区服务中心（站）1个。

二是积极参与美丽乡村建设，改善城乡生态环境。发挥供销合作社优势，推动发展生态养生、休闲观光、乡村旅游等新兴服务业，积极创造条件，参与或领办新兴服务业农民专业合作社，在美丽乡村建设中发挥供销社独特作用。目前正在马房村新建村级基层社参与美丽乡村建设。

⑦领办创办农民专业合作社。规范开放办社，创新农民专业合作社发展和服务方式，实现由注重数量到注重质量的转变。一是认真贯彻实施新修订的《中华人民共和国农民专业合作社法》，规范发展农民专业合作社。巩固“空壳社”清理成果，按照《云南省贯彻落实〈关于开展农民合作社规范提升行动的若干意见〉的任务清单》（云农办〔2020〕1号）以及市配套文件要求，发挥供销部门优势抓紧建立合作社规范运行长效机制，继续开展农民合作社示范社创建活动，建立完善发展质量评估和定期监测淘汰机制。把农民专业合作社的规范发展作为实现乡村振兴战略的重要抓手。二是按照全产业链和一二、三产业融合发展的思路，指导和服务农民专业合作社扩大经营规模，创新经营业态，提升发展水平。引导专业合作社大力发展无公害、绿色、有机食品种植，鼓励合作社开展“三品一标”认证，发挥绿色生态农产品生产主体地位。规范发展农民专业合作社2个。

⑧规范基层社建设，推进基层社分类改造。以全国总社实施“供销合作社培育壮大工程”为契机，积极向上争取基层组织示范项目支持，分类指导改造基层社：一是解决部分基层社只是挂起了牌子，还没有开展实质性经营服务业务的短板。二是盘活存量资产、吸纳社会资本等途径拓展基层社经营服务领域，不断扩大为农服务范围实现基层社建设工作有亮点、有突破。三是通过创办农民专业合作社等实体性经济组织，创新管理体制和运行机制，激发内生动力，推进基层社与农民专业合作社联合发展、融合发展。新建村级基层社1个，新增基层社社员数不低于50人。

⑨积极推进允许财政项目资金直接投向注册后的基层社政策的落实。

积极协调市场监督部门，支持符合条件的基层社作为农民专业合作社进行工商登记注册；积极争取财政部门支持，允许财政项目资金直接投向注册后的基层社、允许财政补助资金形成的资产转交注册后的基层社持有和管护。

2.构建双线运行机制，增强为农服务综合实力

①创新联合社治理结构。供销合作社是为农服务的合作经济组织，建立联合社社员代表大会、理事会、监事会制度是供销合作社合作经济组织的根本属性。按照建设合作经济联合组织的要求，优化各级联合社机关机构设置和职能配置，不断完善各级联合社社员代表大会、理事会、监事会“三会制度”，更好运用市场经济手段推进工作。

②理顺联合社与社有企业的关系，规范社有企业运作发展。进一步理顺市、县（市、区）两级供销社与直属企业的关系，制定直属企业监督管理办法，加强对直属企业的监督管理。以深化企业改革发展为重点，以建立健全现代企业制度为目标，针对社有企业人才队伍建设、制度规范化建设、激励约束机制、市场营销能力等企业管理方面存在的问题开展调研，切实摸清社有企业发展滞后“病症”，找准“病因”，“对症下药”，指导帮助社有企业走出发展困境，推进社有企业转型升级发展，增强综合实力。强化对社有资产的监督管理，修订和完善社有资产收益使用管理办法，防止资产流失，确保社有资产保值增值。

③加快构建联合社机关主导的行业指导体系。认真履行市供销合作社行业管理、政策协调、业务指导、资产监管、教育培训等职能，制定年度工作计划。各县（市、区）供销合作社联合社要组织实施好基层组织体系建设，强化资产监管和市场运营，抓好直接面向农民的生产生活服务网点建设。加强各级联合社的联合与合作，强化联合社为成员社和基层社服务的工作导向，建立和完善联合社对成员社、成员社对联合社工作的双向考核评价机制。深入调查研究，强化科学论证，做好与上级社、本级政府之间有关专项规划的衔接，编制上报系统 “十四五”规划。

④加快构建了社有企业支撑的经营服务体系。理顺社企关系，密切层级联系，形成社企分开、上下贯通、整体协调的经营服务体系。充分发挥社有企业董事会的决策作用、监事会的监督作用、经理层的经营管理作用、党组织的政治核心作用，形成协调运转、有效制衡的法人治理结构。强化制度建设，提升制度执行力，推进精细化、规范化管理，实现减损降本增效。

⑤开展行业教育培训。充分发挥市供销社干部学校职能，拓展培训业务，引智借力，加强同职业教育院校、科研机构、政府相关职能部门、龙头加工企业、专家、农村乡土人才、种植大户等的合作，通过联合办班、合作办学等方式开展职业技能培训，全年共开展蓝莓种植技能培训1次，野生菌种植技术培训1次。参加培训人员200余人次。

⑥积极争取并妥善处理供销合作社历史遗留问题。市、县（市、区）供销合作社要按照中发〔2015〕11 号和云发〔2015〕32 号、玉发〔2016〕12号文件有关规定，抓紧协调并落实处理供销合作社财务挂账、金融债务、土地和房屋资产确权登记、社有企业职工社会保障等历史遗留问题。争取到政府及相关部门支持，力争年内解决右所镇供销社改革历史遗留问题。

  3.切实抓好党建工作

市供销社认真履行党建工作责任制，不断强化组织建设、作风建设和制度建设，把党建工作与供销社工作同安排、同部署。在认真分析研究党建工作面临的新特点、新情况、新要求的基础上，针对性的把党建工作落实到日常工作和为群众服务当中，形成了主要领导**部署，机关党建同步推进，党员干部人人参与的良好党建工作格局。全年开展主题党日活动12次，召开党员大会10次，党课教育6次，民主生活会1次，组织生活会1次，学习交流会4次。积极组织党员到社区开展“双报到”“双报告”活动，在今年疫情防控、创建了全国文明城市、爱国卫生七个专项行动中，发挥了先锋模范带头作用，切实增强党组织的凝聚力、战斗力、创造力。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江市供销合作社联合社2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：1.办公室2.资产管理股3.合作指导股三个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市供销合作社联合社2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员11人,行政工勤编制2人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市供销合作社联合社2020年度收入合计364.88万元。其中：财政拨款收入364.88万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与2019年371.62万元对比年财政拨款收入减少6.74万元，实际收入支出比去年增减原因：（1）人员经费：基本持平。（2）日常公用经费：基本持平。项目资金减少原因：今年项目资金没有去年多。

二、支出决算情况说明

澄江市供销合作社联合社2020年度支出合计364.88万元。其中：基本支出342.88万元，占总支出的93.97%；项目支出22.00万元，占总支出的6.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2019年371.62万元对比年财政拨款收入减少6.74万元，实际收入支出比去年增减原因：（1）人员经费：基本持平。（2）日常公用经费：基本持平。项目资金减少原因：今年项目资金没有去年多。

 （一）基本支出情况

2020年度用于保障澄江市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出342.88万元,与上年320.29万元相比增加7.1%，主要因为工作需要调入3名工作人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出309.46万元，占基本支出的90.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.41万元，占基本支出的9.75%。2020年我单位人均基本支出为26.38万元，包括基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、办公楼租金等。

 （二）项目支出情况

2020年度用于保障澄江市供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.00万元。项目支出220000.00元，与上年513300.00元相比减少57.14%，主要原因是2020年一般公共财政预算项目支出安排减少。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款支出364.88万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年371.62万元对比年财政拨款支出减少6.74万元，实际支出比去年增减原因：（1）人员经费：主要因为工作需要调入3名工作人员。与上年320.29万元相比增加22.59万元，（2）日常公用经费：基本持平。项目资金减少原因：今年项目资金比去年减少29.33万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。 主要用于其他商贸事务支出-生资公司化肥储备费

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出84.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.26%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出47.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出18.27万元、死亡抚恤18.81万元.

9．卫生健康（类）支出19.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于行政单位医疗支出10.02万元、公务员医疗补助支出9.88万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出228.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.52%。行政运行216.13万元，其他商业流通支出5万，一般行政管理事务7万。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出21.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于住房公积金补助20.96万元。购房补贴1.02万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.3万元，支出决算为0.37万元，完成预算的28.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的28.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和省市相关规定，坚持厉行节约原则,压缩公务接待，以及年度工作安排不同，支出下降。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.16万元。下降30.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降30.00%。2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原是：我单位严格执行中央八项规定和省市相关规定，坚持厉行节约，反对浪费的原则，降低接待费等“三公”支出，确保“三公”经费只减不增；2019年度工作安排的不同，支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.37万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费0.37万元。其中：

国内接待费支出0.37万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市供销合作社联合社2020年机关运行经费支出33.41万元，与上年29.15万元对比，比上年增加4.26万元，增长12.75%，主要由于我单位2019年6月从行政中心办公大楼搬出在外面租房办公，办公费用等增加。部门机关运行经费主要用于离退休人员公用经费、工作业务经费、行政运行中日常公用经费，具体包括办公费、差旅费、公务接待费、办公楼租金、物业管理费、公务交通补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，澄江市供销合作社联合社资产总额7.56万元，其中，流动资产3.94万元，固定资产3.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）2.14万元，其中:流动资产减少2.17万元；固定资产增加0.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

    2021年我部门对2020年整体支出绩效进行了自评工作，自评分为90分，自评等级为“优”。

我部门评价情况分析及综合评价结论为：通过绩效评价，我单位2020年整体支出绩效目标完成情况良好，整体评价为优。

（二）项目支出绩效自评情况。

1.项目一：市级化肥储备专项资金，自评分90分，自评等级为“优”。项目已完成。2020年保障了春耕备耕 以化肥为主的农资商品的供应，稳定了农资价格，满完成项目规定的各项绩效目标。扣分原因是。存在资金下达较晚，项目启动慢的问题。下一步将积极做好市级部门沟通协调工作，掌握资金动态信息，提前做好工作前期工作，提高资金执行率。

2.项目二：生资公司化肥储备费，自评分92分，自评等级为“优”。项目已完成。2020年承担和保障全县化肥储备，保障市场供应，稳定同城价格，满完成项目规定的各项绩效目标。扣分原因是，存在资金下达较晚，项目启动慢的问题。下一步将积极做好市级部门沟通协调工作，掌握资金动态信息，提前做好工作前期工作，提高资金执行率。

3.项目三：澄江市供销社办公用房租赁补助资金，自评分90分，自评等级为“优”。2020年年我单位从行政中心搬到振兴路13号办公的第二年，在外办公需要进一步科学合理安排使用好现有办公用房，结合实际做好科室人员、办公物品的使用安排，电费、水费、网费等都需要大量的经费支出，才能做到遵守规定、符合要求、满足功能，经济节约，保障单位日常正常运转。扣分原因是，存在资金下达较晚，项目启动慢的问题。下一步将积极做好市级部门沟通协调工作，掌握资金动态信息，提前做好工作前期工作，提高资金执行率。

4.项目四:澄江市食用菌产业培育与培训班的补助资金,自评分90分，自评等级为“优”。根据澄江市供销合作社联合社申请及中国民主建国会玉溪市委员会领导批示，下达给我单位食用菌产业培育与发展培训班补助资金2万元用于教学培训，通过这次培训为学员提供一次食用菌种植学习、交流、提高水平的机会，为加快我市食用菌产业转型升级发展、促进乡村振兴打下了坚实的基础。扣分原因是，存在资金下达较晚，项目启动慢的问题。下一步将积极做好市级部门沟通协调工作，掌握资金动态信息，提前做好工作前期工作，提高资金执行率。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53042200747501111

2020澄江市供销合作社联合社表.xls