监督索引号53042200747500000 澄江市供销合作社联合社2025年部门预算 目录 第一部分 澄江市供销合作社联合社2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市供销合作社联合社2025年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市供销合作社联合社2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.宣传贯彻国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全市供销合作社发展战略规划和重大经济决策，指导下级社和县直属企业的改革与发展；指导企业经营管理和检查、督促、实施。做好职工来信来访工作。 2.指导农村农民合作经济组织的发展，发展专业合作社、专业协会和流通组织、社区综合服务，参与和推进农业产业化经营，建立农资社会化服务和农副产品综合服务体系。 3.向市委、市政府和上级社及有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护其合法权益。 4.加强对供销合作社系统人、财、物的管理和基层组织建设，发挥联合社的优势，对全系统社有资产进行监督管理，营运本级社有资产。 5.对系统内职工进行教育培训，做好劳动工资管理和离退休人员的管理；做好社会养老等各种社会保险工作，妥善处理好伤、残、病、死亡职工的优扶待遇及城镇低保工作；处理好劳动纠纷问题。 6.抓好供销合作社系统精神文明建设、社会治安和“四防”安全工作，促进供销合作社系统“两个文明”建设。 7.组织、指导、监督本系统财务会计业务工作并按有关规定上报会计报表；加强对全系统社有资产的管理。 8.承办市委、市政府和玉溪市供销合作社交办的其他事项。 （二）机构设置情况 我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财会资产管理股、经济合作指导股、监事会。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1、全面从严治党，确保全市供销事业持续健康发展。充分发挥市供销社党组把方向、管大局、保落实的领导作用，进一步强化党对供销工作的统一领导，落实全面从严治党的要求，提升供销系统各级党组织全面从严治社、治企的工作能力和水平，持续强化党风廉政建设和作风建设，通过强党建促业务，保障并引领供销事业健康发展。 2、完成省、市供销社下达的各项工作目标任务。围绕市委、市政府中心工作，积极协调相关部门对深化供销社综合改革工作的支持，切实转变工作作风，提升工作能力，圆满完成省、市供销社下达的各项工作目标任务。 3、激发社有企业新活力。藕粉厂要用好袁嘉丽专家工作站，加快新品种研发和配方改进速度，加大产品包装策划、宣传推广的力度，加快人才培养和人才引进的进度，要想方设法探索设备闲置期间和闲置厂房的高效利用；生资公司要加强对农资销售的分析研判，巩固拓展农资市场，提高农资销售额。要继续坚持与乡村发展紧密联系在一起，加强与农民专业合作社、村集体经济公司合作，不断为农业增效赋能、为农民增收加力，种好红托竹荪和羊肚菌，用食用菌产业打造新时代供销助力乡村振兴样板；采购公司要积极调整经营策略，优化日用品销售结构，在农副产品外销上多思考多探索多创新，争取在澄江农产品出澄上踏上赛道。 4、强化社有资产保值增值。要紧紧围绕“盘活壮大社有资产，加快社有企业转型升级”精准发力，持续深化供销合作事业综合改革，不断激发供销合作事业高质量发展活力，取得较好的经济效益和社会效益。要通过“外引内联”的方式主动作为，统筹盘活系统资产。我们供销社有很多闲置土地、房屋、铺面，但缺乏资金开发利用。下一步要充分利用闲置社有资产使用权公开招商，寻找合作伙伴，实现供销资产使用权交易形式社会化、过程透明化、流程规范化、租金市场化，盘活闲置资源。 5、助推食用菌产业高质量发展。履行好食用菌产业领导小组办公室的职能职责，加大食用菌实用技能培训力度，探索打通食用菌销售渠道，重点引导工厂化羊肚菌种植、电烤房红托竹荪种植，科学引导林下食用菌种植和野生菌保育促繁，以食用菌产业为乡村振兴赋能。 6、巩固提升和创新发展农民合作社。进一步规范现有农民专业合作社的管理，巩固“空壳社”和“僵尸社”清理成果，培育一批管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的农民专业合作社示范社。 7、加强内部监督管理。要发挥监事会作用，对企业重要战略规划、工作计划、参股经营、租赁承包、收益分配、大额资金使用、人事安排等重大决策程序纳入常态化监督管理。指导社有企业修订完善企业内部管理制度，加快建立权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制，确保用制度管人管事，推动“双线”体制机制运行顺畅、规范合理。加大对企业公司建章立制、规范运营的监督。督促社有企业建立健全“三重一大”议事决策、企业内控制度、财务管理等相关制度，要建立科学的经营者业绩考核体系，对经营者促进企业持续经营能力的刚性约束。 8、高度重视安全生产工作。安全生产工作只有起点没有终点，没有最好只有更好。在全力做好经济工作的同时，要时刻绷紧安全生产这根“弦”，进入雨季以后，面临的各类安全风险明显加大，安全生产和防灾减灾救灾工作时刻不能放松。要加大安全生产风险隐患排查整治力度，紧盯最容易出事的领域、不安全因素、重点环节，在化肥、消防安全、食品卫生、道路交通等各个领域、各个经营场所全面开展地毯式、拉网式排查，切实抓好问题整治，坚决做到风险排除、隐患清零。社有企业要履行好安全生产主体责任，自觉把“两个至上”贯穿到抓生产经营活动的全过程，层层落实安全生产责任，杜绝隐患，发生重大突发情况要第一时间报告、第一时间处置。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入281.17万元，其中：一般公共预算281.17万元，政府性基0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比减少31.35万元，下降10.03%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本，压缩项目支出。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入281.17万元，其中：本年收入281.17万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款281.17万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少31.35万元，下降10.03%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本，压缩项目支出。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出281.17万元。财政拨款安排支出281.17万元，其中：基本支出276.17万元，与上年对比减少16.35万元，下降5.59%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本；项目支出5.00万元，与上年20.00万元对比减少15.00万元，下降75%，主要原因是压减项目开支。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2019999”其他一般公共服务支出5.00万元，主要用于支付2023第七届全国羊肚菌大会会议费。 2.“2080501”行政单位离退休10.14万元，主要用于退休人员养老金支出。 3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出24.22万元，主要用于机关人员基本养老保险缴费支出。 4、“2080801”死亡抚恤费1.67万元，主要用于退休人员家属的遗属补助支出。 5.“2101101”行政单位医疗13.57万元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。 6.“2101103”公务员医疗补助8.67万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。 7.“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.25万元，主要用于职工大病医疗补助支出。 8.“2160201”行政运行支出192.99万元，主要用于单位正常运转、人员工资、日常保障支出。 9.“2210201”住房公积金支出22.42万元，主要用于单位人员公积金补助支出。 10.“2110203”购房补贴1.24万元，主要用于部分人员购房补贴。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.28万元，其中：政府采购货物预算0.28万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.22万元，较上年无变化，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市供销合作社联合社2024年公务接待费预算为1.22万元，较上年较上年无变化，国内公务接待批次为21次，共计接待92人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）第七届全国羊肚菌大会补助资金5.00万元 项目目标是本届大会的召开将对澄江市、玉溪市，乃至全省合作引进羊肚菌产业发展前沿科学技术、先进设施设备，提高羊肚菌种植技术水平，提升羊肚菌品牌市场竞争力，助力乡村振兴起到积极作用。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市供销合作社联合社2025年机关运行经费安排27.18万元，主要包括：办公费2.82万元、水费0.12万元、电费0.78万元、邮电费0.30万元、印刷费1.00万差旅费3.60万元、培训费1.0万元、公务接待费1.22万元、工会费2.80元、福利费1.30万元、其他交通费用11.46万元、其他商品和服务支出0.78万元 与上年对比减少3.66万元，下降11.87%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，业务工作经费比上年下降。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，澄江市供销合作社联合社资产总额2.43万元，其中，流动资产1.03万元，固定资产1.40万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比1.84万，本年资产总额增加0.59万元，流动资产增加1.00万元其中固定资产减少0.42万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 澄江市供销合作社联合社2025年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。 （说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。） 监督索引号53042200747500111  澄江市供销合作社联合社2025年部门预算表(1)20250124094802251.xlsx
 澄江市供销合作社联合社2025年部门预算(1)20250124094501305.docx
部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
|
