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澄江市发展和改革局2020年预算公开目录

第一部分 澄江市发展和改革局2020年部门预算编制说明

第二部分 澄江市发展和改革局2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支总体情况表

二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

三、部门基本支出情况表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门财务收支总体情况表

六、部门收入总体情况表

七、部门支出总体情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

澄江市发展和改革局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澄江市发展和改革局主要职能：拟定并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；负责监测宏观经济和社会发展态势；负责汇总分析财政，金融等方面的情况；承担指导推荐和综合协调经济体制改革的责任；推进产业结构战略性调整和升级；承担规划重大建设项目和生产力布局和责任；依据省主体功能区规划的要求，负责本区域规划实施，并进行检测评估；承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任；负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备；组织贯彻实施国家和省、市颁布的价格、收费法规和政策；负责组织库期和安置基础设施建设、移民后扶持项目的规划、呈报、实施和监督检查；贯彻落实国家、省、市扶贫开发工作方针政策和措施，制定年度扶贫计划、扶贫项目资金管理使用，做好市级机关在我市挂钩扶贫的协调服务工作；承担市委、市政府交办的其他事项。

项目策划包装中心主要职能：认真研究分析国家产业政策和投资导向，创建澄江市固定资产投资项目储备库（包含PPP项目储备库），并编制算年度向上争资的重点项目计划；负责全市重点项目的策划、包装、咨询和论证、申报、审核等项目建设的前期准备和前期组织推进工作，积极争取国家投资项目及省、市各类扶持资金；负责做好固定资产投资项目考核的基础性工作；承办市委、市政府及玉溪市发展和改革局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2015年，因机构改革，发改、扶贫、粮食三家合并，根据澄政办发〔2015〕111号文件，关于印发澄江县发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定的通知，设立澄江且发展和改革局，正科级，加挂澄江县粮食局、澄江县人民政府扶贫开发办公室牌子。澄江县发展和改革局机关设9个内设机构：办公室、综合规划股、产业发展宏观经济股、行政审批与固定资产投资股、环境资源和能源股、扶贫开发和搬迁安置股、粮食和物资能源储备股、价格股。根据澄机编〔2017〕12号文件，同意成立澄江市项目策划包装中心，为澄江县发展和改革局所属财政全额拨款公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

发改局在市委、市政府的正确领导和上级部门的关心、支持下，紧紧围绕年初确定的各项目标任务，立足澄江实际，研究制定并认真落实稳增长、市域经济转型发展、产业创新等措施，以提高发展质量和效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，全力做好抓项目、争资金，促投资、保增长等工作，取得了阶段性成效，为助推我市经济平稳健康发展和社会和谐稳定发挥了积极作用，全市经济运行情况总体平稳。

推进“三公”经费、重大建设项目和社会公益事业经费使用信息公开。充分利用宣传栏、公示栏及澄江市发展和改革局政务公开门户网站对我局以上事项进行公开，自觉接受广大群众的监督，使政务、党务等公开工作逐步推向深入，促进信息公开工作常规化、制度化。

严格规范财务管理和财务制度，以财务制度为准则，确保资金安全运行，账目、账簿建立健全，管理好会计，统计档案，保证各种账目、资料清楚、完整。依法组织内部审计和财务检查，为适应财政支出体制改革和加强单位内部控制管理打下了坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个（含项目策划包装中心）。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 13人，事业编制6人（项目策划包装中心）。在职实有29人，其中： 财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 3368.64万元，其中：一般公共预算财政拨款1297.54万元，政府性基金预算财政拨款2071.10万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与2019年部门财务总收入 3667.58万元对比，减少了8.15%，与上年度对比变动原因：1.严格执行预算管理办法，加强财务管理，严控费用支出，项目前期费减少；2.无退休人员,没有职业年金预算资金。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 3368.64万元，其中:本年收入 3368.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1297.54万元（本级财力1297.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款2071.10万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2019年部门财政拨款收入 3667.58万元对比，减少了8.15%，与上年度对比变动原因：1.严格执行预算管理办法，加强财务管理，严控费用支出，项目前期费减少；2.无退休人员,没有职业年金预算资金。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 3368.64万元。财政拨款安排支出 3368.64万元，其中，基本支出669.14万元，与2019年基本支出691.18万元对比，减少了22.03万元，与上年度对比变动原因：无退休人员,没有职业年金预算资金；项目支出2699.50万元，与2019年2976.4万元对比，减少了276.91万元，与上年度对比变动原因：严格执行预算管理办法，加强财务管理，严控费用支出，项目前期费减少；

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分类：一般公共服务支出549.50万元，社会保障和就业支出114.45万元，卫生健康支出45.03万元，城乡社区支出2071.10万元，农林水支出500.00万元，住房保障支出46.35万元，粮油物资储备支出32.22万元，其他支出10.00万元。主要用于，1.保障发改局机关正常运转的日常支出；2.保障发改局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出669.14万元，项目支出2699.50万元）。

基本支出669.14万元：1.工资福利支出508.48万元，含工基本工资114.35万元，津贴补贴143.89，奖金63.34万元，绩效工资53.64万元，社会保障缴费88.81万元，住房公积金44.45万元。2.商品和服务支出84.39万元，含办公费10.00万元，差旅费20.88万元，会议费1.6万元，培训费4.39万元，公务接待费2.5万元，劳务费11.76万元，工会经费5.85万元，福利费7.31万元，其他交通费20.1万元。3.对个人和家庭的补助76.29万元，含退休费72.39万元，生活补助3.88万元，其他对个人和家庭的补助0.02万元。

项目支出2699.50万元：1.商品和服务支出2699.50万元，含委托业务费2699.50万元，其中：一般公共预算628.40万元，政府性基金预算财政拨款2071.10万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入市对下专项转移支付。

（二）与中央配套事项

无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市发展和改革局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

澄江市发展和改革局2020年公务接待费预算为2.5万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

与2019年预算数2.5万元相比，无增减变化。主要原因是：按照中央八项规定，严格控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市发展和改革局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

 根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169号）的要求，2020年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共 8 个，涉及一般公共预算安排628.40万元，政府性基金安排2071.10万元，分别是：

（一）市级储备粮轮换价差损失财政补助资金71.10万元。项目目标是：当年县级储备粮轮换任务100%，确保储备粮安全。项目绩效预期达到的效果：检测报告质量合格率100%，提交检测报告及时率定100%。

（二）澄江市农副产品惠民商店建设补助资金56万元。项目目标是：完成县城3个惠民商店建设，进行考核并补贴。项目绩效预期达到的效果：物价控制效果良好。

（三）扶贫项目建设配套资金500万元。项目目标是：通过专项扶贫、行业扶贫、”挂包帮、转走访“及社会扶贫等方式，通过实施基础设施建设、扶贫小额信贷、贫困劳动力培训、雨露计划、贫困地区人居环境整治等项目，完成全县2347户7397人的建档立卡贫困人口的巩固提升目标；完成后扶基础设施建设项目2个及后扶补助项目1个，促进移民人口尽快致富。项目绩效预期达到的效果：项目进度完成率100%；扶贫任务完成时间，贫困发生率降低≦3%，贫困劳动力转移就业率≧20%。

（四）2020年全市各部门重大项目前期工作经费2000万元。项目目标是：完成全县固定资产投资132亿元，对各级重大项目及前期费进行管理需要项目前期工作经费2500万元；策划包装项目前期工作经费：10个项目×5万元=50万元支出；重点项目协调工作经费：105个项目×5000元一个=52.5万元；完成对固定资产投资项目节能评审、业务培训、监督检查工作经费2万元；为完成中央、省、市、县级重大固定资产投资项目管理工作；完成我县各单位投资项目前期费的管理工作。项目绩效预期达到的效果：资金支付及时率达100%，固定资产投资完成情况100%，固定资产投资规模增速10%。

（五）粮食专项业务活动经费20.41万元。项目目标是：完成粮食流通统计调查；粮食收购活动检查；节假日粮食市场检查；政策性用粮购销活动检查；粮食质量检查；粮食仓储设施及运输工具检查；粮油库存专项检查；粮油市场联合整治宣传培训100人粮油市场监督检查专项办公经费。项目绩效预期达到的效果：质量检测合格率100%。

（六）救灾物资储备管理工作经费11.81万元。项目目标是：完完成县救灾物资的收储、轮换、日常管理及运送发放工作，保障全县受灾地区、受灾群众按时按量领取救灾物资。收储、轮换和日常管理工作达标，受灾群众救灾物资发放率达100%，具体细化详见《粮食及救灾物资项目实施方案》。项目绩效预期达到的效果： 救灾物资发放率达100%。

（七）重大项目管理经费30.18万元。项目目标是：完成我县固定资产投资额132亿元，做好我县项目前期费管理工作。项目绩效预期达到的效果： 聘用服务人数10人，固定资产投资增长率≧8%。

（八）水库移民工作经费10万元。项目目标是：完成移民工作考核内容，为2021年移民工作打好基础。项目绩效预期达到的效果：定检任务完成，资料收集汇总。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江发展和改革局2020年机关运行经费安排84.39万元，与2019年机关运行经费安排120.50万元相比，减少了29.96%，主要为一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，用于办公经费、差旅费、工作业务费等支出。主要细化为办公费2020年预算10.00万元，与2019年的9.28万元相比，增长了7.76%，变动原因：严格执行预算管理办法，加强财务管理，严控费用支出，减少会议费支出；差旅费2020年预算20.88万元，与2019年的20.88万元相比，无变化；会议费2020年预算1.6万元，与2019年的22.32万元相比，减少了31.03%，变动原因：严格执行预算管理办法，加强财务管理，严控费用支出；培训费2020年预算4.39万元，与2019年的4.21万元相比，增长了4.19%，变动原因：培训业务工作增加；公务接待费2020年预算2.5万元，与2019年的2.5万元相比，无变化；劳务费2020年预算11.76万元，与2019年的11.76万元相比，无变化；委托业务费2020年预算0万元，与2019年的35万元相比，减少了100%，变动原因：2020年列入项目经费中预算；工会费2020年预算5.85万元，与2019年的45.62万元相比，增长了4.07%，变动原因：工资正常晋升；福利费2020年预算7.31万元，与2019年的7.02万元相比，增长了4.14%，变动原因：工资正常晋升；其他交通费用2020年预算20.10万元，与2018年的21.9万元相比，减少了8.22%，变动原因：7月、10月退休2人。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在2019年决算批复后才能确定相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金预算—其他国有土地使用权出让收入安排的支出2071.10万元，主要用于项目支出，其中：市级储备粮轮换价差损失财政补助资金71.10万元；2020年全市各部门重大项目前期工作经费2000万元。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。 

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澄江市发展和改革局2020年部门预算公开报表20200610091007486.pdf

澄江市发展和改革局2020年预算项目公开文本.xls