监督索引号53042200330301000

澄江市发展和改革局2022年度部门决算

目录

第一部分  澄江市发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  澄江市发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

澄江市发展和改革局主要职能：拟定并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；负责监测宏观经济和社会发展态势；负责汇总分析财政，金融等方面的情况；承担指导推荐和综合协调经济体制改革的责任；推进产业结构战略性调整和升级；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；依据省主体功能区规划的要求，负责本区域规划实施，并进行检测评估；承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任；负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备；组织贯彻实施国家和省、市颁布的价格、收费法规和政策；负责组织库区和安置基础设施建设、移民后扶持项目的规划、呈报、实施和监督检查；承担市委、市政府交办的其他事项。

澄江市政府投资项目服务中心主要职能：认真研究分析国家产业政策和投资导向，协调指导全市重点项目的策划、包装、咨询和认证、申报、审核等项目建设的前期准备和前期组织推进工作；负责政府投资项目投融资政策、实施模式的研究、制定工作；负责项目前期工作经费的年度预算编制、申报及管理工作；负责做好固定资产投资项目考核的基础工作，督促、检查重点项目建设进度、资金使用和投资概算控制等情况，组织有关部门对市重点项目建设工程质量进行监督管理，协助相关部门进行重点项目的竣工验收和后期评价工作；按照市委、市政府安排做好相关政府投资项目前期工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

澄江市发展和改革局在市委、市政府的正确领导和上级部门的关心、支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、玉溪市委市政府重要决策部署，解放思想、开拓创新、求真务实、真抓实干，集中精力抓项目、促投资、保增长，履职尽责抓改革、谋发展、促和谐，有力促进了县域经济社会事业的全面发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、综合规划股、产业发展宏观经济股、行政审批与固定资产投资股、环境资源和能源股、扶贫开发和移民搬迁安置股、粮食和物资能源储备股、价格股，所属单位2个，分别是：

1.澄江市发展和改革局（本级）。

2.澄江市政府投资项目服务中心。

（二）决算单位构成

纳入澄江市发展和改革局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.澄江市发展和改革局（本级）。

    2.澄江市政府投资项目服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市发展和改革局2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制5人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员5人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

澄江市发展和改革局2022年度没有国有资本经营预算财政收入，也没有使用国有资本经营预算安排的财政支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市发展和改革局2022年度收入合计17,146,471.06元。其中：财政拨款收入17,146,471.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少7,044,714.52元，下降29.12%。其中：财政拨款收入减少7,044,714.52元，下降29.12%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：1.本单位实施的预算项目及项目资金减少，涉及金额7,044,714.52元，导致项目减少。2.因事业人员奖励性绩效工资人均调减18,000.00元，人员定额经费调减，人员经费、公用经费等基本支出减少，导致本年收入支出减少。

二、支出决算情况说明

澄江市发展和改革局2022年度支出合计17,146,471.06元。其中：基本支出6,638,528.47元，占总支出的38.72%；项目支出10,507,942.59元，占总支出的61.28%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少7,044,714.52元，下降29.12%。其中：基本支出减少636,971.04元，下降8.76%；项目支出减少6,407,743.48元，下降37.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：1.本单位实施的预算项目及项目资金减少，涉及金额7,044,714.52元，导致项目减少。2.因事业人员奖励性绩效工资人均调减18,000.00元，人员定额经费调减，人员经费、公用经费等基本支出减少，导致本年收入支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障澄江市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,638,528.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,125,094.69元，占基本支出的92.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费513,433.78元，占基本支出的7.73%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障澄江市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,507,942.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.澄财建〔2022〕1号重大项目管理经费36,095.00元，主要用于支付项目包装材料印刷费等。

2.澄财建〔2022〕24号2022年玉溪市市级预算内第一批前期工作经费6,050,000.00元，主要用于支付市预算内前期工作经费。

3.澄财建〔2022〕4号2021年中央水库移民后期扶持直补专项资金693,600.00元，主要用于发放水库移民补助。

4.澄财建〔2022〕4号2021年中央水库移民后期扶持直补专项资金15,000.00元，主要用于支付水库移民管理法律服务费。

5.澄财建〔2022〕4号玉发改投资〔2021〕108号2021年市预算内调整前期工作经费、澄财建〔2022〕4号玉发改投资〔2021〕38号玉溪市2021年市预算内前期工作经费、澄财建〔2022〕4号2019年第二批市级预算内前期经费剩余部分补助资金1,000,000.00元，主要用于支付澄江市内重点项目前期工作经费。

6.澄财建〔2022〕3号,玉财建〔2021〕146号2021年第一批省级库区基金大中型水库移民专项资金1,910,327.41元，主要用于支付葆盛建筑公司澄江右所分公司右所镇旧城村委会东出移民项目工程款。

7.澄财建〔2022〕1号粮食流通及救灾物资项目工作经费5,280.00元，主要用于支付粮食流通检查费。

8.澄财预〔2022〕1号粮食物资能源安全项目工作经费240,392.18元，主要用于支付2022年新增市级储备粮利息费用补贴。

9.澄财建〔2022〕59号市级储备粮轮换价差亏损补助资金554,148.00元，主要用于支付2022年新增市级储备粮轮换价差亏损补助。

10.澄财建〔2022〕23号澄江市发展和改革局2022年市级救灾物资采购储备项目经费3,100.00元，主要用于支付救灾仓库互联网接入安装服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款支出13,527,543.65元，占本年支出合计的78.89%。与上年相比减少6,138,091.93元，下降31.21%，主要原因：1.本单位实施的预算项目及项目资金减少，导致项目减少。2.因本单位编制调整，新增事业人员2人，事业人员奖励性绩效工资人均调减18,000.00元，人员定额经费调减，人员经费、公用经费等基本支出减少，导致本年收入支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,750,570.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.12%。主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,201,042.17元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出549,528.78元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出6,050,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.72%。主要用于：澄财建〔2022〕24号2022年玉溪市市级预算内第一批前期工作经费支付市预算内前期工作经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出913,260.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于：行政单位离退休费197,600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出497,504.16元、机关事业单位职业年金缴费支出415.00元、抚恤金217,741.20元。

9.卫生健康（类）支出468,329.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于：行政单位医疗178,532.14元、事业单位医疗88,286.59元、公务员医疗补助201,510.43元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出542,463.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于：住房公积金及住房补贴542,463.00元。

20.粮油物资储备（类）支出799,820.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于：2022年新增市级储备粮利息费用补贴、2022年新增市级储备粮轮换价差亏损补助。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出3,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于：救灾仓库互联网接入安装服务费。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,500.00元，支出决算为6,372.20元，完成年初预算的27.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算6,372.20元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算6,372.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,500.00元，支出决算为6,372.20元，完成预算的27.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为6,372.20元，完成预算的27.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，按照八项规定，严格控制接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加1,503.20元，增长30.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,503.20元，增长30.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决增加的主要原因：投资、综合、粮食业务工作增加接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位各项目业务工作、业务调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市发展和改革局2022年机关运行经费支出513,433.78元，减少50,821.23元，下降9.01%，主要原因是严格遵守中央八项规定厉行节约，控制公务接待费、培训费、会议费等费用支出。主要用于支付办公费106,268.30元、邮电费8,032.80元、差旅费31,980.61元、公务接待费6,372.20元、劳务费86,250.00元、委托业务费46,337.15元、工会经费63,942.72元、交通补贴164,250.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，澄江市发展和改革局资产总额1,837,645.50元，其中，流动资产414,700.50元，固定资产1,422,945.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少917,667.82元，其中固定资产增加58,909.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额58,909.00元，其中：政府采购货物支出58,909.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200330301111

澄江市发展和改革局2022年部门决算表.xls