澄江市发展和改革局2026年部门预算

目录

第一部分 澄江市发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市发展和改革局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市发展和改革局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

因部门主要职责涉密，按相关保密规定不予公开。

（二）机构设置情况

因部门机构设置情况涉密，按相关保密规定不予公开。

（三）重点工作概述

1.聚焦重大项目，强化要素保障，筑牢固投支撑。一是坚持“一把手”带头抓、精准务实抓、创新方式抓，把项目投资作为攻克重点，不断提升投资质效，激发投资活力。二是坚持超前谋项目抓备案，夯实项目储备。做好2026年计划实施项目的谋划梳理工作，夯实项目前期，推进项目落地。三是强化项目支撑，推动重大项目建设。2.锻造争资尖兵，精准掌握政策，攻坚资金落地。一是加强学习培训，提升争资水平。加强政策知识的培训，从项目建设内容中找到谋划亮点，提高谋划项目质量，助推争资工作取得新突破。二是持续做好项目谋划，做实项目前期。扎实做好项目论证、做实项目前期，切实形成梯次接续、压茬推进的局面。3.强攻坚补短板，典型引路提水平，打造特色品牌。一是优化政企互动，提升服务质效。制定并办好10件惠企实事，让企业有感有得。分行业、分领域开展“坐诊接诉”活动，及时回应企诉求，通过解决“一个问题”推动解决“一类问题”。二是打造特色品牌，激发创新活力。立足澄江实际，在解决企业难题、提升服务效能方面大胆探索，形成更多具有澄江辨识度的“微改革”“微创新”。4.践行两山理念，加速绿色转型，绘就生态画卷。一是优化节能审查工作和固定资产投资项目备案工作衔接，进一步规范我市固定资产投资项目审节能审查程序。二是积极申报2026年新能源项目，争取集中式风电项目纳入省级清单。三是加强与上级部门的沟通协调，推动生态产品价值实现机制试点建设工作。5.锚定“数字澄江”建设，驱动产业跃升，构建数字经济格局。一是加快信息通信基础网络建设。有序推动城区5G网络规模化部署，加快互联网协议第六版（IPv6）全面部署。二是积极向上争资。深入研究国家和地方关于数字经济的资金政策，严格按照申报流程与时间节点，高质量完成项目申报，争取更多资金注入，推动数字经济高质量发展。6.守牢安民底线，筑牢固本根基，护航经济运行。一是完成各级储备粮轮换、储备任务。二是协调做好落实耕地保护和粮食安全责任制考核认真落实粮食安全工作责任清单要求，切实保障本地区粮食安全。三是扩大污水处理费的征收面，建立污水管网以外区域污水处理费用收取及收费奖励制度；规范物业收费，完成住宅前期物业费政府指导价标准修订。四是持续做好大中型水库移民后期扶持人口动态管理；推进移民项目建设。五是积极争取以工代赈项目及资金支持；大力实施消费帮扶。

二、预算单位基本情况

因部门人员机构编制情况涉密，按相关保密规定不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入29,164,930.94元，其中：一般公共预算9,164,930.94元，政府性基金20,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与2025年部门财务总收入20,154,816.65元对比，增加9,010,114.29元，增长44.70%，主要原因是本单位实施的项目前期费、粮食专项经费、物价等预算项目资金增加，导致本年收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入29,164,930.94元，其中:本年收入29,164,930.94元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,164,930.94元，政府性基金预算财政拨款20,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与2025年部门财政拨款收入20,154,816.65元对比，增加9,010,114.29元，增长44.70%，主要原因是本单位实施的项目前期费、粮食专项经费、物价等预算项目资金增加，导致本年收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出29,164,930.94元。财政拨款安排支出29,164,930.94元，其中：基本支出8,014,430.94元，2025年基本支出7,046,316.65元，与上年对比增加968,114.29元，增长13.74%，主要原因是本单位新增行政人员2人、事业人员4人，人员经费、公用经费等基本支出增加，导致本年基本收入支出增加。项目支出21,150,500.00元，2025年项目支出13,108,500.00元，与上年对比增加8,042,000.00元，增长61.35%，主要原因是本单位实施的项目前期费、粮食专项经费、物价等预算项目资金增加，导致本年项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2010401”行政运行3,350,013.42元，主要用于行政机关工资发放、机构运转等支出。

2.“2010450”事业运行2,445,379.97元，主要用于下属事业单位工资发放。

3.“2010499”其他发展与改革事务支出200,000.00元，主要用于专项业务经费支出。

4.“2030603”人民防空支出50,000.00元，主要用于专项业务经费支出。

5.“2080501”行政单位离退休156,000.00元，主要用于行政单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

6.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出703,645.60元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

7.“2080801”死亡抚恤18,000.00元，主要用于单位遗属补助支出。

8.“2101101”行政单位医疗212,388.70元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。

9.“2101102”事业单位医疗152,627.46元，主要用于下属事业单位缴纳医疗保险支出。

10.“2101103”公务员医疗补助254,558.22元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

11.“2101199”其他行政事业单位医疗支出29,441.57元，主要用于职工大病医疗补助支出。

12.“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出20,000,000.00元，主要用于2026年重点项目前期工作经费支出。

13.“2210201”住房公积金639,720.00元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

14.“2210203”购房补贴52,656.00元，主要用于发放职工购房补贴支出。

15.“2220105”信息统计3,500.00元，主要用于粮食流通信息统计调查工作经费支出。

16.“2220106”专项业务活动155,000.00元，主要用于粮食流通专项业务经费支出。

17.“2220118”粮油市场调控专项资金18,000.00元，主要用于粮食物资能源安全项目工作经费支出。

18.“2220199”其他粮油物资事务支出5,000.00元，主要用于粮食物资能源安全项目工作经费支出。

19.“2220401”储备粮油补贴619,000.00元，主要用于储备粮油补贴支出。

20.“2220511”应急物资储备100,000.00元，主要用于应急物资储备支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额76,000.00元，其中：政府采购货物预算36,000.00元、政府采购服务预算40,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市发展和改革局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市发展和改革局2026年公务接待费预算为23,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）综合业务专项经费200,000.00元

绩效目标：数字经济建设能让澄江市数字经济核心产业快速增长，数字化、智能化、智慧化与经济社会发展实现深度融合，数字基础设施全面升级，数字经济发展环境进一步优化。确保智慧政务协同办公平台（OA）、澄江市人民政府网站群、电子政务视频会议系统等智慧政务系统的稳定运行。保障全市智慧政务的安全、高效、可靠运转，切实服务好全市党政机关的智慧政务应用，全面实现基础网络的高速、稳定运行，持续满足各级党政机关业务信息化需求，大力提升全市网络安全服务能力，充分释放大数据共享开放潜力。

（二）粮食流通及救灾物资项目工作经费900,500.00元

绩效目标：1.完成年度粮食流通监督检查工作，全市粮食流通领域质量监测预警，确保全市粮食安全。2.完成年度市级储备粮的轮换、管理及质量监测工作，完成年度粮食应急供应任务，实现保供稳价稳市目标任务。

（三）澄江市预算内项目前期工作经费20,000,000.00元

绩效目标：完成中央、省、玉溪市、澄江市级重大固定资产投资项目管理工作，完成全市2026年人代会确定的固定资产投资目标任务，完成我市各单位投资项目前期费的管理工作。

（四）专项经费50,000.00元

绩效目标：保障宣传平台运营、内容制作、活动开展等工作顺利实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市发展和改革局2026年机关运行经费安排554,794.90元，主要包括：办公费127,300.00元、印刷费20,000.00元、会议费20,000.00元、邮电费9,000.00元、差旅费40,000.00元、公务接待费23,500.00元、工会经费68,094.90元、福利费33,600.00元、退休人员公用经费12,000.00元、公务用车租用费18,300.00元，与上年354,267.36元对比增加200,527.54元，增长56.59%，主要变动原因：本单位新增行政人员2人、事业人员4人，人员公用经费增加，导致本年机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

澄江市发展和改革局2026年委托业务费安排20,950,500.00元，与上年13,108,500.00元对比增加7,842,000.00元，增长59.82%，主要原因是本单位实施的项目前期费、粮食专项经费、物价等预算项目资金增加，导致本年委托业务费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，澄江市发展和改革局资产总额3,538,154.71元，其中，流动资产25,072.64元，固定资产310,182.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,109,853.20元，其中固定资产减少63,948.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市发展和改革局2026年无政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、新增资产，故政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、新增资产配置表为

澄江市发展和改革局2026年部门预算表（附件一）.xlsx

澄江市发展和改革局2026年部门预算重点领域财政项目文本（附件二）.doc