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澄江市政务服务管理局（本级）2023年部门预算

公开目录

第一部分 澄江市政务服务管理局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市政务服务管理局（本级）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期预算表

澄江市政务服务管理局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

贯彻执行国家、省、市和县有关行政审批制度改革的方针政策和法律法规；根据法律法规和行政管理体制改革的要求，清理和规范行政审批事项，建立健全行政审批工作机制，并组织实施；统筹研究和组织实施全县政务服务体系建设，负责完善政务服务平台的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；推进全县政务服务标准化建设，负责规范全县政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、政务服务事项及行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务大厅事项办理中出现的相关问题；负责实体政务服务大厅及网上办事大厅建设、运行维护和考核，负责“互联网+政务服务”相关电子政务管理,负责政务服务信息化工作；履行公共资源交易活动的管理、监督和指导职责,加强对公共资源交易项目进场交易活动的综合监督；编制公共资源交易目录；组织开展公共资源交易管理服务的调查、研究、评估分析；负责公共资源交易信息化工作；贯彻落实上级关于人才工作的部署和要求，培养能力素质与政务服务、公共资源交易和行政审批改革相匹配、可持续人才队伍，为新时期政务服务工作提供人才保障和智力支持。

（二）机构设置情况。

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合业务股。所属单位0个。

（三）重点工作概述。

1.坚持党建引领，不断加强自身建设。

2.强化保障，落实责任，提升政务服务质量。

3.持续坚持以便民利企为目标，推进“互联网+政务服务”工作。

4.强化公共资源交易监管，持续优化公共资源交易领域营商环境。

5.持续推进“简政放权”，加强行政许可事项清单衔接与动态调整。

6.巩固提升行政审批“三集中、三到位”工作成果。

7.加强队伍建设和作风建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制6人，事业编制4人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2023年部门财务总收入356.45万元，其中：一般公共预算356.45万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年327.47万元对比增加28.99万元，增长8.85%，主要原因为本年度社保费率（基数）上调，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况。

2023年部门财政拨款收入356.45万元，其中：本年收入356.45万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款356.45万元（本级财力356.45万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年327.47万元对比增加28.88万元，增长8.85%，主要原因为本年度社保费率（基数）上调，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出356.45万元。财政拨款安排支出356.45万元，其中：基本支出306.45万元，与上年对比增加38.14万元，增长14.21%，主要原因为本年度社保费率（基数）上调，人员经费增加；项目支出50.00万元，与上年对比减少9.15万元，下降15.47%，主要原因为单位按财政预算编制要求压缩项目数量，删减了水利大楼物业管理专项经费项目和澄江市政务服务管理局2021年政务服务大厅改扩建项目专项经费项目，调减了非刚需项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务1.95万元，主要用于政务服务大厅运行保障维护专项经费支出（互联网专线费用）；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行185.75万元，主要用于行政人员工资福利支出和日常公用支出;

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务20.58万元，主要用于政务服务大厅运行保障维护专项经费；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行42.31万元，主要用于事业人员工资福利支出和日常公用支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.50万元，主要用于本部门3位退休人员退休生活补助和慰问金支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.37万元，主要用于在职人员养老保险缴费单位缴交部分；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.65万元，主要用于单位行政编制人员缴纳医疗保险；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.71万元，主要用于单位事业编制人员缴纳医疗保险；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.36万元，主要用于单位在职在编人员缴纳公务员医疗补助；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.93万元，主要用于单位在职在编人员缴纳大病保险；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.02万元，主要用于单位在职在编人员住房公积金缴费；

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴1.27万元，主要用于单位在职在编人员购房补贴缴费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.65万元，其中：政府采购货物预算0.65万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市政务服务管理局（本级）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.03万元，与上年度持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。

澄江市政务服务管理局（本级）因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增长0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费。

澄江市政务服务管理局（本级）公务接待费预算为1.03万元，与上年度一样，国内公务接待批次为20次，共计接待110人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。

澄江市政务服务管理局（本级）公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增长0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增长0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增长0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《澄江市人民政府办公室关于印发澄江市财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169号）的要求，2023年纳入绩效管理的项目共1个，涉及一般公共预算安排50.00万元，政府性基金安排0.00万元。

项目名称：政务服务大厅运行保障维护专项经费50.00万元。

项目预算绩效目标是：进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革，保障便民服务业务正常运行，加强便民窗口规范化管理，优化行政审批流程，推动并联审批、高效审批改革工作，更进一步建设“便民服务，高效动作，规范行政，廉洁办事”的便民服务体系，让便民服务体系成为推动政府工作机制创新，加强政府依法行政，深化政府体制改革的动力。统筹推进深化“放管服”改革优化营商环境、“互联网+政务服务”各项工作，推动工作提标、审批提速、质量提升、管理提效，着力打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的政务服务新环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

澄江市政务服务管理局（本级）机关运行经费安排45.84万元，主要包括：办公费3.85万元，差旅费7.15万元，培训费1.73万元，公务接待费1.03万元，工会经费2.31万元，福利费2.89万元，其他交通费用6.30万元，物业管理费20.58万元，与上年度相比增加20.58万元，增长100%。主要原因为人员与上年度相比无变动，人员政策性增资，公用经费相应增长。与上年对比减少45.37万元，下降49.74%，主要原因为本年度编外人员工资66.60万元调整至机关工资福利支出-其他工资福利支出，办公费、差旅费等其他公用支出较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，澄江市政务服务管理局（本级）资产总额43.47万元，其中，流动资产0.72万元，固定资产42.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加5.20万元，其中固定资产增加5.20万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

十、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200643400200111

澄江市政务服务管理局（本级）2023年部门预算表.xlsx

澄江市政务服务管理局（本级）2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc