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澄江市政务服务管理局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分 澄江市政务服务管理局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 澄江市政务服务管理局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.澄江市政务服务管理局主要职责：贯彻执行国家、省、市和市有关行政审批制度改革的方针政策和法律法规；根据法律法规和行政管理体制改革的要求，清理和规范行政审批事项，建立健全行政审批工作机制，并组织实施；统筹研究和组织实施全市政务服务体系建设，负责完善政务服务平台的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；推进全市政务服务标准化建设，负责规范全市政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、政务服务事项及行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务大厅事项办理中出现的相关问题；负责实体政务服务大厅及网上办事大厅建设、运行维护和考核，负责“互联网+政务服务”相关电子政务管理,负责政务服务信息化工作；履行公共资源交易活动的管理、监督和指导职责,加强对公共资源交易项目进场交易活动的综合监督；编制公共资源交易目录；组织开展公共资源交易管理服务的调查、研究、评估分析；负责公共资源交易信息化工作；贯彻落实上级关于人才工作的部署和要求，培养能力素质与政务服务、公共资源交易和行政审批改革相匹配、可持续人才队伍，为新时期政务服务工作提供人才保障和智力支持；完成市委、市政府交办的其他任务。

2.澄江市投资项目审批服务中心主要职责：负责全市投资项目审批服务的宣传和咨询工作；受理社会性投资项目业主委托帮办代办申请，完成各项审批代办工作；负责组织召开投资项目高效审批联审会议，记录、整理，并起草会议纪要；分析掌握项目基本情况，协助项目业主制定项目报批工作方案，指导项目业主准备项目审批所需申报资料；全程追办审批工作，及时向项目业主反馈情况；全面、准确掌握全市社会性投资项目并联审批的审批动态，及时汇总相关数据，开展情况分析，协调解决代办服务工作中的具体事宜；做好代办项目相关资料的整理、保管和移交工作；对未按要求办理审批事项的，提请问责相关责任人；对项目业主提供的项目资料和涉及的商业秘密严格保密，杜绝泄密行为的发生；完成市委、市政府和市政务服务管理局交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全面推进政务服务标准化规范化便利化建设。

2.大力提升政务服务效能。

3.加强全省一体化政务服务平台应用。

4.聚焦“放管服”改革重点领域，持续推进关键性措施落实。

5.大力整合资源，持续优化公共资源交易领域营商环境。

6.严格履行全面从严治党主体责任。

7.加强纪律作风建设，提高业务工作实效。

8.扎实做好其他各项工作。

截至2022年12月底，我市共承接指派政务服务事项1,215项（不含涉密事项、内部审批、行政征收事项），均已完善发布，完善发布率100.00%，一门进驻率100.00%、网上可办率100.00%、全程网办率100.00%、“最多跑一次”率100.00%，办理时限压缩率94.59%，即办件率100.00%，零跑动率100.00%。澄江市政务服务中心、镇（街道）便民服务中心受理办理业务243,316件，办结243,316件，办结率100.00%，群众满意率100.00%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合业务股。所属单位1个，分别是：澄江市政务服务管理局（本级）。

（二）决算单位构成

纳入澄江市政务服务管理局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：澄江市政务服务管理局（本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

澄江市政务服务管理局（本级）2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

澄江市政务服务管理局（本级）2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市政务服务管理局（本级）2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市政务服务管理局（本级）2022年度收入合计2,925,176.62元。其中：财政拨款收入2,925,176.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加20,612.13元，增长0.71%。其中：财政拨款收入增加20,612.13元，增长0.71%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度项目支出285,748.72元，与上年相比增加74,494.02元，增长35.26%，年度维持单位正常运转的刚性项目支出有所增加。

二、支出决算情况说明

澄江市政务服务管理局（本级）2022年度支出合计2,925,176.62元。其中：基本支出2,639,427.90元，占总支出的90.23%；项目支出285,748.72元，占总支出的9.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加20,612.13元，增长0.71%。其中：基本支出减少53,881.89元，下降2.00%；项目支出增加74,494.02元，增长35.26%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度项目支出285,748.72元，与上年相比增加74,494.02元，增长35.26%，年度维持单位正常运转的刚性项目支出有所增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障澄江市政务服务管理局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,639,427.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,856,887.84元，占基本支出的70.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费782,540.06元，占基本支出的29.65%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障澄江市政务服务管理局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出285,748.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是：

1.政务服务大厅运行保障维护专项经费160,500.00元，主要用于支付互联网专线使用费、邮政寄递费、办税服务大厅及综窗人员工作服采购费用、办公设备耗材费、报刊杂志订购费及其他办公费用。

2.水利大楼物业管理专项经费73,248.72元，主要用于支付水利大楼水费、电费及物业管理费等相关支出。

3.澄江市政务服务管理局2021年政务服务大厅改扩建项目专项经费52,000.00元，主要用于支付单位2021年采购多功能打印复印一体机应付未付款项。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市政务服务管理局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出2,925,176.62元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加20,612.13元，增长0.71%，主要原因是本年度项目支出285,748.72元，与上年相比增加74,494.02元，增长35.26%，年度维持单位正常运转的刚性项目支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,397,829.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.97%。主要用于行政运行支出1,710,051.60元、一般行政管理事务支出285,748.72元、事业运行支出355,103.26元、其他一般公共服务支出46,926.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出208,970.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于单位在职在编职工汇缴单位部分机关事业单位基本养老保险缴费支出162,170.88元、行政单位离退休支出46,800.00元。

9.卫生健康（类）支出142,972.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于单位在职在编职工汇缴单位部分行政单位医疗支出64,033.90元、事业单位医疗支出20,843.18元、公务员医疗补助支出58,095.08元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出175,404.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于单位在职在编职工汇缴单位部分住房公积金支出164,076.00元、购房补贴支出11,328.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,300.00元，支出决算为717.00元，完成年初预算的6.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算717.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算717.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市政务服务管理局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,300.00元，支出决算为717.00元，完成年初预算的6.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为717.00元，完成年初预算的6.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位一直坚持弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，严格规范不必要的公务活动，控制经费支出总额不超上年数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,865.00元，下降87.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少4,865.00元，下降87.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位一直坚持弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，严格规范不必要的公务活动，控制经费支出总额不超上年数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于玉溪市政务服务管理局调研组到澄江开展惠企政策落地问题专项调研及玉溪市营商环境督察组到我单位调研发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市政务服务管理局（本级）2022年机关运行经费支出782,540.06元，增加71,156.39元，增长10.00%,主要原因是政务服务大厅综窗人员人数较上年度增多，劳务费支出较上年增加88,800.00元，增长15.38%。部门机关运行经费主要用于办公费31,279.06元、邮电费1,282.72元、公务接待费717.00元、劳务费666,000.00元、工会经费20,261.28元、其他交通费用63,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，澄江市政务服务管理局（本级）资产总额434,713.01元，其中，流动资产7,218.69元，固定资产427,494.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少89,711.00元，其中固定资产减少92,755.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额71,500.00元，其中：政府采购货物支出52,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19,500.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

部门整体支出绩效自评由主管部门公开，故《部门整体支出绩效自评报告》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200643400201111

澄江市政务服务管理局（本级）2022年度部门决算表.xls