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澄江市公共资源交易中心2024年部门预算

目录

第一部分 澄江市财政局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市财政局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市公共资源交易中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责公共资源交易平台的建设、运行和管理，贯彻国家和省、市有关法律法规和公共资源交易相关规则，制定和落实进场交易服务制度的场内管理办法、交易市场管理制度；负责办理建设工程项目招标、国有建设用地使用权（矿业权）出让、国有（集体）产权交易和政府采购等交易业务；接受出让方（产权人）委托，组织实施国有建设用地使用权（矿业权）出让、国有（集体）产权交易，接受采购人委托，组织实施政府集中采购目录内的县级政府采购项目采购，受理供应商的询问和质疑；建立公共资源交易信息平台和网站，收集、发布和存贮各类公共资源交易信息，为公共资源交易活动提供政策、法规和技术咨询等服务，协助相关职能部门依法对交易各方、中介机构进场交易进行资格核验；对进场交易项目实行交易登记制度，签发交易成交备案，根据招标文件统筹安排交易时间、场地，代收代退交易过程中的各类保证金；负责维护公共资源交易秩序，协助有关部门处理交易活动中产生的争议和纠纷，对进入公共资源交易中心的交易活动进行跟踪服务，发现违法、违规行为后向有关部门报告，并协助查处；及时向主管部门报送交易事项和数据，为实施监督管理提供条件，同时接受有关主管部门的业务指导和监督；对进场开展交易活动的中介机构和招标、拍卖、挂牌等活动进行现场监督；完成县委、县政府和市政务服务管理局交办的其他任务。

（二）机构设置情况。

澄江市公共资源交易中心设置4个内设机构，包括：综合股、交易服务股、政府采购股、产权交易股。所属单位0个。

（三）重点工作概述。

1.坚持“互联网+公共资源交易”，以《云南省公共资源交易目录》为遵循，推动公共资源交易全流程电子化交易；

2.积极推进澄江市民中心建设，合理规划布局交易场地，设置规范的功能用房，推进交易场所及功能设施标准化；

3.强化公共资源交易领域监管规范化，进一步理顺公共资源交易体制机制，提升公共资源交易领域治理能力和水平；

4.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，打造为民服务、勤政务实、清正廉洁的公共资源交易队伍，让公共资源交易活动在阳光下“公平、公正、公开”进行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入182.59万元，其中：一般公共预算182.59万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加15.28万元，增长9.13%，主要原因为本年度社保费率（基数）上调，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入182.59万元，其中：本年收入182.59万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款182.59万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加15.28万元，增长9.13%，主要原因为本年度社保费率（基数）上调，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出182.59万元。财政拨款安排支出182.59万元，其中：基本支出169.59万元，与上年对比增加7.08万元，增长4.36%，主要原因是本年度社保费率（基数）上调，人员经费增加。项目支出13.00万元，与上年对比增加8.20万元，增长170.83%，主要原因是对远程异地评标工位标准化建设，对标准化评审专家通道改造，总体的对项目做了优化调整。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2010350”事业运行121.06万元，主要用于单位工资发放、机构运转等支出。

2.“2010399”其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出13.00万元，主要用于公共资源交易标准工作运行支出。

3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出15.63万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

4.“2101102”事业单位医疗8.76万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险支出。

5.“2101103”公务员医疗补助5.28万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

6.“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.66万元，主要用于职工大病医疗补助支出。

7.“2210201”住房公积金16.30万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

8.“2210203”购房补贴1.90万元，主要用于发放职工购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市财政局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市公共资源交易中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市公共资源交易中心2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市公共资源交易中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

澄江市公共资源交易中心2024年纳入绩效管理的项目共1个，涉及一般公共预算安排13.00万元。

（一）公共资源交易标准化工作运行专项经费13.00万元

项目目标是通过资金落实，完成远程异地评标工位标准化建设，建成标准化评审专家通道。进一步优化公共资源交易软硬件设施，保障公共资源交易标准化工作进行运行，持续电子化交易工作正常开展，为公共资源交易提供的信息服务、场地服务、受理交易项目等显著增加，交易项目资金节约率、中介费用资金节约率明显提高，争取招投标服务对象、代理机构服务对象满意度在90.00%以上。实现公共资源交易透明化管理、规范化运行、电子化操作，创新行政监督方式、节约公共资源交易行业成本、深入推进预防和惩治腐败体系建设。一是积极推行网上开标和远程异地评标双随机、常态化，全力推进公共资源交易全流程电子化，强化公共资源交易监管，对所有进场交易项目实行网上开评标，减少人员聚集，有效降低直接交易成本。二是主动加强与各行业监管部门沟通协调，进一步加强场内监督管理，确保交易过程公平、公正、透明。统一投诉举报事项出入口，推进电子化流程接收、转办、受理、处理投诉举报，实现全过程数据全留痕、责任可追溯。三是持续深化“放管服”改革，优化公共资源交易营商环境，取消无法律依据的流程节点，进一步减环节、压时限，补短板、降成本，强服务、提效能；持续推进公共交易场所和交易服务标准化建设，力争2024年招标投标营商环境评价排名不低于玉溪市前5，实现2024年度，全市在线开标率不低于95.00% 、全市公共资源交易电子化率不低于95.00%的指标。四是持续开展工程建设项目招标投标“应进必进”专项整治工作。落实交易目录管理，加强“应进必进”监督检查和自纠自查，完善内部控制管理制度，加快推进清单内公共资源进平台交易全覆盖，确保“应进必进”，做到“平台之外无交易”。五是常态化开展公共资源交易场内管理巡检和经常性廉洁自律自查自纠，坚决杜绝公共资源交易中心工作人员出现违规违纪问题，积极推广网络远程异地评标，推动优质专家资源跨州市（县区），跨行业互联共享。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市公共资源交易中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因为澄江市公共资源交易中心是事业单位，无机关运行经费支出情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，澄江市公共资源交易中心资产总额217.59万元，其中，流动资产212.12万元，固定资产5.47万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少449.15万元，其中固定资产减少5.48万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市公共资源交易中心2024年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042200643400300111

澄江市公共资源交易中心2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc

澄江市公共资源交易中心2024年部门预算表.xlsx