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澄江市公共资源交易中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责公共资源交易平台的建设、运行和管理，贯彻国家和省、市有关法律法规和公共资源交易相关规则，制定和落实进场交易服务制度的场内管理办法、交易市场管理制度；负责办理建设工程项目招标、国有建设用地使用权（矿业权）出让、国有（集体）产权交易和政府采购等交易业务；接受出让方（产权人）委托，组织实施国有建设用地使用权（矿业权）出让、国有（集体）产权交易，接受采购人委托，组织实施政府集中采购目录内的市级政府采购项目采购，受理供应商的询问和质疑；建立公共资源交易信息平台和网站，收集、发布和存贮各类公共资源交易信息，为公共资源交易活动提供政策、法规和技术咨询等服务，协助相关职能部门依法对交易各方、中介机构进场交易进行资格核验；对进场交易项目实行交易登记制度，签发交易成交备案，根据招标文件统筹安排交易时间、场地；代收代退交易过程中的各类保证金；负责维护公共资源交易秩序，协助有关部门处理交易活动中产生的争议和纠纷；对进入公共资源交易中心的交易活动进行跟踪服务，发现违法、违规行为后向有关部门报告，并协助查处；及时向主管部门报送交易事项和数据，为实施监督管理提供条件，同时接受有关主管部门的业务指导和监督；对进场开展交易活动的中介机构和招标、拍卖、挂牌等活动进行现场监督；完成市委、市政府和市政务服务管理局交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

突出六个聚焦，以“改革创新”促进交易发展新高度。一是聚焦平台建设，坚持“应进必进”、“非禁即入”，落实“平台之外无交易”。2023年，为各类交易活动提供信息服务326次，提供场地服务199次，受理交易项目115个，完成交易项目98个，交易金额239,737.84万元，节约资金4,717.04万元，溢出资金309.84万元。代收保证金26,618.1万元，代退保证26,618.1万元。二是聚焦优化营商环境，减免政府投资项目投标保证金，全面推行保函（保险）替代现金缴纳投标保证金。三是聚焦提质增效，推进远程异地评标工位制改造，大力推行公共资源交易全程电子化。四是聚焦日常管理，大力开展公共资源交易场内管理巡检工作。五是聚焦市场秩序，清除隐形壁垒。按照各级关于重大项目审批监管“阳光行动”、公共资源交易领域清除隐形壁垒等统一部署要求，经省、市级和各州市检查组交叉检查反馈问题14个，已移交各行业监管部门处理并整改完毕。六是聚焦队伍建设，不断提升公共资源交易队伍素质。坚持抓早抓小、防微杜渐，定期全员组织开展廉政谈话，努力增强所属人员的政治定力、规矩意识和业务素质。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合股、交易服务股、政府采购股、产权交易股，所属单位1个，分别是：澄江市公共资源交易中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

澄江市公共资源交易中心作为二级预算单位纳入澄江市政务服务管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

澄江市公共资源交易中心2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

澄江市公共资源交易中心2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市公共资源交易中心2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市公共资源交易中心2023年没有“三公”经费预算收入和机关运行经费收入，也没有使用“三公”经费预算支出和机关运行经费安排的支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

澄江市公共资源交易中心2023年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市公共资源交易中心2023年度收入合计163.60万元。其中：财政拨款收入163.60万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加19.70万元，增长13.69%。其中：财政拨款收入增加19.70万元，增长13.69%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是工资调整，住房公积金、医疗保险等基数上调，导致2023年人员经费预算增加，基本支出预算增加。为本着厉行节约，调减非刚需项目支出，故基本支出增加，项目支出减少。

二、支出决算情况说明

澄江市公共资源交易中心2023年度支出合计163.60万元。其中：基本支出159.80万元，占总支出的97.68%；项目支出3.80万元，占总支出的2.32%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加19.70万元，增长13.69%。其中：基本支出增加16.40万元，增长11.44%；项目支出增加3.29万元，增长645.10%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是工资调整，住房公积金、医疗保险等基数上调，导致2023年人员经费预算增加，基本支出增加。2022年因疫情等多种因素，财政资金紧张，劳务费、委托业务费、办公费等项目资金未能形成有效支出，2023年度的项目资金用于支付本年度以及以前年度应付未付款项的支出，故本年度项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障澄江市公共资源交易中心单位机构正常运转的日常支出159.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出155.43万元，占基本支出的97.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.37万元，占基本支出的2.73%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障澄江市公共资源交易中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.80万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况是：

政府集中采购业务专项经费3.80万元，主要用于支付2021年度单位采购2台电脑费用，2023年及以前年度办公耗材费费用，2023年及以前年度应付未付政府采购项目评审专家劳务费和伙食费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市公共资源交易中心2023年度一般公共预算财政拨款支出163.60万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加19.70万元，增长13.69%,主要原因是工资调整，住房公积金、医疗保险等基数上调，导致2023年人员经费预算增加，基本支出增加。2022年因疫情等多种因素，财政资金紧张，劳务费、委托业务费、办公费等项目资金未能形成有效支出，2023年度的项目资金用于支付本年度以及以前年度应付未付款项的支出，故本年度项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出118.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.64%。主要用于事业运行支出115.04万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3.80万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出15.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%。主要用于单位在职在编职工汇缴单位部分机关事业单位基本养老保险缴费支出15.34万元。

9.卫生健康（类）支出12.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于单位在职在编职工汇缴单位部分事业单位医疗支出7.61万元、公务员医疗补助支出4.13万元、其他行政事业单位医疗支出（工伤保险）0.66万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.40%。主要用于单位在职在编职工汇缴单位部分住房公积金支出15.09万元、购房补贴支出1.93万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市公共资源交易中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年，我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数和支出决算数均为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市公共资源交易中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化，主要原因是澄江市公共资源交易中心为事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，澄江市公共资源交易中心资产总额217.59万元，其中，流动资产212.12万元，固定资产5.47万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少449.15万元，其中固定资产减少5.47万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.31万元，其中：政府采购货物支出0.31万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

部门整体支出绩效自评由主管部门公开，故《部门整体支出绩效自评报告》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200643400301111

澄江市公共资源交易中心2023年度部门决算表20240914053350168.xlsx