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澄江市政务服务管理局2025年部门预算

目录

第一部分 澄江市政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市政务服务管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市和县有关行政审批制度改革的方针政策和法律法规；根据法律法规和行政管理体制改革的要求，清理和规范行政审批事项，建立健全行政审批工作机制，并组织实施。

2.统筹研究和组织实施全县政务服务体系建设，负责完善政务服务平台的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

3.推进全县政务服务标准化建设，负责规范全县政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、政务服务事项及行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务大厅事项办理中出现的相关问题。

4.负责实体政务服务大厅及网上办事大厅建设、运行维护和考核，负责“互联网+政务服务”相关电子政务管理，负责政务服务信息化工作。

5.履行公共资源交易活动的管理、监督和指导职责，加强对公共资源交易项目进场交易活动的综合监督；编制公共资源交易目录；组织开展公共资源交易管理服务的调查、研究、评估分析；负责公共资源交易信息化工作。

6.贯彻落实上级关于人才工作的部署和要求，培养能力素质与政务服务、公共资源交易和行政审批改革相匹配、可持续人才队伍，为新时期政务服务工作提供人才保障和智力支持。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合业务股。

所属单位3个，分别是：

1.澄江市政务服务管理局（本级）。

2.澄江市投资审批项目服务中心。

3.澄江市公共资源交易中心。

（三）重点工作概述

1.全力推进政务服务三化建设。一是提高站位，深化认识，高位推动“高效办成一件事”改革。持续规范政务服务中心区域布局和窗口设置，加大统一申办受理系统应用力度，推动更多高频事项实现从网上可办向好办易办转变。二是注重品牌建设，积极推进政务服务增值化改革探索。强化“全程导办”“帮办代办”“承诺办”“免申办”等特色服务模式，推动传统政务服务向“多领域”延伸、向“增值化”拓展、向“一类事”叠加，全力打造“澄心澄意”营商环境品牌。三是各电子证照签发部门要持续推动电子证照制作应用，完成电子印章配置、电子证照签发任务，探索电子证照在政务服务事项办理中的创新应用及不同部门间的互认互通。四是加强培训和学习教育。加大培训力度，不断加强窗口人员思想和业务学习培训，着重对工作人员的线上业务能力和办理速率进行培训，规范统一窗口工作人员服务形象和服务行为，为企业和群众提供规范、便捷、高效的服务。以政务服务事项清单为抓手,深化行政审批制度改革。五是深入开展“局长走流程”、“政务服务体验员”工作，统筹好“厅内厅外”“市内市外”“线上线下”服务，从企业群众的视角改进和提升政务服务，不断优化调整综合窗口设置，着力推动减环节、减材料、减时限、减跑动。

2.持续推进行政审批制度改革。一是严格落实行政许可事项清单管理制度。根据云南省第十四届人民代表大会常务委员会第六次会议审议通过的《云南省抚仙湖保护条例》，主动对接市抚仙湖管理局、其他与《条例》内容相关的职能部门，动态调整行政许可事项清单、部门权责清单，管好用好“行政许可事项管理系统”。二是做好镇（街道）赋权、开发区赋权“后半篇文章”。联合行业主管部门，适时对赋权事项实施情况开展评估，协调解决赋权事项实施过程中存在的问题，着力推进赋权事项高效规范运行，确保赋权事项放得下、接得住、管得好。三是推进审批职能集中，建立健全内部科（股）室协同机制，形成“审批服务科（股）室牵头、多个科（股）室支撑、协同审批服务”的运行模式，推动更多服务事项审批业务进驻政务中心集中办理。

3.持续推动投资项目审批服务提质增效。一是持续抓好投资项目审批服务工作。加快推进投资项目审批服务标准化建设，健全完善投资项目审批服务中心+审批部门+园区+项目方协同联动服务模式。着力提升投资项目帮办代办业务水平、服务质效。推行项目落地“定制式”服务，形成一批特色定制审批服务主题，个性化开展帮办代办服务。二是在服务产业项目上再发力。围绕工业类投资项目，深化政企对接，主动靠前服务，施行“招商前段服务+项目审批专业帮办”服务模式，开展好新进项目启动前期工作，持续跟踪服务好续建项目，做实项目全周期全流程跟踪协调服务，提升项目落地审批服务质量。三是以企业反映诉求为导向，牢固树立把企业的事当作自己孩子上学的事来办的服务意识，发挥好“处级领导、局长坐诊接诉”政务专窗作用，持续跟踪园区项目，在坚持做好“交地即开工”基础上，推动“竣工即投产”审批模式落地见效，对标对表落实好涉及本部门的10件惠企实事，不断推进政府职能转变、优化政务服务。

4.着力提升公共资源交易质效。一是持续加强公共资源交易平台建设，不断提高电子化率，探索在线发放专家评审费、线上发送中标通知、在线签订中标合同实现电子化。二是落实交易目录管理，加快推进清单内公共资源进平台交易全覆盖，确保“应进必进”，做到“平台之外无交易”。加强“应进必进”监督检查和自纠自查，完善内部控制管理制度，强化招标人、招标代理机构、评标专家、交易中心工作人员主体责任意识。三是持续开展公共资源交易领域清除隐性壁垒专项整治以及工程建设招标投标领域突出问题专项治理，切实有效解决公共资源交易活动中市场主体反映强烈的突出问题，充分保障各类市场主体平等参与市场竞争。四是进一步减免政府投资项目投标保证金，全面推行保函（保险）替代现金缴纳投标保证金，降低交易成本。加大对进场交易项目招标文件中保证金收取要求审查力度，鼓励各类银行、担保机构、保险机构加大保函（保险）业务宣传力度，丰富产品供给，简化交易担保流程，降低服务手续费。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入448.82万元，其中：一般公共预算430.82万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入18.00万元。

与上年对比减少27.24万元，下降5.72%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本，公用经费减少；社保费率及公积金汇缴基数下调，人员经费减少，调减了非刚需项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入430.82万元，其中：本年收入430.82万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款430.82万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少45.24万元，下降9.50%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本，公用经费减少；社保费率及公积金汇缴基数下调，人员经费减少；调减了非刚需项目支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出448.82万元。财政拨款安排支出430.82万元，其中：基本支出383.82万元，与上年对比减少42.24万元，下降9.91%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本，公用经费减少；社保费率及公积金汇缴基数下调，人员经费减少；项目支出47.00万元，与上年对比减少3.00万元，下降6.00%，主要原因是调减非刚需项目支出，在上年度项目预算安排的基础上进一步压减项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2010301”行政运行148.74万元，主要用于行政机关工资发放、机构运转等支出。

2.“2010302”一般行政管理服务52.00万元，主要用于政务服务中心信息化系统运行维护经费支出。

3.“2010399”其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出13.00万元，主要用于公共资源交易标准工作运行支出。

4.“2010350”事业运行152.65万元，主要用于下属2个事业单位（澄江市投资项目审批服务中心、澄江市公共资源交易中心）工资发放、机构运转等支出。

5.“2080501”行政单位离退休2.34万元，主要用于行政单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

6.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出23.88万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

7.“2101101”行政单位医疗6.67万元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。

8.“2101102”事业单位医疗6.71万元，主要用于下属2个事业单位（澄江市投资项目审批服务中心、澄江市公共资源交易中心）缴纳医疗保险支出。

9.“2101103”公务员医疗补助9.40万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

10.“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.26万元，主要用于职工大病医疗补助支出。

11.“2210201”住房公积金29.34万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

12.“2210203”购房补贴2.82万元，主要用于发放职工购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.63万元，其中：政府采购货物预算1.63万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.03万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市政务服务管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市政务服务管理局2025年公务接待费预算为1.03万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待110人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市政务服务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）政务服务中心运行保障维护专项经费34.00万元

项目目标是切实抓好政务服务各项改革工作。以“高效办成一件事”为牵引，推动政务服务提质增效，以政务服务事项清单为抓手，深化政务服务改革，深入开展“我陪群众走流程”、“政务服务体验员”工作，从企业群众的视角改进和提升政务服务，着力推动减环节、减材料、减时限、减跑动。以企业反映诉求为导向，强化政务服务效能监督，持续推进政府职能转变、优化政务服务政策措施落实情况监督检查，不断提升政务服务效能监督水平。持续推进行政审批制度改革。做好《云南省抚仙湖保护条例》动态调整行政许可事项清单、部门权责清单工作，管好用好“行政许可事项管理系统”。本项目主要设置产出指标：数量指标（实体市政务服务中心月办件量、实体市政务服务中心办件邮政快递月流转量），效益指标：社会效益指标（实体市政务服务中心每月开展志愿服务、网上可办件率、退件率、服务事项全程网办率），满意度指标：服务对象满意度指标（政务好差评系统评价率、窗口工作人员文明礼仪培训次数）。

（二）政务服务中心专卖协作经费18.00万元

项目目标是继续深化“一站式”惠民政务服务模式改革，全面落实好“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的政务服务模式，进一步加强实体大厅与网上政务服务平台融合，大力实施“一门一窗、集成服务、马上就办”，努力实现审批服务“只进一扇门、只对一个窗、办理所有事、最多跑一次”，着力营造审批最少、流程最简、时限最短、成本最低、服务最优的办事创业和营商环境，为企业和群众提供更有质量、更为高效的政务服务，让他们少跑腿、好办事、不添堵。本项目主要设置产出指标：质量指标（设备及网络维护稳定率）、数量指标（公开发放的宣传材料数量），效益指标：社会效益指标（服务事项全程网办率），满意度指标：服务对象满意度指标（办事群众满意度、回访满意度）。

（三）公共资源交易标准化工作运行专项经费13.00万元

项目目标是通过资金落实，不断提升公共资源交易效能。继续做好深化“放管服”改革和优化营商环境工作。持续深化“放管服”改革，优化公共资源交易营商环境，取消没有法律依据的流程节点，进一步减环节、压时限，补短板、降成本，强服务、提效能。持续推进公共交易场所和交易服务标准化建设，保障公共资源交易标准化工作进行运行，持续电子化交易工作正常开展，实现公共资源交易透明化管理、规范化运行、电子化操作，创新行政监督方式、节约公共资源交易行业成本、深入推进预防和惩治腐败体系建设。本项目主要设置产出指标：数量指标（包括：提供信息服务、提供场地服务、受理交易项目（含未完成）、代收代退投标保证金项目数量、政府集中采购项目开评标数量（含废标）、电子卖场上架商品）；社会效益指标（资金节约率）；满意度指标：服务对象满意度指标（招标方、投标方、代理机构对服务满意度、评审专家）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市政务服务管理局2025年机关运行经费安排15.32万元，主要包括：办公费5.12万元、差旅费1.00万元、公务接待费1.03万元、工会经费1.77万元、福利费1.00万元、其他交通费用5.40万元。与上年对比减少3.06万元，下降16.65%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，运行经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澄江市政务服务管理局资产总额133.65万元，其中，流动资产114.20万元，固定资产19.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少112.46万元，其中固定资产减少14.53万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市政务服务管理局2025年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支付预算，故2025年政府性基金预算支出预算表、2025年对下转移支付预算表、2025年对下转移支付绩效目标表、2025年上级补助项目支出预算表为空表。

（说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200643400111

澄江市政务服务管理局2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc

澄江市政务服务管理局部门预算表.xls