监督索引号53042200735001000

澄江县工业商贸和科技信息局部门2018年度

部门决算

   第一部分  澄江县工业商贸和科技信息局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  澄江县工业商贸和科技信息局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能：（一）贯彻落实国家、省、市工业和信息化、内外贸易、科技发展、知识产权保护、专利的方针政策和法律法规；研究提出地方性工业行业规章和产业导向，拟定全县内外贸易发展；制定全县科技发展和知识产权保护年度计划和中长期发展规划；研究提出全县内外贸易的相关政策和规范性文件，制定具体实施办法并组织实施；贯彻国务院、省政府对东盟、港、澳、台和国别经贸政策；落实省委、省政府、市委、市政府关于对内对外开放的工作部署。

（二）贯彻县委、县政府工业强县战略，推进新型工业化进程，走可持续发展道路；指导工业产业结构调整，促进各产业之间的协调发展；优化生产布局，促进资源优化配置，指导工业行业进行制度创新和管理创新；引导产业集群发展。

（三）负责全县工业经济信息收集、整理、分析和发布；监测分析工业经济运行态势，编制工业经济运行调控方案；研究提出工业经济调控的举措与建议；协调解决工业经济运行中的重大问题，建立和完善产业预警机制。

（四）贯彻执行国家产业政策，结合实际提出鼓励、限制和淘汰的生产能力、工艺和产品目录；研究组织实施行业整合。

（五）贯彻执行国家企业技术进步政策，研究提出支持全县工业企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备项目的方案；提出引导工业企业技术进步的有关政策措施；负责县级权限范围内工业企业技术改造项目的登记备案，上报市级审批的工业企业技术改造项目审核。

（六）对县域特色工业进行指导服务；拟定地方性行业发展规划、行业规章和产业技术政策，并组织实施；指导和推动企业按照《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国节约能源法》实施清洁生产；对资源综合利用和再生资源回收申报企业进行初审上报；指导和监督企业抓好资源节约，节能降耗和综合利用。

（七）调查分析相关行业、产品生产和市场供需情况；负责协调全县能源及重要物资的紧急调度工作；负责辖区内电力供需协调；指导全县盐务管理工作。

（八）研究非公经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议；贯彻《中华人民共和国中小企业促进法》等法律、法规，研究提出推进非公经济共同发展的政策措施；加强宏观指导，协调解决发展中的重大问题；负责相关统计和运行情况分析。

（九）指导和实施全县工业经济管理干部、工业企业经营管理者和职工的培训教育；负责全县企业工程、经济系列专业技术中高级职称组织申报工作；实施人才战略，拟定和推进全县重点企业队伍建设的培训教育规划；协同有关部门做好企业智力引进工作。

（十）研究提出流通体制改革意见，培育、发展和繁荣城乡市场，优化流通产业结构、推进连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；参与研究建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，配合实施重要消费品市场调控。

（十一）贯彻国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，为全县进出口企业提供信息和服务；贯彻国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；会同有关部门，组织实施对其他国家的贸易、投资和经济合作活动；按省、市进出口贸易标准化体系建设要求，推进全县进出口贸易标准化体系建设；对全县技术引进、设备出口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作进行协调；协调与我县有关的反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

（十二）负责全县对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等对外经济合作业务；转报县内企业对国外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（十三）归口管理全县内外贸易，并负责与此相关的业务统计；负责全县内外贸易及对外经济合作信息化建设。

（十四）负责知识产权工作的宏观管理，指导行业知识产权工作的开展；配合专利执法；负责专利市场的规划和管理；开展知识产权的宣传与培训。

（十五）综合管理全县科技成果、科技奖励、科学技术工作，管理和监督科技项目的实施，研究多渠道增加科技投入的措施。

（十六）负责高新技术产业化和先进适用技术的推广应用以及高新技术企业认定的上报。

（十七）组织县内企事业单位同省内外大专院校、科研院所的科技合作与交流、县内企业实施科技合作项目。组织、协调、配合有关部门、企业、事业单位及社会力量开展科技试验、示范及推广，开展科技创新、新产品的研究开发。

（十八）组织专家对先进技术的引进、重大技术改造、重点科技建设项目进行前期调研、评估和论证。研究科技人才资源的合理配置，制定科技人才队伍建设的规划、政策、措施，组织开展中青年学科带头人的选拔、培养和引进工作。

（十九）指导协调电子政务、电子商务及社会信息化发展，推进信息技术的推广应用，促进工业和信息化融合。

（二十）协调组织实施全县电子政务建设及应用推广，负责全县电子政务网的运行维护。

（二十一）配合上级部门做好县无线电管理相关工作。

（二十二）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

行政审批项目，以澄江县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

 2．机构情况：澄江县工业商贸和科技信息局设7个内设机构，包括办公室、信息化股、贸易外经市场流通股、资源节能管理股、科技和知识产权股、经济技术股、工业和企业管理股，本年度内设机构无变动。

3．人员情况：

    澄江县工信局核定行政编制26名，工勤编制1名。

年末实有在职人员21人，其中行政编制19人，工勤编制2人。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）工业经济指标完成情况。今年以来，加强规上企业监测和帮扶，积极协调对接，全力促进工业经济平稳运行。磷化工生产和发电、供电形势总体略好于上年，工业经济一季度实现“开门红”，前三季度运行总体平稳，但发展速度持续回落。

1.增加值平稳增长。1～9月，完成规上工业增加值6.71亿元，同比增长14.1%，低于市政府下达我县全年责任目标0.9个百分点。

2.工业投资大幅增长。1～9月，完成工业投资8.6亿元，同比增长73.3%，完成市下达责任目标的57.3%。

3.民营经济目标完成情况。1～9月，民营经济实现平稳增长。预计实现民营经济增加值增长11.5%以上，基本可完成目标任务增速；实现从业人员5.16万人，增长2.4%，差目标任务2.5个百分点。

4.节能降耗指标完成情况。1～6月，全县能耗总量（按等价热值计算）为385625.17吨标准煤，去年同期为342220.35吨标准煤，增12.68 %。万元GDP能耗为1.0769吨标准煤，同期万元GDP能耗为1.0538吨标准煤，上升2.16 %。其中：规上工业万元增加值能耗8.1115吨标准煤，去年同期8.0520 吨标准煤，上升0.78%。预计全年能圆满完成市级下达的万元GDP能耗任务指标。

（二）商务经济主要指标完成情况。

1.外贸出口下滑。据海关统计，1～9月澄江县7户企业有自营出口实绩，自营出口总额3665万美元，同比减16.4%，完成市政府下达目标任务5991万美元的61.18%。预计全年完成出口4200万美元，同比减22.87%，完成市政府下达目标任务5991万美元的70%。

2.社会消费品零售总额稳定增长。1～9月全县完成社会消费品零售总额178560万元，同比增长12.5%。其中：批发业完成95319.5万元，同比增长19.4%，零售业完成185954.6万元，同比增长15.9%。预计2018年全年完成社会消费品零售总额248209万元，同比增加12%。

3.成品油市场运行平稳。1～9月，全县14座加油站（其中：中石化6座、中石油1座、社会7座）累计购进汽柴油22962吨，同比减0.91%；累计销售22857吨，同比减4.44％。实现销售总额20324万元，同比增8.83%。9月底，成品油库存940吨，与去年同月的836吨相比减12.44％。我县的成品油市场供应购销运行平稳。

（三）科技创新工作目标完成情况。

1.全县规上工业企业科技研究与开发（R&D）经费投入情况。据统计，2017年R&D经费投入5959.7万元，同比增加368.5万元，增长6.6%。

2.院士、专家工作站建设情况。协助推进县化石博物馆与西北大学古生物学家舒德干院士到县化石博物馆建院士工作站，目前申报材料已报送到省科技厅。澄江森海农业发展有限公司和路居江川区星宇经贸有限公司申报云南省专家基层科研工作站，目前申报材料已报县委组织部转报省市部门审批。

3.培育高新技术企业情况。2018年培育高新技术企业3户，分别是澄江磷化工金龙有限责任公司、云南澄江志成磷业化工有限责任公司和澄江县藕粉厂。

4.培育云南省科技型中小企业情况。2018年培育云南省科技型中小企业6户：云南云蓝蓝莓科技开发有限公司、云南澄江鹏程机电安装工程有限公司、云南阿表妹食品有限公司、云南澂泉古真酒庄有限公司、云南澄江德林净菜有限责任公司、澄江县兴瑜蔬菜种植有限公司。

5.专利情况。截至8月27日，全县专利申请量57件（其中发明7件，实用新型49件，外观设计1件），完成市下达目标任务85件的67%，完成县政府下达目标任务50件的114%。专利授权量56件（其中发明2件，实用新型38件，外观设计16件），完成市下达目标任务49件的114%。发明专利拥有量19件，完成市下达目标任务25件的76%。

（四）信息化建设工作任务完成情况。

1.阳光政府四项制度。根据职责要求认真做好重大工作听证、重要事项公示、重点工作通报、政务信息查询的网络安全及运用培训，并及时督促各部门做好政务信息查询网站的内容更新及做好96128政务信息查询专线的服务工作，定期不定期对96128专线服务进行抽查。

2.澄江信息网运行维护。按照县委、县政府的要求，积极做好“澄江县人民政府”网站的信息更新，保障了我县在网络上的对外宣传窗口，为保障信息安全，所有信息均由专人采集发布，网站在上半年全国、省两级网站普查中均未发现错误问题。

3.通讯基础设施建设。一是积极协调三大运营商，继续推进“宽带乡村”、“宽带中国”、“信息惠民”等工作，做好我县通信网络覆盖。目前，移动、电信、联通三大运营商手机信号自然村覆盖率分别达到100％、95％、80％。坝区、主要交通道路及主要景区手机信号实现全覆盖，三大运营商手机用户合计15.1万余户，有线宽带用户合计3.5万余户，为我县社会经济发展奠定了良好的基础。二是完成移动公司2018年基站勘验工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江县工业商贸和科技信息局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.澄江县工业商贸和科技信息局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

澄江县工业商贸和科技信息局部门2018年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员48人。其中：离休1人，退休47人。

实有车辆编制 0辆，在编实有车辆0辆。

             第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江县工业商贸和科技信息局部门2018年度收入合计5,020.67万元。其中：财政拨款收入4,999.67万元，占总收入的99.58%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入21.00万元，占总收入的0.42%。与上年对比收入减少852.88万元，减少的主要原因是项目资金减少。

二、支出决算情况说明

澄江县工业商贸和科技信息局部门2018年度支出合计4,851.55万元。其中：基本支出780.02万元，占总支出的16.08%；项目支出4,071.53万元，占总支出的83.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少1035.37万元,减少的主要原因项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障澄江县工业商贸和科技信息局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出780.02万元。与上年对比增加720.07万元,增加的主要原因是在职及离退休人员经费、办公费、差旅费及临时人员工资等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.00%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障澄江县工业商贸和科技信息局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,071.53万元。与上年对比项目支出减少1115万元,减少的主要原因是项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江县工业商贸和科技信息局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,851.55万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加984.63万元,主要原因是基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3,484.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.82%。要用于发展与改革事物、商贸事物、专利审批等支出。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出273.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于人员经费支出、公用经费支出、技术研究与开发、科普活动等支出； 

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出255.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于在职职工社会保险支出及离退休人员经费。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出40.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于在职职工的社会保险费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出190.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于研发经费投入后补助。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出555.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%。主要用于工业和信息产业支持。

  15.商业服务业等（类）支出19.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于中央外经贸发展专项资金、稳增长进出口奖励资金 。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出34.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于在职职工的住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江县工业商贸和科技信息局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.4万元，支出决算为2.40万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.40万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.3万元，下降12.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降12.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加减少的主要原因是预算减少，三公经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出2.40万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.40万元。其中：

国内接待费支出2.40万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江县工业商贸和科技信息局部门2018年机关运行经费支出85.84万元，与上年对比增加25.89万元,增加的主要原因是办公费、差旅费、临时人员工资等支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、劳务费及其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，澄江县工业商贸和科技信息局部门资产总额922.19万元，其中，流动资产703.77万元，固定资产218.20万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.22万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加192.68万元，其中;流动资产增加186.49万元，固定资产增加5.97万元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00万元，在建工程增加（减少）0.00万元，无形资产增加0.22万元，其他资产增加（减少）0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

      （一）项目支出概况

      （二）项目支出绩效自评

      （三）项目绩效目标管理

      （四）部门整体支出绩效自评报告

      （五）部门整体支出绩效自评表

  部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042200735001111

澄江县工业商贸和科技信息局部门2018年度部门决算.doc

澄江县工业商贸和科技信息局2018年度决算报表.xls