监督索引号53042200735001000

澄江市工业商贸和科技信息局2021年度

部门决算

目  录

第一部分  澄江市工业商贸和科技信息局概况

一、主要职能

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  澄江市工业商贸和科技信息局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市工业和信息化、内外贸易、科技发展、知识产权保护、专利的方针政策和法律法规；研究提出地方性工业行业规章和产业导向，拟定澄江市内外贸易发展；制定澄江市科技发展和知识产权保护年度计划和中长期发展规划；研究提出澄江市内外贸易的相关政策和规范性文件，制定具体实施办法并组织实施；贯彻国务院、省政府对东盟、港、澳、台和国别经贸政策；落实省委、省政府、市委、市政府关于对内对外开放的工作部署。

2.贯彻澄江市委、市政府工业强县战略，推进新型工业化进程，走可持续发展道路；指导工业产业结构调整，促进各产业之间的协调发展；优化生产布局，促进资源优化配置，指导工业行业进行制度创新和管理创新；引导产业集群发展。

3.负责澄江市工业经济信息收集、整理、分析和发布；监测分析工业经济运行态势，编制工业经济运行调控方案；研究提出工业经济调控的举措与建议；协调解决工业经济运行中的重大问题，建立和完善产业预警机制。

4.贯彻执行国家产业政策，结合实际提出鼓励、限制和淘汰的生产能力、工艺和产品目录；研究组织实施行业整合。

5.贯彻执行国家企业技术进步政策，研究提出支持澄江市工业企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备项目的方案；提出引导工业企业技术进步的有关政策措施；负责县级权限范围内工业企业技术改造项目的登记备案，上报市级审批的工业企业技术改造项目审核。

6.对澄江市特色工业进行指导服务；拟定地方性行业发展规划、行业规章和产业技术政策，并组织实施；指导和推动企业按照《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国节约能源法》实施清洁生产；对资源综合利用和再生资源回收申报企业进行初审上报；指导和监督企业抓好资源节约，节能降耗和综合利用。

7.调查分析相关行业、产品生产和市场供需情况；负责协调澄江市能源及重要物资的紧急调度工作；负责辖区内电力供需协调；指导澄江市盐务管理工作。

8.研究非公经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议；贯彻《中华人民共和国中小企业促进法》等法律、法规，研究提出推进非公经济共同发展的政策措施；加强宏观指导，协调解决发展中的重大问题；负责相关统计和运行情况分析。

9.指导和实施澄江市工业经济管理干部、工业企业经营管理者和职工的培训教育；负责澄江市企业工程、经济系列专业技术中高级职称组织申报工作；实施人才战略，拟定和推进澄江市重点企业队伍建设的培训教育规划；协同有关部门做好企业智力引进工作。

10.研究提出流通体制改革意见，培育、发展和繁荣城乡市场，优化流通产业结构、推进连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；参与研究建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析澄江市市场运行和商品供求状况，配合实施重要消费品市场调控。

11.贯彻国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，为澄江市进出口企业提供信息和服务；贯彻国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；会同有关部门，组织实施对其他国家的贸易、投资和经济合作活动；按省、市进出口贸易标准化体系建设要求，推进澄江市进出口贸易标准化体系建设；对澄江市技术引进、设备出口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作进行协调；协调与澄江市有关的反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

12.负责澄江市对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等对外经济合作业务；转报澄江市企业对国外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

13.归口管理澄江市内外贸易，并负责与此相关的业务统计；负责澄江市内外贸易及对外经济合作信息化建设。

14.负责知识产权工作的宏观管理，指导行业知识产权工作的开展；配合专利执法；负责专利市场的规划和管理；开展知识产权的宣传与培训。

15.综合管理澄江市科技成果、科技奖励、科学技术工作，管理和监督科技项目的实施，研究多渠道增加科技投入的措施。

16.负责高新技术产业化和先进适用技术的推广应用以及高新技术企业认定的上报。

17.组织澄江市内企事业单位同省内外大专院校、科研院所的科技合作与交流、澄江市内企业实施科技合作项目。组织、协调、配合有关部门、企业、事业单位及社会力量开展科技试验、示范及推广，开展科技创新、新产品的研究开发。

18.组织专家对先进技术的引进、重大技术改造、重点科技建设项目进行前期调研、评估和论证。研究科技人才资源的合理配置，制定科技人才队伍建设的规划、政策、措施，组织开展中青年学科带头人的选拔、培养和引进工作。

19.指导协调电子政务、电子商务及社会信息化发展，推进信息技术的推广应用，促进工业和信息化融合。

20.配合上级部门做好澄江市无线电管理相关工作。

21.承办澄江市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.制定计划出台政策。贯彻落实省委省政府玉溪现场办公会议精神，认真分析，理清思路，深入研究，确立“工业兴市”发展战略，制定《澄江市工业发展倍增计划（2021—2025年）》（澄发〔2021〕18号），出台《关于推进工业和信息化高质量发展的意见》（澄发〔2021〕19号），为澄江市“十四五”乃至更长时期工业经济发展指明方向、确定目标、提供保障。

2.做好市场主体培育工作。进一步增强意识，及时摸底，认真分析，深入落实，确定纳规纳限对象。及时摸底，认真分析，深入落实，确定纳规对象。主动对接协调，加强指导督促，新增规模以上工业企业7户，圆满完成年初计划，其中：澄江市天颐再生资源利用有限公司、澄江活发混凝土有限公司、澄江活发石料有限公司、澄江隆创混凝土有限公司、云南抚仙湖精酿啤酒有限公司、玉溪达业科技有限公司6户企业纳规纳统，云南三创安防工程有限公司1户企业升规纳统。完成企业纳限10户，其中零售企业6户：阳光加油站、钟至太商贸、云南渠集商贸、恒泰商贸、莲生食品、国强海滨加油站；批发业3户：宏华商贸、容发商贸、华丰工贸；租赁和商务服务业1户：辰信人力澄江分公司。

3.做好项目推荐上报。切实做好省市级项目资金申报工作，云南汇盈环保包装科技有限公司“年产2亿平米环保型高档纸板纸箱项目”列为省级“3个一百”高质量发展项目，澄江活发混凝土有限公司“年产80万立方米预拌混凝土”等6个项目列为玉溪市2021年工业重点建设项目。推荐澄江工业园区蛟龙潭片区南充沟安全隐患应急排险工程、澄江工业园区蛟龙潭片区8号市政道路工程、云南澄江产业园区基础设施配套工程3个项目申报2021年省级工业和信息化发展专项资金——园区基础设施补短板专项资金。

4.积极引导企业创建技术中心，组织企业申报专精特新“小巨人”、“成长”企业。引导企业积极创建技术中心，组织3户企业申报玉溪市级企业技术中心，云南澄江志成磷业化工有限责任公司和云南澄江华业磷化工有限责任公司2户企业技术中心通过初审，有望认定为玉溪市“市级企业技术中心”。组织申报国家级“小巨人”1户、省级专精特新“小巨人”2户、省级专精特新“成长”企业13户。

5.抓好安全环保工作。一是督促各工业企业、电站、加油站、超市严格落实安全生产主体责任，做好日常自检自查，及时排除隐患；二是继续抓好落实黄磷企业磷炉尾气直排燃烧“点天灯”整改整治工作，促进黄磷行业有序健康发展；三是认真组织企业积极申报绿色工厂，其中云南澄江华业磷化工有限责任公司已按照文件的相关评价标准要求，完成绿色工厂的公司内部自评价和第三方机构评价，现已初审后报送上级部门审核；四是做好澄江5户重点能耗企业的轮开轮停工作，督促5户企业采取轮开轮停方式进行能耗压减。

6.抓好科技型企业培育及2020年度研发经费投入统计上报工作。2021年，澄江市培育认定3户高新技术企业；培育云南省科技型中小企业11户、国家级科技型中小企业8户；培育认定云南省科技特派员1人；申报省级科普基地和省级科技企业孵化器各1个（待认定）。

7.扎实推动通讯基础设施建设。继续深化推进“宽带乡村”、“宽带中国”、“光网改造”等工作，全市行政村、学校、卫生室、主要交通道路及主要景区手机信号实现全部覆盖。积极协调三大运营商贯彻落实全市新型基础设施建设工作，加快推进我市5G基站建设，2021年底累计建成开通5G基站270座，实现澄江市“一城三镇六村”、重点景区景点、重要公路沿线5G覆盖。积极协调三大运营商，做好联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）相关筹备及会议期间的通信保障工作。

8.积极督促规上企业、加油站、超市及三大运营商继续加强疫情防控工作。一是科学有效防范管理，做好省外务工人员在澄过春节人员生活服务及企业生产保障，做好疫苗接种统筹安排及督促落实，确保及时应种尽种。二是及时关注国内高中风险地区变化情况，督促企业排查近14天来自高中风险地区旅居史和境外入境解除隔离的入澄返澄人员，进行主动申报、主动进行核酸检测，并将排查情况及时汇总上报。三是做好澄江市新冠肺炎疫情防控指挥部物资保障工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江市工业商贸和科技信息局2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.澄江市工业商贸和科技信息局（本级）。

2.澄江市数字商务发展中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市工业商贸和科技信息局2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员42人。其中：离休0人，退休42人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

澄江市工业商贸和科技信息局2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市工业商贸和科技信息局2021年度收入合计2,077.79万元。其中：财政拨款收入2,077.79万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少1548.45万元，下降42.70%，财政拨款收入减少1047.61万元，下降33.52%，其他收入减少500.84万元，下降100.00%。主要原因为本年度实施项目减少，导致项目收入减少。

二、支出决算情况说明

澄江市工业商贸和科技信息局2021年度支出合计2,078.22万元。其中：基本支出728.65万元，占总支出的35.06%；项目支出1,349.57万元，占总支出的64.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少1548.39万元，下降42.70%，基本支出下降3.26%，项目支出下降53.03%。主要因为本年度实施项目减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障澄江市工业商贸和科技信息局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出728.65万元。与上年对比支出减少24.52万元，下降3.26%，主要原因是差旅费支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出655.74万元，占基本支出的89.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72.91万元，占基本支出的10.01%。

 （二）项目支出情况

2021年度用于保障澄江市工业商贸和科技信息局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,349.57万元。与上年对比减少1,523.88万元，下降53.03%，主要因为本年度实施项目减少，导致项目支出减少。一是用于工业经济发展专项资金项目1,154.00万元，工业经济运行平稳。做好市场主体培育工作。新增规模以上工业企业7户，完成企业纳限10户。二是疫情防控重点企业贷款省级财政贴息补助资金195.14万元，用于该资金已经全额拨付天辰磷肥有限公司。下达疫情防控重点企业贷款省级财政贴息资金。缓解云南澄江天辰磷肥有限公司还息资金压力，切实减轻企业融资负担，助力稳企业保就业惠民生，服务保障实体经济平稳发展。三是招商引资活动经费0.43万元，用于支付接待客商费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市工业商贸和科技信息局2021年度一般公共预算财政拨款支出923.79万元，占本年支出合计的44.45%。与上年对比，减少369.64万元，下降28.57%，主要因为本年度实施项目减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出193.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.98%。主要用于机关事业单位养老保险支出及退休人员生活补助支出。

9．卫生健康（类）支出47.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于医疗保险等支出。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类441.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.84%。主要用于人员经费支出。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出195.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.12%。主要用于疫情防控重点企业贷款省级财政贴息补助资金支出。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出45.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于住房公积金的缴纳。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市工业商贸和科技信息局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2.26万元，完成预算的100.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.04万元，下降84.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1.04万元，下降84.49%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出2.26万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出2.26万元。其中：

国内接待费支出2.26万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次271人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级来澄调研工作、招商引资接待客商等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市工业商贸和科技信息局2021年机关运行经费支出72.91万元，与上年对比减少15.95万元，同比下降17.95%，主要原因是差旅费与劳务费的减少导致机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费7.30万元、差旅费6.69万元、培训费1.00万元、公务接待费2.26万元、劳务费28.08万元、工会经费5.44万元、其他交通费22.14万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，澄江市工业商贸和科技信息局资产总额339.76万元，其中，流动资产113.54万元，固定资产226.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.22万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.18万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

根据澄江市财政局印发的《关于开展2021年度市级部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作的通知》，澄江市工业商贸和科技信息局对2021年整体支出和项目支出进行了绩效自评，共涉及预算项目17个，其中，自评等级为“优”的2个，“良”的0个，“中”的0个，“差”的15个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042200735001111

附件：澄江市工业商贸和科技信息局2021年度部门决算公开表.xls