监督索引号53042200347400000

澄江市工业商贸和科技信息局2024年部门预算

目录

第一部分 澄江市工业商贸和科技信息局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市工业商贸和科技信息局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市工业商贸和科技信息局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市工业和信息化、内外贸易、科技发展、知识产权保护、专利的方针政策和法律法规；研究提出地方性工业行业规章和产业导向，拟定澄江市内外贸易发展；制定澄江市科技发展和知识产权保护年度计划和中长期发展规划；研究提出澄江市内外贸易的相关政策和规范性文件，制定具体实施办法并组织实施；贯彻国务院、省政府对东盟、港、澳、台和国别经贸政策；落实省委、省政府、市委、市政府关于对内对外开放的工作部署。

2.贯彻澄江市委、市政府工业兴市战略，推进新型工业化进程，走可持续发展道路；指导工业产业结构调整，促进各产业之间的协调发展；优化生产布局，促进资源优化配置，指导工业行业进行制度创新和管理创新；引导产业集群发展。

3.负责澄江市工业经济信息收集、整理、分析和发布；监测分析工业经济运行态势，编制工业经济运行调控方案；研究提出工业经济调控的举措与建议；协调解决工业经济运行中的重大问题，建立和完善产业预警机制。

4.贯彻执行国家产业政策，结合实际提出鼓励、限制和淘汰的生产能力、工艺和产品目录；研究组织实施行业整合。

5.贯彻执行国家企业技术进步政策，研究提出支持澄江市工业企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备项目的方案；提出引导工业企业技术进步的有关政策措施；负责县级权限范围内工业企业技术改造项目的登记备案，上报市级审批的工业企业技术改造项目审核。

6.对澄江市特色工业进行指导服务；拟定地方性行业发展规划、行业规章和产业技术政策，并组织实施；指导和推动企业实施清洁生产；对资源综合利用和再生资源回收申报企业进行初审上报；指导和监督企业抓好资源节约，节能降耗和综合利用。

7.调查分析相关行业、产品生产和市场供需情况；负责协调澄江市能源及重要物资的紧急调度工作；指导澄江市盐务管理工作。

8.研究非公经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议；贯彻《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，研究提出推进非公经济共同发展的政策措施；加强宏观指导，协调解决发展中的重大问题；负责相关统计和运行情况分析。

9.指导和实施澄江市工业经济管理干部、工业企业经营管理者和职工的培训教育；负责澄江市企业工程、经济系列专业技术中高级职称组织申报工作；实施人才战略，拟定和推进澄江市重点企业队伍建设的培训教育规划；协同有关部门做好企业智力引进工作。

10.研究提出流通体制改革意见，培育、发展和繁荣城乡市场，优化流通产业结构、推进连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；参与研究建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析澄江市市场运行和商品供求状况，配合实施重要消费品市场调控。

11.贯彻国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，为澄江市进出口企业提供信息和服务；贯彻国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；会同有关部门，组织实施对其他国家的贸易、投资和经济合作活动；按省、市进出口贸易标准化体系建设要求，推进澄江市进出口贸易标准化体系建设；对澄江市技术引进、设备出口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作进行协调；协调与澄江市有关的反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

12.负责澄江市对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等对外经济合作业务；转报澄江市企业对国外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

13.归口管理澄江市内外贸易，并负责与此相关的业务统计；负责澄江市内外贸易及对外经济合作信息化建设。

14.综合管理澄江市科技成果、科技奖励、科学技术工作，管理和监督科技项目的实施，研究多渠道增加科技投入的措施。

15.负责高新技术产业化和先进适用技术的推广应用以及高新技术企业认定的上报。

16.组织澄江市内企事业单位同省内外大专院校、科研院所的科技合作与交流、澄江市内企业实施科技合作项目。组织、协调、配合有关部门、企业、事业单位及社会力量开展科技试验、示范及推广，开展科技创新、新产品的研究开发。

17.组织专家对先进技术的引进、重大技术改造、重点科技建设项目进行前期调研、评估和论证。研究科技人才资源的合理配置，制定科技人才队伍建设的规划、政策、措施，组织开展中青年学科带头人的选拔、培养和引进工作。

18.指导协调电子政务、电子商务及社会信息化发展，推进信息技术的推广应用，促进工业和信息化融合。

19.配合上级部门做好澄江市无线电管理相关工作。

20.承办澄江市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、工业企业和安全生产管理股、科技股、商贸股、数字经济办公室和无线电股、经济运行和节能股、中小企业股。

所属单位2个，分别是：

1.澄江市工业商贸和科技信息局（本级）。

2.澄江市商务主体服务中心。

（三）重点工作概述

2024年，坚定不移实施“工业兴市”核心战略，坚持处级领导联系重点企业、重大项目制度，稳步实施重点产业全产业链专班工作机制，加强统筹协调，全面抓好制造业全产业链发展，引领驱动全市制造业创新发展，全力推动澄江经济高质量发展。

1.培育壮大重点产业。聚焦重点工业产业，与玉溪市制造业全产业链对应衔接，加快推进制造业全产业链发展。全力做好补短板拉长板，把重点产业总量做大。

2.推动项目提速提质。积极协调解决项目建设中遇到的困难问题，有效推动项目加快建设，早日实现支撑、拉动。推进鼎宝年产8万吨磷酸铁锂新能源电池材料深加工、老仓醋年产1200吨食品生产线、云南浙商产业园、新宗安消防等在建项目加快建设，推动昆缆特种电缆研发生产工业园、达云变压器、中迢（天海）高分子环保膜等项目实质性开工建设，促成拟入园项目、储备项目及早落地并开工建设。加速云南澄江产业园区基础设施配套工程项目（一期）建设，力争早日建成进驻项目。

3.全力支持内外贸发展。支持企业创新各类节庆消费活动提档升级，鼓励企业参加各类展会（如南博会、餐博会等）、各级线上线下融合促销活动、门店店庆、节假日（如立夏节、美食节以及旅游旺季等）开展多样促销活动，拓宽销售渠道。认真贯彻落实各级促外贸发展政策措施，深入进出口重点外贸企业，提供业务和政策方面的咨询协助。用好云南澄江产业园区省级外贸转型升级基地（电子化工），培育孵化新外贸企业，做好企业外贸业务规划和咨询服务，切实帮助外贸企业提高企业通关效率和规避贸易风险的能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入981.42万元，其中：一般公共预算486.06万元，政府性基金495.36万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少3,557.24万元，下降78.38%，主要原因是2024年澄江市产业园区预算不再纳入我单位预算，导致本年度预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入981.42万元，其中：本年收入981.42万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款486.06万元，政府性基金预算财政拨款495.36万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少3,557.24万元，下降78.38%，主要原因是2024年澄江市产业园区预算不再纳入我单位预算，导致本年度预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出981.42万元。财政拨款安排支出981.42万元，其中：基本支出486.06万元，与上年对比减少166.60万元，下降25.53%，主要原因是2023年退休及调出职工6人；项目支出495.36万元，与上年对比减少3,390.64万元，下降87.25%，主要原因是2024年云南澄江产业园区项目不再纳入我单位预算，导致本年度预算支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“2080501”行政单位离退休67.50万元，主要用于行政单位离退休人员支出。

2．“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出32.71万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3．“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出11.15万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4．“2080801”死亡抚恤支出2.66万元，主要用于支付死亡抚恤金。

5．“2101101”行政单位医疗支出15.42万元，主要用于行政单位职工医疗支出。

6．“2101102”事业单位医疗支出2.91万元，主要用于事业单位职工医疗支出。

7．“2101103”公务员医疗补助支出26.11万元，主要用于支出公务员医疗补助。

8．“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.98万元，主要用于在职人员医疗支出。

9．“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出495.36万元，主要用于2024年度兑付企业奖补资金项目支出

10．“2150501”行政运行支出249.45万元，主要用于机构人员工资及日常办公运行支出。

11．“2150550”事业运行支出41.58万元，主要用于部门下属事业单位机构人员工资及运行支出。

12．“2210201”住房公积金支出31.31万元，主要用于缴纳职工公积金。

13．“2210203”购房补贴支出2.28万元，主要用于发放职工购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.28万元，其中：政府采购货物预算2.28万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市工业商贸和科技信息局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.26万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市工业商贸和科技信息局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市工业商贸和科技信息局2024年公务接待费预算为2.26万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市工业商贸和科技信息局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

高新技术产业培育专项资金495.36万元。项目目标是2024年要进一步增强发展意识，坚定不移实施“工业兴市”战略，加强组织领导，大抓产业、主抓工业，全力推进工业经济高质量发展。一是推动工业经济发展，狠抓纳规升规，培育强力支撑。增强纳规纳限支撑，继续加大工业企业达规培育力度，抓实抓细纳规、升规工作，着力培育新增长点，促进工业经济发展。二是做好外贸出口统计，积极服务企业，开拓国际市场。三是加大引导、服务的有效性，服务重点项目积极为“走出去”企业落实国家和省的各项扶持政策。加大对企业开拓国际市场的扶持力度，为企业争取扶持政策、开拓市场、品牌建设、先进设备和技术引进等方面提供全方位服务。四是抓牢项目建设，夯实发展后劲，全力推进项目前期工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市工业商贸和科技信息局2024年机关运行经费安排40.66万元，主要包括：办公费5.51万元，差旅费10.45万元，培训费0.96万元，公务接待费2.26万元，工会经费3.84万元，福利费3.84万元，其他交通费用13.80万元。与上年对比机关运行经费减少21.91万元，下降35.02%，主要原因是单位人员减少，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，澄江市工业商贸和科技信息局资产总额80.77万元，其中，流动资产74.09万元，固定资产6.68万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少59.88万元，其中固定资产增加0.89万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产1,069.46平方米，资产出租收入0.15万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市工业商贸和科技信息局2024年无对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

监督索引号53042200347400111

  附件：    

    澄江市工业商贸和科技信息局2024年部门预算表.xlsx

     澄江市工业商贸和科技信息局2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc