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澄江市自然资源局2024年部门预算

目录

第一部分 澄江市自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市自然资源局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规及地方性法规、政策。

2.负责自然资源调查监测评价。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等制度、标准、规范。负责全市自然资源和不动产登记信息管理平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料整理、共享、汇交管理等。指导监督镇（街道）开展自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻落实全民所有自然资源资产统计制度。贯彻落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实自然资源发展规划、自然资源开发利用标准，承担政府公示自然资源价格、自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价节约集约利用。负责自然资源市场监管。合理配置全民所有自然资源资产。

6.负责建立空间规划体系并实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划、监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源线、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度，组织拟定城乡规划并实施，承担城乡规划管理责任。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。贯彻落实生态保护补偿制度。

8.负责实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。严格执行耕地占补平衡制度。

9.负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制地质灾害防治规划并按防护标准实施。承担地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，开展地质灾害工程治理工作。指导开展群测群防、专业检测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压履矿产资源查询、备案、审批。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。组织开展自然资源科普工作，测量标志保护。组织开展自然资源科普工作。推动自然资源领域科技发展。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

13.根据市委市政府授权，对镇（街道）政府落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。支持镇（街道）自然资源有关行政执法工作。

（二）机构设置情况

澄江市自然资源局共设置6个内设机构，包括：办公室、政策法规股、自然资源调查确权登记股、自然资源开发利用与权益股、国土空间及城乡规划股、自然资源生态修复管理股。

所属单位13个，分别是：

1.澄江市自然资源局（本级）。

2.澄江市不动产登记中心。

3.澄江市土地储备中心。

4.澄江市土地开发整理中心。

5.澄江市规划管理中心。

6.澄江市自然资源局执法监察大队。

7.澄江市规划馆。

8.澄江市自然资源局凤麓分局。

9.澄江市自然资源局龙街分局。

10.澄江市自然资源局右所管理所。

11.澄江市自然资源局海口管理所。

12.澄江市自然资源局九村管理所。

13.玉溪市江川区自然资源局路居管理所（托管）。

除澄江市不动产登记中心、澄江市规划管理中心为独立核算单位外，其余下属单位并入局机关核算。

（三）重点工作概述

1.紧抓安全安保，提升规划馆讲解接待服务。一是认真研究安排部署展馆安全安保工作。为了给观众提供舒适安全的参观环境和优质服务，规划馆积极应对，统筹安排，确保接待服务工作安全、有序。时刻绷紧安全这根弦，坚持把安全作为立馆之本，要以人为本、重在预防，做到万无一失。二是积极提升展馆讲解接待服务工作。为满足游客的参观需求，组织讲解员向国内各优质规划馆进行交流学习，且每周一闭馆检修设备，其余天次均开馆迎客，提升特色展厅“飞行影院”展厅等展项的多媒体影片播放的频率，让观众更直观的了解“大美澄江”的宏伟愿景；三是根据国家和省市政策的变动及时调整规划馆展项，进一步提升接待效果。

2.加快推进规划编制工作。一是加快推进国土空间总体规划编制、审批及城镇开发边界优化调整工作，严格落实各级国土空间总体规划要求；二是分区分类推进详细规划编制、审批工作，城镇开发边界外加快完成村庄规划入库备案。在城镇开发边界内，2023年底完成中心城区控制性详细规划编制单元划定工作，及时启动街区层面详细规划编制工作；三是做好中央审计委员会立项督查问题国家审计署驻昆明特派办验收工作；四是继续做好城镇住宅小区违章建筑认定工作，按照职能职责快速、精准落实相关工作安排；五是围绕“交地即开工”工作要求，主动服务企业，优化营商环境。

3.做好地质灾害防范工作。一是做好澄江市地质灾害综合治理项目申报及实施，力争2024年12月底前完成治理；二是继续推进海口镇永和村委会永和危岩排险处置项目未完工的建设内容，力争2024年12月20日前完成治理工程内容建设；三是做好九村镇东山村委会黄家庄小组、狮子山小组地质灾害搬迁避让工作，力争2024年10月底前完成撤迁房屋建设、搬迁入住、彻底拆除旧房，2024年11月底前完成初验，2024年12月10日前向玉溪市局申请竣工验收；四是做好海口镇海口社区下红坡小组地质灾害搬迁避让工作，力争2024年10月底前完成搬迁房屋建设、彻底拆除旧房；五是指导各镇（街道）地质灾害综合性应急演练；六是加强对全市各地质灾害防范指导工作。

4.加快推进矿山生态修复工作。一是继续做好长坡片区生态修复治理项目管理工作；二是向玉溪市局申报核验以自然修复方式修复的磨盘山、江川县水泥厂北矿区矿点；三是做好十四五期间历史遗留矿山生态修复管护和土地移交工作：四是明确做好通吉、大山修复方式，以便开展项目前期工作;五是做好2024年历史遗留矿山图斑销号工作。

5.抓好耕地占补平衡工作。一是2024年土地整治及增减挂钩项目，计划完成土地整治项目预计入库新增耕地1,000亩，水田指标1,200亩，预计产生收益50,000.00万元。增减挂钩项目预计节余农用地指标236亩，新增耕地约167亩，预估指标收益约6,000.00万元；二是完成龙街提古，右所补益、旧城等2个补充耕地项目的工程施工及验收入库工作；申报实施龙街左所、海口、九村等3个街道（镇）共计3个补充耕地项目，并完成验收及指标入库工作；三是完成海口新村浑水潭、右所补益（弃土场）、九村龙潭等3个提质改造（旱改水）项目的工程施工、验收和指标入库工作；完成路居上坝项目据实验收工作，做好种植规划及指标入库工作；四是完成龙街万海、青龙海镜等2个增减挂钩项目市级初验和省级终验工作，取得省厅指标归还批复；五是完成九村七江增减挂钩项目的第二次申报及实施工作并完成市级初验，争取完成省厅终验；六是完成黄家庄、狮子山、罗碧、上下红坡等地灾搬迁安置区（约110亩）的建新方案编制及省市县三级审批工作；七是完成海口永和等24个村增减挂钩项目设计变更及省级据实验收工作，按期完成占补平衡专项整治工作；八是完成耕地占补平衡专项整治工作，特别是完成空图斑问题整改。

6.加快推进自然资源登记、不动产登记和优化营商环境等工作。一是加快推进农村房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证工作，2024年12月底前完成2,000宗农村房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证；二是2024年，力争颁发不动产权证5,000本，实现不动产登记费收入110.00万元；三是开展自然资源调查监测工作，按省市相关要求，2024年12月底前完成自然资源调查监测和年度变更调查工作；四是2024 年 12 月底前，完成全市不动产登记档案整理合并及纸质档案数字化；五是2024年12月底前，大力推进澄江市营商环境登记财产指标对标提升工作，排名力争玉溪市前列。

7.抓好土地资源开发与利用工作。一是多措并举加强耕地保护工作，严格落实耕地用途管制政策，持续做好耕地流出问题整改工作，防止耕地“非农化”“非粮化”，并出台耕地保护长效机制工作方案；二是加快成片方案编制及用地报批工作，完成产业园区6个地块859.7亩土地成片方案报批，完成人民西路、沿湖5个棚改安置地、滇中引水、第三污水处理厂、灵山胜景、产业园区等项目用地报批2,402.3亩；三是加快已批土地的供应工作，提前谋划在批地块的供地工作，力争2024年完成供地任务2,330亩，实现土地收入约149,500.00万元，开展工业用地标准地出让比例达60.00%以上；四是努力实现二级市场补交土地出让金3,000.00万元。五是对照玉溪市自规局下达任务，结合澄江市实际情况，制定可行政策，力争完成上级下达的批而未供和闲置土地处置任务，计划2024年完成批而未供土地处置628亩，闲置土地处置935亩，批而未供和闲置土地处置任务进入全市中间行列。六是提高土地要素要素指标高效利用保障，大力盘活低效闲置土地再利用。七是按照澄江市委市政府安排开展抚仙湖沿湖项目调减土地收回及补偿相关工作；八是做好东山牛场采石场日常管理工作，加快办理九村磷矿探矿权延续及探矿权转采矿权相关手续。

8.抓好执法监察工作。一是全面落实最严格的耕地保护制度，遏制各类违法违规占用耕地行为，遏制非农化，防止非粮化，严守耕地红线。认真学习领会习近平总书记等中央领导同志关于耕地保护重要指示批示精神，始终坚持“严起来”的总基调，采取“长牙齿”的硬措施，织密耕地保护防护网，严查案件、严肃追责，持续打击非法占用耕地，非法破坏自然资源等行为坚决遏制耕地“非农化”和“非粮化”；二是严格落实“五项机制”，持续推进土地卫片违法用地整改工作。持续推进土地卫片违法用地整改工作，结合云南省委省政府“五项机制”相关要求全力组织开展土地卫片违法问题查处整改工作，按行政辖区明确牵头单位、责任单位，倒排工期，确保按期整改到位。确保2023年土地卫片执法下达违法占用耕地面积≤100亩；三是全面加强矿产资源保护。坚决打击盗采磷矿资源违法犯罪行为，主动加大巡查力度，对发现的盗采矿产资源行为，依法从重从快查处，并进一步加强与司法机关、纪检监察机关的沟通协调，推动行刑衔接，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；四是完成玉溪市“湖泊革命”指挥部下达的“两违”图斑拆除牵头工作，争取年度完成拆除任务，力争进入全市中间行列；五是开展省级批准前过渡期间规划中心违规违建认定移送后的行政处罚执法工作；六是加强与法律顾问联系，用好法律顾问作用，做好我局行政诉讼工作，不得出现退件和行政诉讼败诉情况；七是完成占补平衡专项整治卫片执法、“违而未查”“查而未纠”、“自然资源督查非农建设项目”问题的整改工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位7个；事业单位5个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制79人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13,827.95万元，其中：一般公共预算1,470.77万元，政府性基金12,357.18万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少2,278.61万元，下降14.15%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，结合资金情况及部门工作实际，对部分项目作了优化调整。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13,827.95万元，其中：本年收入13,827.95万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,470.77万元，政府性基金预算财政拨款12,357.18万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少2,278.61万元，下降14.15%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，结合资金情况及部门工作实际，对部分项目作了优化调整。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13,827.95万元。财政拨款安排支出13,827.95万元，其中：基本支出1,460.77万元，与上年对比增加127.69万元，增长9.58%，主要原因是2023年度内有人员调入、退休以及社保、公积金调标的情况，与人员有关的工资福利支出和日常公用经费增加；项目支出12,367.18万元，与上年对比减少2,406.30万元，下降16.29%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，结合资金情况及部门工作实际，对部分项目作了优化调整。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080501”行政单位离退休24.00万元，主要用于单位退休人员退休费及生活补助支出。

2.“2080502”事业单位离退休1.50万元，主要用于事业单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出115.29万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费支出。

4.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出26.81万元，主要用于2024年退休职工缴纳职业年金支出。

5.“2080801”死亡抚恤3.94万元，主要用于死亡职工的遗属补助支出。

6.“2101101”行政单位医疗30.55万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

7.“2101102”事业单位医疗34.04万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

8.“2101103”公务员医疗补助45.30万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

10.“2101199”其他行政事业单位医疗支出6.94万元，主要用于行政事业单位大病医疗保险支出。

11.“2120801”征地和拆迁补偿支出10,000.00万元，主要用于征收土地补偿支出和拆迁补偿支出。

12.“2120816”农业农村生态环境支出1,893.60万元，主要用于增减挂钩及土地整治、地质灾害防治等支出。

13.“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出463.58万元，主要用于自然资源日常业务办理、执法监察、耕地保护及耕地流出、自然资源调查与确权登记、规划管理等支出。

14.“2200101”行政运行576.56万元，主要用于行政运行所需的人员工资福利支出及日常公用经费支出。

15.“2200150”事业运行474.18万元，主要用于事业运行所需的人员工资福利支出及日常公用经费支出。

16.“2200199”其他自然资源事务支出10.00万元，主要用于澄江市不动产登记中心优化产权登记营商环境工作的支出。

17.“2210201”住房公积金111.44万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

18.“2210203”购房补贴10.25万元，主要用于职工住房补贴发放。

（注：因“四舍五入”的原因，各分项之和等于13,827.98万元，与总项有0.03万元的差值）

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额9.80万元，其中：政府采购货物预算8.00万元、政府采购服务预算1.80万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市自然资源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.67万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市自然资源局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市自然资源局2024年公务接待费预算为3.67万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为30次，共计接待180人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市自然资源局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年纳入绩效管理的本级项目共4个，涉及项目资金12,367.18万元，分别是：

（一）地质灾害防治及生态修复项目经费1,893.60万元

项目目标是结合澄江市实际，对已实施的澄江市海口镇永和村委会永和危岩排险处置项目、澄江市职业高级中学崩塌地质灾害隐患点应急治理项目、龙街街道养白牛社区三组滑坡地质灾害治理项目、右所镇补益村委会土老村地质灾害应急治理项目、九村镇东山村委会大松棵村民小组地质灾害排险防治工程、澄江市海口镇海关社区世家村滑坡治理工程，解决地质灾害治理欠支付资金；年内组织实施海口镇海镜社区汉排、右所镇吉花社区大坡头2个地质灾害治理项目，保护2个地灾隐患点15户60人生命财产安全。做好地质灾害群测群防，购买配发雨衣雨鞋电筒铜锣卷尺等地质灾害群测群防物资，对88名地质灾害监测员进行补助。做好地质灾害防治宣传培训应急演练，提高广大干部群众对地质灾害危害性的认识，不断增强全民地质灾害防灾减灾意识和抗灾能力。对已实施的地质灾害警示牌、明白卡制作安装服务，解决欠支付资金；对新增地质灾害隐患点设置地质灾害警示、标志、撤离路线指示牌并对已有警示牌等进行更新完善。做好地质灾害应急处置，及时消除隐患，保护受地质灾害威胁群众生命财产安全，2024年准备应急资金25.00万元。对已完成的澄江市地质灾害防治“十四五”规划编制、地质灾害风险普查，解决欠支付资金。对正在实施的九村镇黄家庄小组、狮子山小组和海口镇下红坡小组3个地质灾害搬迁避让项目进行补助；对新申报实施的九村镇白家村地质灾害搬迁避让项目、将其他地质灾害搬迁避让项目剩余补助资金进行调整补助。加强省自然资源厅驻澄江市地质灾害防治技术指导站建设，解决已实施的2020—2022年省自然资源厅驻澄江市地质灾害防治技术指导站补助资金。实施通过实施地质灾害防治工作，降低地质灾害隐患，避免人员伤亡的情况发生，尽量做到伤亡人数低于5人，提高受灾群众对我部门工作的满意度。完成2024年启动恢复4个历史遗留矿山，矿山恢复治理面积128公顷，治理地质灾害隐患点面积约128公顷，治理恢复耕地、林地、草地73公顷。按照部门职能职责和政府有关工作要求，开展土地整治及城乡建设用地增减挂钩试点等工作，通过相关工作，海口镇新村等6个土地整治项目和1个城乡建设用地增减挂钩项目，产出新增耕地500亩，提质改造水田500亩（最终以上级部门下达的目标任务为准），项目区完成土地整治相关工作后，能够至少提高耕地质量0.5-1级。能够更好地服务社会及群众，提高项目区群众对我部门的满意度。

（二）自然资源管理专项资金463.58万元

项目目标是结合部门“三定”方案及政府部门有关要求，每周至少开展1次日常执法监察巡查工作，年度中按照省级部门或其他相关部门下发的土地卫片图斑进行核查，做到100.00%进行核查；在执法过程中，做到发现一起，查处一起，并对违法用地人员进行责停，但由于部分案件情况复杂，超出我部门职权范围，因为争取违法行为责停率达到90.00%以上；针对违法人员出具行政处罚决定书，参照以往年度查出情况，查出罚没后预计挽回国家资源和经济损失达50.00万元以上；每年度需聘请第三方对违法用地进行测绘，按照合同要求，测绘工作完成后提交成果资料至少一份（电子或纸质版）；确权登记工作为我部门年度日常工作，要求成果100.00%通过上级验收才能支付资金，结合市委市政府工作安排及部门年度任务目标，房产证登记办结率达100.00%，每年度历史遗留不动产登记问题化解率达90.00%；根据省级批复的规划编制整改要求，在6个月以内完成整改；通过实施生态红线评估划定工作，使范围内生态功能保持率达到100.00%；继续做好规划馆管理运行有关工作，提高澄江市规划知识宣传率。做好本部门职能相关各工作，更好地服务社会及群众，提高社会对我部门的满意度。

（三）优化产权登记营商环境经费10.00万元

项目目标是争取在2024年度内颁发不动产登记证书1,000本以上，从而提高办证率，完成不动产登记收入年度任务目标；每季度系统巡检次数不低于1次，从而提高工作效率；房产证登记办结率达到100.00%，确保每位房产登记人都能顺利拿到房产证；数字化转换质量抽检合格率大于等于90.00%，提高档案整理合并及纸质档案数字化服务水平；将不动产登记时间由法定办结时限30个工作日压缩至承诺时间2个工作日以内,提高企业和群众办证的获得感、满意感和幸福感；不动产登簿所需时间<=30个工作日，以考察办事效率；预计收取不动产登记费超过50.00万元，提高行政事业性政收入；历史遗留不动产登记问题化解率超90.00%，考察历史遗留不动产登记问题化解情况；不动产登记申请人满意度超过80.00%，以此考察不动产登记申请人对我局工作的认可程度。

（四）澄江市土地收储成本专项资金10,000.00万元

项目目标是完成环湖棚改县城一号、二号安置点；环湖棚改横大路、矣旧、海口、海关、海镜、路居、孤山、牛摩、明星安置点；高西蓝莓庄园、玫瑰庄园；振南路改扩建、王搞庄炸药库项目；九村提古工业园区项目；湖畔圣水、三馆多中心、东南绕高速公路广龙小镇段、长德机械国有建设用地收回等关系到民生、经济的项目用地。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.国土空间规划：是国家空间发展的指南可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。建立国土空间规划体系并监督实施，实现“多规合一”，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用，是党中央、国务院作出的重大战略部署。

7.不动产登记：是指《中华人民共和国物权法》确立的一项物权制度，是指经权利人或利害关系人申请，由国家专职部门将有关不动产物权及其变动事项记载于不动产登记簿的事实。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市自然资源局2024年机关运行经费安排75.70万元，其中：其他交通费用28.20万元，办公费11.84万元，差旅费17.60万元，培训费1.60万元，公务接待费3.67万元，工会经费6.40万元，福利费6.40万元（注：因“四舍五入”的原因，各分项之和等于75.71万元，与总项有0.01万元的差值），主要用于保障机构运转的日常公用经费支出。与上年对比增加16.71万元，增长28.33%，主要原因是本年度运行经费里把其他交通费用核算了进去，业务工作经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，澄江市自然资源局资产总额30,684.32万元，其中，流动资产2,346.44万元，固定资产195.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，受托代理资产28,142.78万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加186.10万元，其中固定资产增加19.72万元，流动资产增加166.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市自然资源局2024年无政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042200332400111

附件1 澄江市自然资源局2024年部门预算表.xlsx

附件2 澄江市自然资源局2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc