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澄江市不动产登记中心2024年部门预算

目录

第一部分 澄江市不动产登记中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市不动产登记中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期预算表

澄江市不动产登记中心2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责自然资源不动产登记技术性、事务性工作；

2.承担全市不动产登记信息管理平台的建设和管理；

3.开展不动产登记数据成果的协同共享与社会化服务等工作；

4.负责全市不动产数据成果质量检查；

5.负责全市测绘地理信息资料档案的管理和公益性服务；

6.负责全市基础地理信息数据库的建设和管理；

7.负责市级基础地理信息公共平台的建设和管理；

8.负责市级基础测绘项目质量技术监督保障；

9.负责提供基础测绘技术公益服务；

10.完成市自然资源局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

澄江市不动产登记中心共设置4个内设机构，包括：办公室、权籍入库股、受理审核股、档案查询管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.依法行政，全面履行不动产登记职责。以《中华人民共和国物权法》为统领，以《不动产登记暂行条例》为核心，以《不动产登记暂行条例实施细则》《不动产登记操作规范（试行）》等配套规章规范为支撑开展不动产登记工作。

2.优化窗口业务，提升服务水平。为更好地适应社会经济快速发展、满足群众急速办证的合理诉求，进一步提升不动产登记的服务质量，不动产业务大幅提高不动产登记办证速度。根据《不动产登记暂行条例》规定，不动产登记申请受理后应在30个工作日办结。通过采取措施，将首次登记、转移登记办理时限压缩至7个工作日，对政府组织开展的农村不动产登记以及未公证的继承、受遗赠涉及不动产登记等较为复杂的登记情形仍按照30个工作日规定。在此基础上，根据不同登记类型的难易程度，将查封登记和异议登记的办结时限压缩至即时办理，抵押登记、注销登记压缩至平均2个工作日，确保不动产登记便民利民。

3.加强宣传，为不动产统一登记工作营造氛围。采取便民措施，结合业务类型和窗口设置，建立窗口标识管理，分门别类的摆放（悬挂）规范清晰的标识，如不动产登记窗口标识、职能窗口标识、讲普通话标识、写规范字标识、优抚对象及小微企业（个体工商户）免收登记费用温馨提示等标识。同时，利用法制宣传月等活动对不动产登记工作进行广泛宣传。在登记窗口公开不动产登记办理流程及申请登记所需权属资料、示范文本、受理时限等信息。

4.做好数据整合工作。以零星整合与片区整合相结合，按照“零星整合受理一宗整合一宗、片区整合分片区逐步整合”的原则，选取两个片区进行数据整合试点工作，委托数据整合技术单位开展存量数据整合试点，现已完成试点片区整合工作，满足登记发证需要。

5.积极解决不动产登记历史遗留问题。随着不动产统一登记工作的深入开展，一些历史遗留问题逐渐显现。对这些历史遗留问题，采取“尊重历史、正视现实，如实登记”的原则，登记机构主动担当，积极协调相关部门处理历史遗留问题，依法依规做好不动产登记工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入221.98万元，其中：一般公共预算221.98万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加5.26万元，增长2.43%，主要原因是2023年度内有人员调入、退休以及社保、公积金调标的情况，与人员有关的工资福利支出和日常公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入221.98万元，其中：本年收入221.98万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款221.98万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加5.26万元，增长2.43%，主要原因是2023年度内有人员调入、退休以及社保、公积金调标的情况，与人员有关的工资福利支出和日常公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出221.98万元。财政拨款安排支出221.98万元，其中：基本支出211.98万元，与上年对比增加31.86万元，增长17.69%，主要原因是2023年度内有人员调入、退休以及社保、公积金调标的情况，与人员有关的工资福利支出和日常公用经费增加；项目支出10.00万元，与上年对比减少26.60万元，下降72.68%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，对项目作了优化调整。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080502”事业单位离退休1.50万元，主要用于事业单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出19.06万元，主要用于职工养老保险支出。

3.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出9.10万元，主要用于2024年退休职工缴纳职业年金支出。

4.“2101102”事业单位医疗10.68万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

5.“2101103”公务员医疗补助6.71万元，主要用于缴纳职工医疗补助。

6.“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.79万元，主要用于职工大病医疗保险支出。

7.“2200150”事业运行144.06万元，主要用于工资福利支出及日常公用经费支出；

8.“2200199”其他自然资源事务支出10.00万元，主要用于优化产权登记营商环境经费支出。

9.“2210201”住房公积金18.98万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

10.“2210203”购房补贴1.09万元，主要用于发放职工住房补贴。

（注：因“四舍五入”的原因，各分项之和等于221.97万元，与总项有0.01万元的差值）

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.10万元，其中：政府采购货物预算1.30万元、政府采购服务预算1.80万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市不动产登记中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市不动产登记中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市不动产登记中心2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市不动产登记中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年纳入绩效管理的本级项目共1个，涉及一般公共预算安排10.00万元，是优化产权登记营商环境经费。

项目目标是争取在2024年度内颁发不动产登记证书1,000本以上，从而提高办证率，完成不动产登记收入年度任务目标；每季度系统巡检次数不低于1次，从而提高工作效率；房产证登记办结率达到100.00%，确保每位房产登记人都能顺利拿到房产证；数字化转换质量抽检合格率大于等于90.00%，提高档案整理合并及纸质档案数字化服务水平；将不动产登记时间由法定办结时限30个工作日压缩至承诺时间2个工作日以内,提高企业和群众办证的获得感、满意感和幸福感；不动产登簿所需时间<=30个工作日，以考察办事效率；预计收取不动产登记费超过50.00万元，提高行政事业性政收入；历史遗留不动产登记问题化解率超过90.00%，考察历史遗留不动产登记问题化解情况；不动产登记申请人满意度超过80.00%，以此考察不动产登记申请人对我局工作的认可程度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.不动产登记：是指《中华人民共和国物权法》确立的一项物权制度，是指经权利人或利害关系人申请，由国家专职部门将有关不动产物权及其变动事项记载于不动产登记簿的事实。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市不动产登记中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因是澄江市不动产登记中心为事业单位，无机关运行经费支出情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，澄江市不动产登记中心资产总额48.11万元，其中，流动资产11.96万元，固定资产36.14万元（注：因“四舍五入”的原因，各分项之和等于48.10万元，与总项有0.01万元的差值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少4.21万元，其中固定资产增加11.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市不动产登记中心2024年无一般公共预算“三公”经费支出、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042200332400600111

附件1 澄江市不动产登记中心2024年部门预算表.xlsx

附件2  澄江市不动产登记中心2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc