监督索引号53042200332400700000 澄江市规划管理中心2024年部门预算 目录 第一部分 澄江市规划管理中心2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市规划管理中心2024年部门预算公开表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表
澄江市规划管理中心2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.认真贯彻执行国家、省、市关于总体功能区规划的法律、规章、方针、政策。 2.负责组织总体功能区规划、土地利用总体规划、城市总体规划等规划的编制、报批和实施管理工作。 3.指导各镇（街道）开展集镇、村庄规划的编制、修订工作，组织集镇、村庄规划的申报或审批工作，按有关规定参与评审工作。 4.组织规划科学技术的交流，研究和推广规划科学技术的应用，组织对县区的规划技术指导和人员培训，加强规划队伍建设。 5.负责国土空间规划战略、政策研究、区域规划、城镇体系规划、生态城市、城市问题等研究工作。 6.参与澄江市总体功能区规划、土地利用总体规划、区域城镇体系规划、城市总体规划等规划的各个阶段的技术把关。 7.负责市规划建设委员会办公室的日常工作。 8.完成自然资源局交办的其他事项。 （二）机构设置情况 澄江市规划管理中心共设置0个内设机构。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.按照上级对澄江市定位的总体要求，高起点、高标准抓好总体规划、专项规划、项目规划的编制，全力加快规划编制及报审进度。 2.指导各镇（街道）开展集镇、村庄规划的编制、修订工作，组织集镇、村庄规划的申报或审批工作，按有关规定参与评审工作。 3.加强人员培训，提高规划管理水平。 4.负责市规划建设委员会办公室的日常工作。 5.负责规划信息化建设相关工作，完成自然资源局交办的其他事项。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入295.40万元，其中：一般公共预算295.40万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比增加30.33万元，增长11.44%，主要原因是2023年保险和公积金基数调整，导致人员工资福利支出增加。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入295.40万元，其中：本年收入295.40万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款295.40万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加30.33万元，增长11.44%，主要原因是2023年保险和公积金基数调整，导致人员工资福利支出增加。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出295.40万元。财政拨款安排支出295.40万元，其中：基本支出295.40万元，与上年对比增加30.33万元，增长11.44%，主要原因是2023年保险和公积金基数调整，导致人员工资福利支出增加。 项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出26.88万元，主要用于职工养老保险支出。 2.“2101102”事业单位医疗15.06万元，主要用于缴纳职工医疗保险。 3.“2101103”公务员医疗补助9.07万元，主要用于缴纳职工医疗补助。 4.“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.88万元，主要用于职工大病医疗保险支出。 5.“2200150”事业运行211.71万元，主要用于工资福利、绩效工资等支出，保障单位正常运转。 6.“2210201”住房公积金支出26.75万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。 7.“2210203”购房补贴4.05万元，主要用于发放职工购房补贴支出。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.22万元，其中：政府采购货物预算1.22万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市规划管理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市规划管理中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市规划管理中心2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市规划管理中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 无重点项目预算。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市规划管理中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因是规划管理中心为事业单位，无机关运行经费支出情况。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，澄江市规划管理中心资产总额0.05万元，其中，流动资产0.05万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.04万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 澄江市规划管理中心2024年无一般公共预算“三公”经费支出、项目支出、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出预算表、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、项目中期规划预算表为空表。 监督索引号53042200332400700111  附件1 澄江市规划管理中心2024年部门预算表.xlsx
 附件2 澄江市规划管理中心2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc
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