监督索引号53042200332400500000 澄江市土地开发整理中心2024年部门预算 目录 第一部分 澄江市土地开发整理中心2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市土地开发整理中心2024年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、市对下转移支付预算表 十四、市对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期预算表
澄江市土地开发整理中心2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.负责土地开发整理工作； 2.对全市国土空间综合整治、土地开发整理复垦、土地占补平衡工程项目进行技术指导，负责选择和运作示范项目工作，开展工作调研，承办验收和对地方项目的复核，管理、使用有关专项资金，开展咨询服务及评价，开展技术研究； 3.收集、整理土地开发整理的相关工作资料； 4.建立土地开发整理工程信息系统，提供信息服务； 5.开展土地开发整理经验推广、技术培训指导，完成市自然资源局交办的其他事项。 （二）机构设置情况 澄江市土地开发整理中心共设置0个内设机构。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.强化规划引领，谋划土地开发整理工作布局。做好土地整治规划等修编工作，推动土地整治规划体系进一步完善。 2.推进机制创新，加强资源生态环境保护。拓展补充耕地指标获得渠道，探索形成整治增加耕地用于占补平衡等机制和办法，大力推进土地整治项目实施，加快推进抚仙湖山水林田湖项目实施、中低产田改造等工作，为澄江市生态绿色发展注入新活力。结合澄江市沿湖棚改搬迁工作，按照党委政府的安排部署，积极相关部门对接，申报增减挂钩项目，增加耕地数量，同时为全市棚改搬迁和其他项目建设争取用地指标。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制2人，其中：行政编制0人，事业编制2人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入164.15万元，其中：一般公共预算164.15万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比部门财务总收入增加22.26万元，增长15.69%，主要原因是人员增加及社会保险调标，相应的工资福利经费及社会保障经费增加。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入164.15万元，其中：本年收入164.15万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.15万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比部门财政拨款收入增加22.26万元，增长15.69%，主要原因是人员增加及社会保险调标，相应的工资福利经费及社会保障经费增加。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出164.15万元。财政拨款安排支出164.15万元，其中：基本支出164.15万元，与上年对比增加22.26万元，增长15.69%，主要原因是人员增加及社会保险调标，相应的工资福利经费及社会保障经费增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出14.81万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。 2.“2101102”事业单位医疗8.30万元，主要用于事业单位医疗缴费支出。 3.“2101103”公务员医疗补助5.00万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出； 4.“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.67万元，主要用于其大病医疗保险缴费支出； 5.“2200150”事业运行118.42万元，主要用于工资福利支出及日常公用经费支出； 6.“2210201”住房公积金15.15万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。 7.“2210203”购房补贴1.81万元，主要用于发放职工住房补贴。 （注：因“四舍五入”的原因，各分项之和等于164.16万元，与总项有0.01万元的差值） 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市土地开发整理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市土地开发整理中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市土地开发整理中心2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市土地开发整理中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 无重点项目预算。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.土地复垦：对生产建设活动和自然灾害损毁的土地，采取整治措施，使其达到可供利用状态的活动。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市土地开发整理中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因是澄江市土地开发整理中心为事业单位，无机关运行经费支出情况。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，澄江市土地开发整理中心资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 澄江市土地开发整理中心2024年无一般公共预算“三公”经费支出、项目支出、政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出预算表、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、项目中期规划预算表为空表。 监督索引号53042200332400500111
 附件1 澄江市土地开发整理中心2024年部门预算表.xlsx
 附件2 澄江市土地开发整理中心2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc
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