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澄江市规划管理中心2023年度部门决算


来源:澄江市自然资源局 时间:2024-09-24 10:34 点击率: 0打印 】【 关闭

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澄江市规划管理中心2023年度部门决算

 

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

澄江市规划管理中心主要工作职能是在玉溪市自然资源和规划局的指导、帮助下,在澄江市委、市政府及澄江市自然资源局的正确领导下,进一步落实科学发展观,坚持立足统筹城乡发展,充分发挥规划调控作用,不断致力完善城市功能,全面服务新农村建设,切实提高工作效能,创造性地开展城市规划管理工作。

1.负责组织总体功能区规划、土地利用总体规划、城市总体规划等规划编制、报批和实施管理工作。

2.指导各镇(街道)开展集镇、村庄规划的编制、修订工作,组织集镇、村庄规划的申报或审批工作,按有关规定参与评审工作。

3.组织规划科学技术的交流,研究和推广规划科学的应用,组织对县区的规划技术指导和人员培训,加强规划队伍建设。

4.负责国土空间规划战略、政策研究、区域规划、城镇体系规划、生态城市、城市问题等研究工作。

5.参与澄江市总体功能区规划、土地利用总体规划、县区城镇体系规划、城市总体规划等规划的各阶段的技术把关。

6.负责澄江市规划建设委员会办公室的日常工作。

7.完成澄江市自然资源局交办的其他事项。

(二)2023年度重点工作任务概述

1.按照上级对澄江市定位的总体要求,高起点、高标准抓好总体规划、专项规划、项目规划的编制,全力加快规划编制及报审进度。

2.指导各镇(街道)开展集镇、村庄规划的编制、修订工作,组织集镇、村庄规划的申报或审批工作,按有关规定参与评审工作。

3.加强人员培训,提高规划管理水平。

4.负责市规划建设委员会办公室的日常工作。

5.负责规划信息化建设相关工作,完成自然资源局交办的其他事项。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置0个内设机构(我部门由于规模小、人数少,故未设立内设机构)所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入澄江市规划管理中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入澄江市规划管理中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

澄江市规划管理中心2023年末实有人员编制20人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制20人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0,非参公管理事业人员16

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件)

澄江市规划管理中心2023年没有一般公共预算财政拨款安排的项目支出,《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

澄江市规划管理中心2023年没有政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市规划管理中心2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市规划管理中心2023年无财政拨款“三公”经费预算和支出,也没有机关运行经费,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表为空表。

澄江市规划管理中心2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市规划管理中心2023年度收入合计257.17万元。其中:财政拨款收入257.17万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加12.27元,增长5.01%。其中:财政拨款收入增加12.27元,增长5.01%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是住房公积金及社会保障缴费基数的提高,导致人员经费增加

二、支出决算情况说明

澄江市规划管理中心2023年度支出合计257.17万元。其中:基本支出257.17万元,占总支出的100.00%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%与上年相比,支出合计增加12.27万元,增长5.01%。其中:基本支出增加12.27万元,增长5.01%;项目支出增加0.00万元,增长0.00%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%主要原因是住房公积金及社会保障缴费基数的提高,导致人员经费增加

(一)基本支出情况

2023年度用于保障澄江市规划管理中心单位机构正常运转的日常支出257.17万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出250.65万元,占基本支出的97.46%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.53万元,占基本支出的2.54%

(二)项目支出情况

2023年度用于保障澄江市规划管理中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市规划管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出257.17万,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加12.27万元,增长5.01%,主要原因是住房公积金及社会保障缴费基数的提高,导致人员经费增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出24.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康(类)支出19.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于事业单位医疗保险缴纳11.8万元,公务员医疗补助6.68万,其他行政事业单位医疗支出1.51万元

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出185.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.28%主要用于事业单位事业运行

19.住房保障(类)支出27.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.52%主要用于住房公积金支出23.25万元,住房补贴支出3.82万

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

澄江市规划管理中心2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023年度我单位无一般公共预算财政拨款三公经费预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市规划管理中心2023年机关运行经费支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是澄江市规划管理中心是全额拨款事业单位,不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,澄江市规划管理中心资产总额0.05万元,其中,流动资产0.05万元,固定资产0.00万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)与上年相比,本年资产总额增加0.03万元,其中固定资产增加(减少)0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(说明:本报告数据取自决算报表,因以万元为单位,四舍五入后可能存在尾数误差。)


监督索引号53042200332400701111

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主办:澄江市人民政府 承办:澄江市人民政府办公室

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